Jaarverslag 2009 Stichting Het Drentse Landschap - CBF

LASTENBESTEED AAN DE DOELSTELLINGENWerkelijk Begroting Werkelijk2009 2009 2008Kosten aankopen natuurterreinen en gebouwenAankopen en verwervingAankopen natuurterreinen 5.734.157 p.m. 1.733.796Aankopen gebouwen 510.207 p.m. -6.244.364 p.m. 1.733.796Uitvoeringskosten eigen organisatiePersoneelskosten 45.757 37.400 40.308Totaal kosten aankopen natuurterreinen en gebouwen 6.290.121 37.400 1.774.104Kosten beheer natuurterreinen en gebouwenSubsidies en bijdragenDiensten Milieufederatie Drenthe 9.697 12.000 9.269Diensten De Landschappen 81.980 55.000 60.000Bijdragen aan derden - 5.000 -Diensten door derden - 7.000 -Totaal subsidies en bijdragen 91.677 79.000 69.269Uitbesteed werkDirecte kosten beheer natuurterreinenBosbeheer (voornamelijk onderhoud) 29.065 34.800 35.687Begrazing natuurterreinen (verzorging schapen e.d.) 59.406 76.000 59.857Akkerbouw (bemesten, gewasbescherming, oogsten) 65.511 60.000 66.626Bemest grasland (bemesten, oogsten, rasteren) 16.543 14.000 18.329Schraalland (oogsten, rasteren) 116.580 117.000 136.646Rundveebeheer (verzorging Limousins en Hooglanders) 147.338 118.500 123.343Totaal directe kosten beheer natuurterreinen 434.443 420.300 440.488Algemene kosten beheer natuurterreinenMachines en gereedschappen (aankoop en onderhoud) 100.458 103.500 91.472Bedrijfsauto’s 18.469 21.500 19.631Tractoren 45.133 70.000 43.526Infrastructuur (wegen,waterlopen,bebording) 125.767 88.000 99.759Waterschapslasten 102.274 240.000 309.407Overige (huur, pacht, hunebedden) 88.672 74.000 81.226Totaal algemene kosten beheer natuurterreinen 480.773 597.000 645.02156