Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
Jaarverslag 2012 - Wilde Ganzen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
O2 Kosten van beleggingen Werkelijk Begroot Werkelijk<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Bankkosten effecten<br />
23.427 35.000 34.492<br />
P. Beheer en administratie in euro<br />
Kosten beheer en administratie Werkelijk Begroot Werkelijk<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> 2011<br />
Kosten van beheer en administratie<br />
Kostenpercentage van beheer en administratie in % totale lasten<br />
673.941 660.698 554.041<br />
4,3% 3,5% 3,3%<br />
De kosten van beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele medewerkers over de<br />
taakgebieden Uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten behoeve van de fondsenwerving en kosten<br />
beheer en administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld aan de salariskosten van de medewerkers aan de verschillende posten<br />
toegerekend. De overige overheadkosten zijn naar rato van de verdeling op basis van salariskosten toegevoegd aan de verschillende<br />
posten voor uitvoeringskosten.<br />
Q. Toelichting lasten verdeling in euro<br />
Samenvatting specificatie en verdeling kosten over <strong>2012</strong> naar bestemming<br />
Bestemming<br />
Lasten<br />
Subsidies en bijdragen<br />
Publiciteit en communicatie en<br />
uitbesteed werk<br />
Personeelskosten<br />
Huisvestingskosten<br />
Kantoor- en algemene kosten<br />
Afschrijving en rente<br />
Bestedingen<br />
aan<br />
projecten<br />
Bestedingen<br />
aan programma's<br />
Capaciteitsversterking<br />
PI en PE<br />
Voorlichting<br />
Subtotaal<br />
besteed<br />
aan doelstelingen<br />
Eigen<br />
fondsenwerving<br />
Beleggingen<br />
Beheer en<br />
administratie<br />
Totaal<br />
<strong>2012</strong><br />
11.195.020 1.092.909 197.029 428.851 12.913.809 0 0 0 12.913.809<br />
0 0 0 0 0 374.613 0 0 374.613<br />
639.749 62.455 11.259 24.507 737.970 697.788 0 519.658 1.955.416<br />
5.767 563 101 221 6.652 6.290 0 4.684 17.626<br />
164.762 16.085 2.900 6.312 190.058 179.709 0 133.834 503.601<br />
19.408 1.895 342 743 22.388 21.169 23.427 15.765 82.749<br />
Totaal<br />
12.024.706 1.173.906 211.631 460.634 13.870.877 1.279.569 23.427 673.941 15.847.814<br />
In <strong>2012</strong> zijn de categorien capaciteitsversterking PI en PE alsmede voorlichting aan de bestemming besteed aan doelstellingen<br />
toegevoegd.<br />
In bijlage is een specificatie van staat model Q opgenomen.<br />
70
Change language