Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

10. Enhet: Hjemmetjenesten Fevik
Enhetsleder:
Kari-Anne Johnsen
Tall i tusen
Resultater per 2. kvartal 2011 Årsprogn. Års Årskroner
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett Avvik %
Inntekter -496 -450 46 10 -1 735 -1 735 0 0
Utgifter 7 157 7 166 9 0 15 562 15 562 0 0
Netto utgift 6 660 6 716 55 -1 13 827 13 827 0 0
Personaldata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Faste årsverk 21,0 18,6 2,4 13
Brutto årsverk 27,7 26,8 0,9 3
Nærværs- % 89,7 94,2 -4,5
Aktivitetsdata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Brukerrettet tid 6 786 7 933 -1 147 -14
Antall brukere 118 124 -6 -5
Tiltak:
Hjemmebaserte tjenester på Fevik driver fortsatt nøkternt. Fra 26.01.11 har det vært overtidstopp,
innleiestopp og innkjøpsstopp. En 100% sykepleiestilling har også vært hildholdt vakant fra 01.01.11
til 01.06.11. Turnus ble lagt ut ny fra 01.01.11 med fokus på samhandlingsreformen og bedre
utnyttelse av ressursene. Flest mulig av de ansatte på jobb er senterert til hovedtidene for behov, dvs.
på morgen og på kvelden.
Det er nå iverksatt arbeidsgrupper for å se på muligheter for å utnytte ressursene enda mer i den turnus
som eksisterer i dag. Det er også fokus på leiebilene og forebygging av skader på disse. En gruppe
jobber også med brukermedvirkning, de har brukerne i fokus og følger opp merknader fra
Fylkeslegens tilsyn i juni 2010. Grunnet liten pågang av nye brukere til Dagsenteret på Fevik, vil det
midlertidig bli stopp i bruk av 0,7 årsverk der fra 01.10.11. Fevik HBT har ½ årsplaner med
internundervisning og møteaktivitet. Fokus områder er dataopplæring, forflyttning, demens,
førstehjelp, rus, brann, bil, medisiner, etikk og andre aktuelle fagområder.
All internundervisning legges til arbeidstid. Det er bare gratis kursholdere og kurslokaler.
Alle møter legges til dagtid, derfor er det kun de som jobber på kveld og de som må komme på
fritiden sin som får avspaseringstimer for dette. Men det er lav møteaktivitet.
Pr. 1 kvartal er alle medarbeidersamtaler gjennomført.
Kommentarer:
Sykefraværet med en økning på 4,5 % i forhold til samme kvartal i 2010, skyldes flere forhold.
Langtidsfravær fra 1.kvartal er det fortsatt hos 3 eldre hjelpepleiere, dette grunnet slitasjeskader samt
kroniske og alvorlige sykdommer hos disse. Det jobbes med å finne varige gode løsninger for disse,
det er enda ikke avklart i 2.kvartal. Det har også vært yrkesskader i forhold til forflyttning. Ellers er
det en del korttidsfravær. Det er tre ansatte ute i svangerskapspermisjon, samt en sykemeldt grunnet
svangerskap nå i 2.kvartal.
Det er jevnlig kontakt med den sykemeldte, oppfølgingssamtaler gjøres og dialogplassen benyttes.
Det er flere årsaker til bruk av 6,7 variable årsverk. Det er timelønnet ca. 1,3 årsverk innen BPA. Det
er 3 fødselspermisjonsvikarer i 1,3 årsverk. De resterende 4,1 årsverkene skyldes økt sykefravær i
forhold til 2010, innleie av ferievikar ved ferie, avspaseringer og permisjoner, vikarer ved kurs/møter,
15