Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bijlage: Staat Q. Toelichting lasten verdeling in euro<br />
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming<br />
Lasten<br />
Bestedingen<br />
Sectoren<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Subtotaal<br />
besteed aan<br />
projecten<br />
Subsidies en<br />
bijdragen 4.224.243 1.482.267 844.448 68.126 3.229.308 93.688 829.001 77.334 193.883 152.722 11.195.020<br />
Publiciteit en<br />
communicatie<br />
en uitbesteed<br />
werk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Personeelskosten<br />
241.398 84.705 48.257 3.893 184.541 5.354 47.374 4.419 11.080 8.727 639.749<br />
Huisvestingskosten<br />
2.176 764 435 35 1.663 48 427 40 100 79 5.767<br />
Kantoor- en<br />
algemene<br />
kosten 62.170 21.815 12.428 1.003 47.527 1.379 12.201 1.138 2.853 2.248 164.762<br />
Afschrijving en<br />
rente 7.323 2.570 1.464 118 5.599 162 1.437 134 336 265 19.408<br />
Totaal 4.537.310 1.592.121 907.032 73.175 3.468.639 100.632 890.439 83.066 208.252 164.040 12.024.706<br />
Bestedingen<br />
(vervolg)<br />
Subsidie<br />
programma<br />
Action for<br />
Children<br />
Subsidie<br />
programma<br />
EU<br />
Reframing<br />
the<br />
message<br />
Subsidie<br />
programma<br />
EU<br />
Mozambi<br />
que<br />
Subsidie<br />
programma<br />
SBOS<br />
Subtotaal<br />
besteed<br />
aan subsidieprogramma's<br />
(i)<br />
Programma<br />
IKON<br />
Pastoraat<br />
(ii)<br />
Subtotaal<br />
besteed<br />
aan<br />
programma's<br />
(i)+(ii) = (iii)<br />
Capaciteits<br />
versterking<br />
PI en PE<br />
(iv)<br />
Voorlichting<br />
(v)<br />
Subtotaal<br />
besteed aan<br />
doelstellingen<br />
(iii) - (v) = (b)<br />
Lasten<br />
Subsidies en bijdragen<br />
905.675 2.922 0 79.065 987.662 105.247 1.092.909 197.029 428.851 1.718.788<br />
Publiciteit en<br />
communicatie en<br />
uitbesteed werk<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Personeelskosten<br />
51.756 167 0 4.518 56.441 6.014 62.455 11.259 24.507 98.222<br />
Huisvestingskosten<br />
467 2 0 41 509 54 563 101 221 885<br />
Kantoor- en algemene<br />
kosten<br />
13.329 43 0 1.164 14.536 1.549 16.085 2.900 6.312 25.296<br />
Afschrijving en<br />
rente 1.570 5 0 137 1.712 182 1.895 342 743 2.980<br />
Totaal 972.796 3.139 0 84.924 1.060.859 113.047 1.173.906 211.631 460.634 1.846.171<br />
Bestedingen<br />
(vervolg)<br />
Lasten<br />
Subsidies en bijdragen<br />
Publiciteit en communicatie en<br />
uitbesteed werk<br />
Personeelskosten<br />
Huisvestingskosten<br />
Kantoor- en algemene kosten<br />
Afschrijving en rente<br />
Suto-taal<br />
besteed<br />
aan<br />
projecten<br />
(a)<br />
11.195.020<br />
Subtotaal<br />
besteed aan<br />
doelstelling<br />
(b)<br />
Eigen<br />
fondsenwerving<br />
(c)<br />
Beleggingen<br />
(d)<br />
Beheer en<br />
administratie<br />
(e)<br />
Totaal<br />
<strong>2012</strong><br />
(a) - (e)<br />
Begroot<br />
<strong>2012</strong><br />
Totaal 2011<br />
1.718.788 0 0 0 12.913.809 15.555.607 13.870.105<br />
0 0 374.613 0 0 374.613 839.271 679.564<br />
639.749 98.222 697.788 0 519.658 1.955.416 2.052.039 1.685.125<br />
5.767 885 6.290 0 4.684 17.626 20.000 20.584<br />
164.762 25.296 179.709 0 133.834 503.601 437.595 405.289<br />
19.408 2.980 21.169 23.427 15.765 82.749 111.000 93.940<br />
Totaal 829.686 1.846.171 1.279.569 23.427 673.941 15.847.814 19.015.512 16.754.606<br />
77
Change language