à rsberetning 2007.pdf - Ringsaker kommune

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007Driftsutgifter 401 241 435 360 450 808 474 979Driftsinntekter 142 210 162 980 149 349 173 520Netto driftsutgifter 259 031 272 380 301 459 301 459Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007Investeringsutgift 71 189 47 202 19 175 7 690Investeringsinntekt 3 214 10 534 550 11 449Netto inv.utgift 67 975 36 668 18 625 3 759Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2007 Regnskap 2007 Avvik Avvik i %400 Oms.distrikt Brøttum 23 942 24 625 -683 -2,9401 Oms.distrikt Moelv o. 17 740 17 659 81 0,5403 Oms.distrikt Moelv s. 21 890 22 176 -286 -1,3405 Oms.distrikt Nes 62 965 60 904 2 061 3,3407 Oms.distrikt Veldre 26 555 27 086 -531 -2,0408 Oms.distrikt Tømmerli 27 211 26 525 686 2,5409 Oms.distrikt Brumunddal 25 078 25 605 -527 -2,1410 Oms.distrikt Mørkved 24 099 24 208 -109 -0,5411 Oms.distrikt Furnes 23 552 24 073 -521 -2,2420 Bjønnhaug avlastn.senter 7 730 7 370 360 4,7421 Rehabilitering 20 199 19 625 574 2,8422 Demente 30 280 28 272 2 008 6,6423 Ringsaker AO-senter 12 679 11 790 889 7,0424 Psykiatriske tjenester 650 650 0 0,0430 Kjøkken/matproduksjon 13 402 12 165 1 237 9,2449 Pleie og omsorg ufordelt -36 513 -39 736 3 223 8,8Sum netto driftsutg. VO 40 301 459 292 997 8 462 2,8Virksomhetsområdet fikk et positivt budsjettavvik på kr 8,462 mill. kroner etter avsetninger til bundnedriftsfond, men før årsoppgjørsdisposisjoner. Som det framgår av tabellen under er det store variasjoneri resultatene for de enkelte enhetene innenfor pleie og omsorg. Årsakene til budsjettavvikene erforskjellige. Det er derfor nødvendig å gi kommentarer til resultatene.Rapport fra resultatenhetene400 Omsorgsdistrikt BrøttumFor omsorgsdistriktet samlet vurderes måloppnåelsen i 2007 å være tilfredsstillende. Det ble i 2007gjennomført en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten som viser at enheten har en skår over de målsom er satt. Motivasjonsmålingen viser at omsorgsdistriktet ligger innenfor akseptabelt resultat. Deter utarbeidet en handlingsplan hvor det fremgår hvilke områder de ansatte ønsker å sette fokus på ogforbedre.Sykefraværet var i 2007 11,0 % og viser en nedgang fra 2006 hvor fraværet var 17,4 %. Sykefraværet erinnenfor akseptabelt resultat, men ligger litt over målsettingen på 10,0 %. Det har hatt en positiv effektpå sykefraværet at en har flyttet tilbake til nytt bo- og aktivitetssenter på Brøttum.Omsorgsdistrikt Brøttum fikk et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på kr 683.000.Underskuddet fra 2006 på kr 208.000 er inkludert i resultatet. Omsorgsdistriktets budsjett ble etter 1.tertial tilført 2,081 mill. kroner og etter 2. tertial tilført kr 760.000, til sammen 2,841 mill. kroner. Disse64 År s b e r e t n i n g 2007