Handleiding Scenariomodel Basisonderwijs - sbo Sectorbestuur ...

Tabel 2.2 - Voorbeeld formatieraming in FTE
8 - scenariomodel basisonderwijs 2011-12
2011 ratio 2012 2013 2014 2015 2016
Leerlingenaantal 283 265 244 230 216 206
1 - Directie 1,0 0,0035 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
2 - Onderwijzend personeel 14,0 0,0496 13,1 12,1 11,4 10,7 10,2
3 - Ondersteunend personeel 1,1 0,0039 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8
Raming personele budget (in €)
Als tweede optie biedt het model de mogelijkheid om een raming te maken van het toekomstige personele
budget (in €). We gaan daarbij uit van de huidige bekostigingssystematiek en de meest actuele
bekostigingsbedragen 9 . Verder gaan we uit van gegevens over de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van
het personeel. De landelijke GGL geldt daarbij als uitgangspunt (default). Indien u wilt uitgaan van de
schoolspecifieke GGL dan dient u deze eerst in te voeren in het model. In hoofdstuk 4 laten we zien hoe u
dit kunt doen.
Voor de formatieraming sluiten we – zoals gezegd – aan bij de bekostigingssystematiek van OCW. Deze
systematiek gaat uit van het aantal leerlingen per school/vestiging, uitgesplitst naar leeftijdsklasse en
gewicht. Daarbij worden o.m. de volgende elementen onderscheiden 10 :
bekostiging onderbouw (4 t/m 7)
bekostiging bovenbouw (vanaf 8 jaar)
bekostiging BOA (gewichten)
bekostiging impulsgebieden
kleine scholentoeslag
nevenvestiging
directietoeslag.
Het scenariomodel biedt de mogelijkheid om een raming maken van het verwachte personele budget voor
de periode 2013 t/m 2017 (schooljaar 2013/14 – 2017/18). Deze raming gaat uit van de door de school
zelf opgestelde leerlingenprognose voor de periode 2012 t/m 2016 (peildatum 1 oktober). Desgewenst kan
onderscheid worden gemaakt naar bekostigingssoort 11 . Omdat het scenariomodel zich beperkt tot het
reguliere basisonderwijs, is de bekostiging die samenhangt met het aantal rugzakleerlingen buiten
beschouwing gelaten. Wel biedt het scenariomodel inzicht in het budget voor personeels- en
arbeidsmarktbeleid. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het aantal leerlingen en het
schoolgewicht, en kan desgewenst apart in beeld worden gebracht 12 . In hoofdstuk 4 laten we zien hoe dit
werkt.
9 Ministerie van OCW (2012) Regeling bekostiging personeel PO 2012-2013.
10 Zie: Staatscourant (2012) Aanpassing bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2012-2013.
11 De raming van het personele budget sluit aan bij het GELD-model van de PO-raad.
12 Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt in het model standaard samengenomen met de
personele bekostiging van de school (lumpsum, incl. impulsgelden). Het model biedt echter de mogelijkheid om
de kostencomponenten apart in beeld te brengen.