Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bestedingspercentage<br />
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten procentueel<br />
weergegeven voor de jaren:<br />
Werkelijk Begroot Werkelijk<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Totaal bestedingen<br />
Totaal baten<br />
Bestedingspercentage baten<br />
Totaal bestedingen<br />
Totaal lasten<br />
Bestedingspercentage lasten<br />
13.870.877 16.599.059 14.602.259<br />
16.611.988 17.552.199 18.443.113<br />
83,5% 94,6% 79,2%<br />
13.870.877 16.599.059 14.602.259<br />
15.847.814 19.015.512 16.754.607<br />
87,5% 87,3% 87,2%<br />
O. Werving baten in euro<br />
O1 Kosten eigen fondsenwerving Werkelijk Begroot Werkelijk<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Uitvoeringskosten eigen organisatie<br />
Kosten direct marketing<br />
<strong>Ganzen</strong>dag en NCDO KPA dag<br />
Website<br />
Publiciteitskosten<br />
Advertentiekosten<br />
Opnamekosten IKON<br />
Bankkosten fondsenwerving<br />
Promotiemateriaal en promotiestands<br />
Overig<br />
Doorbelast kosten aan besteed aan de doelstelling voorlichting<br />
904.956 881.484 884.251<br />
348.149 772.774 389.520<br />
0 0 34.326<br />
35.880 104.850 34.470<br />
129.957 292.500 299.689<br />
49.504 67.500 32.831<br />
43.953 55.000 30.298<br />
9.657 3.000 7.582<br />
0 17.000 12.281<br />
74.933 202.500 160.923<br />
-317.419 -675.853 -322.356<br />
1.279.569 1.720.755 1.563.814<br />
Ten opzichte van de begroting <strong>2012</strong> zijn de externe kosten eigen fondsenwerving achtergebleven, de fondswerving activiteiten zullen<br />
in de komende jaren verder worden geintensiveerd. De doorbelaste kosten betreffen voornamenlijk aan de besteed aan doelstelling<br />
voorlichting toegerekende deel van de kosten direct marketing en publiciteitskosten.<br />
Kostenpercentage fondsenwerving<br />
Onderstaand is de verhouding van de kosten fondsenwerving in relatie met de totale baten procentueel weergegeven voor de jaren:<br />
Werkelijk Begroot Werkelijk<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Baten eigen fondsenwerving<br />
Kosten eigen fondsenwerving<br />
12.806.636 13.576.861 15.061.005<br />
1.279.569 1.720.755 1.563.814<br />
Kostenpercentage fondsenwerving 10,0% 12,7% 10,4%<br />
69
Change language