Handleiding Scenariomodel Basisonderwijs - sbo Sectorbestuur ...

Een voorbeeld:
Basisschool PROBO voorziet de komende jaren een terugloop van het leerlingenaantal als gevolg van
krimp. In de strijd om de leerlingen heeft de school besloten een continuerooster in te voeren. De directie
verwacht zodoende meer leerlingen te trekken (zie Tabel 4.2).
Met behulp van het menu zijn is een alternatief scenario doorgerekend:
1. Scenario Marktaandelen per Brin: Haal Data Marktaandelen
2. Scenario Marktaandelen per Brin: Schrijf Data Marktaandelen
3. Doorrekenen prognose
4. Uitkomsten: maak draaitabel (Uitkomsten leerlingenprognose; scenario).
Tabel 4.2 - Belangstellingspercentages voor basisschool PROBO (fictief voorbeeld)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
7002 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
7006 21,3% 23,8% 26,3% 28,8% 28,8% 28,8%
7007 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
7008 8,0% 10,5% 13,0% 15,5% 15,5% 15,5%
De uitkomsten van het alternatieve scenario vallen gunstiger uit dan die van het basisscenario (niet in
tabel). Het leerlingenaantal neemt ook in dit scenario weliswaar af (-28 leerlingen), maar wel veel minder
dan in het basisscenario (-60 leerlingen).
4.3 Formatieraming
Met behulp van het scenariomodel kunt u onder meer een formatieraming maken voor de korte termijn.
Dat kan op twee manieren, namelijk in FTE en in GELD (personele budget).
Formatieraming in FTE
De eerste optie is om een formatieraming te maken in FTE (fulltime banen). Het model gaat daarbij uit
van de formatie op 1 oktober 2011, zoals weergegeven in de tabel onder “Formatie berekening” 23 .
Uitgaande van de veronderstelling dat de ratio tussen leerlingen en personeel de komende jaren constant
blijft, wordt in het model een raming gemaakt van de toekomstige formatie naar functiegroep (in FTE).
23 De gegevens in het model zijn afkomstig van DUO. Indien de data niet kloppen, kunt u deze wijzigen en op
basis van deze gecorrigeerde cijfers een formatieraming maken.
20 - scenariomodel basisonderwijs 2011-12