Enheter 2. kvartal 2011 - Grimstad kommune

19. Enhet: Bibliotek
Enhetsleder:
Brit Østerud
Tall i tusen
Resultater per 2. kvartal 2011 Årsprogn. Års Årskroner
Regnskap Budsjett Avvik % regnskap budsjett avvik %
Inntekter -59 -90 -31 -35 -127 -127 0 0
Utgifter 2 275 2 188 -87 4 5 121 5 121 0 0
Netto utgift 2 216 2 098 -119 6 4 994 4 994 0 0
Personaldata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Faste årsverk 5,7 6,4 -0,7 -11
Brutto årsverk 6,8 6,7 0,1 1
Nærværs- % 98,8 96,4 2,4
Aktivitetsdata Resultater hittil i år per 2. kvartal
2011 2010 Endring %
Antall utlån 25 447 21 200 4 247 17
Tiltak:
Biblioteket holder sin drift innenfor budsjetterte rammer. Vi har en del av de store utgiftene i første
kvartal slik at en oppdeling av budsjettet i fire like kvartal vil bety at det ser ut som vi har et
overforbruk i 1. Kvartal. Dette gjelder betaling av vårt kjernesystem samt betaling av alle
tidsskriftsabonnementer.
På noen poster har vi ”røde tall”. Budsjettpostene er dels justert i forhold til det fra 1. kvartal, og
totalforbruket blir for høyt. Likevel er det to utfordringer: porto og opplæring. Her er budsjettet for
snaut. Porto skal balanseres med inntekter. På sikt bør det være noe mer midler til opplæring.
Biblioteket har ikke fått satt av noe midler til vikar i år. Tidligere har det blitt meldt fra om at det er
merkbart at vi har flere som tar ut 6 ukers ferie (over fylte 60 år), og at vikarbudsjettet ikke gjenspeilet
det. Nå har vi ingen midler til vikar! Det betyr også for stor belastning ved korte sykeperioder.
Biblioteket har åpningstid som alltid må dekkes opp og når vi da må bruke større del av personalets
ressurser i vakter, vil det bety at vi må ha en aktivitetsredusering for ikke å overskride lønnsbudsjettet.
Kommentarer:
Vi har høy grad av nærvær.
Brutto årsverk har tilsynelatende økt. Det er fordi vi i 2010 hadde noe vakanse i forbindelse med at en
person gikk ut i permisjon og det var da en periode med vakanse. Nå er vi fullt personale og
personalressursene på 6,9 er på plass.
Rømningsvei fra 2. Etasje er nå på plass. Det innebærer at begrensningen på 10 personer i
barneavdelingen kan opphøre, og vi kan sette i gang mer målrettet aktivitet for barn.
Biblioteket holder sin drift innenfor budsjetterte rammer. Det er noe problemer i forhold til lønn (se
ovenfor). Det kan oppstå problemer som følge av lønnsoppgjøret, men dette er ikke i havn ennå.
Det øvrige budsjettet balanserer.
Driften har i dette kvartalet vært på det jevne. Fra høsten vil vi satse mer på formidling.
29