Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune
Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune
Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
11. Enhet: Hjemmetjenesten Frivoll - ute<br />
Enhetsleder:<br />
Hilde Johnsen<br />
Tall i tusen<br />
Resultater per <strong>2.</strong> <strong>kvartal</strong> <strong>2011</strong> Årsprogn. Års Årskroner<br />
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett Avvik %<br />
Inntekter -1 458 -176 1 283 - -651 -651 0 0<br />
Utgifter 16 918 13 861 -3 057 22 30 378 30 378 0 0<br />
Netto utgift 15 460 13 686 -1 774 13 29 727 29 727 0 0<br />
Personaldata Resultater hittil i år per <strong>2.</strong> <strong>kvartal</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010 Endring %<br />
Faste årsverk 41,0 38,4 2,6 7<br />
Brutto årsverk 56,5 51,9 4,6 9<br />
Nærværs- % 85,7 83,6 2,1<br />
Aktivitetsdata Resultater hittil i år per <strong>2.</strong> <strong>kvartal</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010 Endring %<br />
Brukerrettet tid 18 514 18 406 108 1<br />
Antall brukere 254 249 5 2<br />
Netto utgift viser et avvik på -1 774. Dette henger sammen med at Frivoll hjemmetjeneste pr. dags<br />
dato har en bruker som har kostet enheten så langt 1 513 og som det p.t ikke er kommet refusjon på.<br />
På årsbasis vil kostnad være 3 413. Staten vil mest sannsynlig refundere 2 118, dvs. en netto kostnad<br />
på 1 400 for enheten på årsbasis. Dette kan ikke inndekkes innenfor eksisterende budsjett ramme.<br />
Merforbruket er knyttet til at det enda ikke er foretatt en omfordeling innenfor pleie og omsorg jmfr<br />
kommunalsjefens kommentarer.<br />
Forøvrig har enheten hele tiden et sterkt økonomifokus hvor flere tiltak er iverksatt allerede.<br />
Tiltak:<br />
Kvalitetsikre at refusjoner sykefravær er kommet inn.<br />
Kvalitetssikre at andre refusjoner er kommet inn.<br />
Vikarbruk begrenses til et minimum. Gruppene samarbeider på tvers for å avhjelpe hverandre ved<br />
akutt behov for vikarer.<br />
Gjennomgang av bilbruk.<br />
Turnus oppsagt – ny på plass fra 17.10.<strong>2011</strong>. Ser på muligheter for forbedringer i turnus samt<br />
tilpasninger til økonomi.<br />
Vakante stillinger holdes i størst mulig grad ledige inntil ny turnus foreligger.<br />
Personaldata<br />
Sykefravær har gått ned fra 16.4 til 14.3%.Oppfølging av sykmeldte er det fullt fokus på. Den enkelte<br />
følges tett i henhold til retningslinjene. Jeg har ingen signaler om at fraværet skyldes arbeidsmiljøet.<br />
Siste medarbeiderundersøkelse vedrørende punktet samarbeid og trivsel på arbeidsplassen bekrefter<br />
dette.<br />
Årsverk<br />
Økning i faste årsverk er hjemmehjelpsstillinger til sammen 1 årsverk.En ressurskrevende bruker har<br />
medført økning av helgestillinger. Når bruker flytter til annen landsdel reduseres årsverkene med ca 2-<br />
3. Økning i brutto årsverk skyldes bla økning i BPA - vedtak på <strong>2.</strong>2 årsverk.<br />
Videre belyser brutto årsverk bruk av sykevikarer (ca 7 årsverk) samt vikarbruk ved permisjoner og<br />
svangerskapsperm.<br />
17
Change language