Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

23. Enhet: Tønnevoldskogen barnehage
Enhetsleder:
Heidi Lunden
Tall i tusen
Resultater per 2. kvartal 2011 Årsprogn. Års Årskroner
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett avvik %
Inntekter -1 079 -910 169 19 -1 668 -1 668 0 0
Utgifter 3 192 3 124 -69 2 6 807 6 807 0 0
Netto utgift 2 114 2 214 100 -5 5 139 5 139 0 0
Personaldata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Faste årsverk 10,5 9,4 1,1 12
Brutto årsverk 14,7 14,4 0,3 2
Nærværs- % 91,9 88,7 3,2
Aktivitetsdata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Barn på heltid 51 51 0 0
Barn på deltid 19 14 5 36
Barn 3-5 år 49 49 0 0
Barn 1-2 år 21 16 5 31
Sum barn 70 65 5 8
Resultatet 2.kvartal er en pluss på 100.tusen. Utgiftene har vært noe høyere enn budsjettert, men siden
inntektene også har vært høyere, er resultatet godt innfor budsjettrammene dette kvartal.
Det er hele tiden barnetallet og deres alder som bestemmer inntektene til barnehagen. Det ser ut til at
sammensetningen dette kvartal har vært svært gunstig. Vi har også 5 hoder mer (på deltid) enn i fjor.
Derfor er det godt at vi har litt å gå på til de neste kvartal. Det er full barnehagedekning i byen nå, og
det vil muligens ikke være like lett å fylle helt opp. Vi må derfor fortsette å se nøye på vikarbruk og
andre kostnader i hverdagen, samt ha mer fokus på markedsføring av bhg.
Vi trenger flere rom i bhg, da vi må dele i smågrupper av og til. Så vi ønsker på nytt å innarbeide
tilbygget som det forelå planer om da vi flyttet hit i 2009, eller sekundært en brakke i kommende
budsjett arbeid. Vi har flere barn som trenger ene-trening, og mangler pr. i dag rom, pluss at personal
fasilitetene ikke er tilrettelagt for vårt antall medarbeidere.
Bakken opp til barnehagen trenger å utbedres i forhold til vinter kjøring. Sikkerheten her er ikke
ivaretatt. Svingen er for smal og krapp og vinterstid har flere biler sklidd utfor i svingen når møtende
trafikk. Dette står høyt på vår tiltaksliste.
Vi er veldig tilfreds med nedgangen i sykefraværet. Det er relativt få personer i bhg slik at hver person
utgjør en stor prosentandel. Vi jobber imidlertid med trivsel og arbeidsmiljøet. De sykmeldingene vi
har hatt, har ikke sammenheng med arbeidsmiljøet, men vi jobber jevnt og trutt med det.
35