Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

34. Enhet: Frivoll skole
Enhetsleder:
Inger Sofie Jahr
Tall i tusen
Resultater per 2. kvartal 2011 Årsprogn. Års Årskroner
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett avvik %
Inntekter -1 276 -637 640 101 -1 263 -1 263 0 0
Utgifter 6 265 5 527 -738 13 12 294 12 294 0 0
Netto utgift 4 989 4 890 -98 2 11 031 11 031 0 0
Personaldata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Faste årsverk 20,7 20,8 -0,1 0
Brutto årsverk 24,4 22,7 1,7 8
Nærværs- % 87,0 96,4 -9,4
Aktivitetsdata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Antall elever 160 162 -2 -1
Spesialund.ped 3 467 3 040 467 15
Spesialund.ass 3 439 3 021 418 14
Skolen har fortsatt store utfordringer faglig, personalmessig og i forhold til organisering og plass til
ulike grupper av elever. Skolen har ett trinn som skulle vært delt, og ett trinn med med svært ulike
opplæringsbehov/lærevansker.
Vi har hatt tre medarbeidere på sykemelding hele skoleåret, samt en fra primo mars, uten at dette er
relatert til forhold på arbeidsplassen. Korttidsfraværet er svært lavt. Vi dekt opp langtidsfraværet med
stabile vikarer, og dette vises i personaldata. Det har vært svært vanskelig å fylle korttidsfraværet med
kvalifiserte vikarer. Enhetsleder og fagleder har vært nødt til å bruke av sin tid til vikartjeneste, noe
som har gått ut over ledelesfunksjonene ved skolen, og over tid er dette en svært belastende situasjon
for ledelsen.
Enhetsleder vil påpeke at grunnet den spesielle sammensetningen av elever vi har hatt i år, og som
kommer til å følge oss framover noen år, vil enheten ha et merforbruk knytta til lønn og kompetanse
for å kunne ivareta denne spesielle elevgruppa.
Skolen har elever som underveis i skoleåret krevde en større bemanning, Økt bemanning blei satt inn
fra 1.april for å ivareta disse elevenes behov. Bemanninga er knytta til enkeltelevers sakkyndige
vurderinger og skal ivareta opplæringsretten også kommende skoleår.
Tiltak for å redusere merforbruket for 2011 vil være å holde forbruk så lavt som mulig, samt prøve å
holde vikarbudsjettet så lavt som råd.
I løpet av juli vil det monteres en brakkeløsning med ett lite klasserom og to grupperom i skolegården
for å kunne gi den opplæring elevene har rett på i henhold til Opplæringsloven § 5-1.
48