Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

2. Enhet: Rådmannens stab
Stabsleder:
Knut Johansen
Tall i tusen
Resultater per 2. kvartal 2011 Årsprogn. Års Årskroner
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett avvik %
Inntekter -198 -26 173 - -51 -51 0 0
Utgifter 2 887 3 032 144 -5 6 613 6 613 0 0
Netto utgift 2 689 3 006 317 -11 6 562 6 562 0 0
Personaldata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Faste årsverk 8,4 9,3 -0,9 -10
Brutto årsverk 8,9 9,5 -0,6 -6
Nærværs- % 96,4 84,5 11,9
Rådmannens stab er en støttefunksjon, som har ansvar for samfunnsplanlegging, styringssystem,
prosjekt- og analyseoppgaver, juridisk rådgivning, IKT, innkjøp og politisk sekretariat. Avdelingen
har 9,45 faste årsverk og et budsjett som kun består av lønn, ordinær kontordrift og kommuneplan.
Tiltak:
Det er ikke behov for å iverksette tiltak.
Kommentarer:
Nærvær: Nærværet har økt til 96,4% som følge av avklaring i to langtidssykemeldinger (ikke
jobbrelaterte). En av de langtidssykemeldte har vært i permisjon uten lønn og sa opp stillingen i juni
2011.
Økonomi: Resultatet pr 2.kvartal viser et mindreforbruk på 317.000 kr i forhold til periodisert budsjett.
Avviket skyldes i hovedsak at en stilling som planrådgiver har stått vakant i hele år. På grunn av
vakanse må det påregnes noe overtid gjennom året. Merinntekter skyldes refusjoner i forbindelse med
sykefravær og fødselspermisjon.
3