Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

Det må bemerkes at betegnelsene faste og brutto årsverk i denne rapporten, gir et noe uryddig bilde av
de faktiske forhold. Enheten har budsjetterte fastlønnsmidler til 20,3 årsverk. Dette var også tilfelle i
2010. Slik tallene framstilles her, kan det se ut som om man har oppbemannet det siste året. Det er
ikke fakta, enheten holder seg innenfor de rammer som er gitt i budsjett. Dette faktum underbygges
også av det underforbruket som fremgår av regnskapet for fastlønn. Det reelle merforbruket i 2. kvartal
skyldes hovedsakelig høyt sykefravær og innleie av ekstra personell til ressurskrevende brukere.
Nærværsprosenten er lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Etter enhetsleders begrep er denne for
lav. Det meste av fraværet må sees i sammenheng med momenter som høyt arbeidstempo, lav
bemanning og fysisk tunge arbeidsoppgaver. Gjennomsnittsalderen i personalgruppa er forholdsvis
høy. Flere av de eldste medarbeiderne, sliter med kroniske lidelser og slitasjeskader i skjelettet. Det
blir lagt ned betydelig arbeid i individuell oppfølging av de sykemeldte. Dette er et tidkrevende arbeid,
enhetsleder oppfatter dette som særdeles utfordrende. Det finnes minimale muligheter for
tilrettelegging til mindre fysisk krevende arbeidsoppgaver i enheten, så vel som i kommunen for øvrig.
Regnskapet for øvrige utgifter som ikke omfatter lønn, er så og si i balanse. Det er lagt opp til meget
restriktive innkjøpsrutiner i enheten. Dette er nødvendig, da man har årlige utgifter til husleie i
størrelsesorden kr 80 000– 100 000, som budsjettet ikke har tatt høyde for. Det er vanskelig å beskrive
ytterligere innsparingstiltak.. De største utgiftene enheten har er knyttet til lønnskostnader og som
tidligere nevnt, tilstrebes det et meget restriktivt forbruk.
19