à rsberetning 2007.pdf - Ringsaker kommune

OrganisasjonØnsket resultat Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,8Evaluering/tiltak etter brukerundersøkelsen 100 % 100 % 100 %Andel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 97 %Oppfølging sykmeldte 100 % 90 % 100 %Årsmelding HMS 100 % 100 % 100 %Tilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 5,0Enheten gjennomførte i løpet av 2007 medarbeidersamtaler med i alt 70 av 72 medarbeidere.Økonomi og ressursbrukPersonalinnsatsRegnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2007 31.12.2007Antall årsverk 13,67 14,67 14,67 14,81Deltidsansatte brannmannskaper har gjennom lokale forhandlinger gjeldende fra 1.5.2007 fått utvidetsin stillingsprosent fra 2,07 % til 2,26 % (formenn), og fra 1,59 % til 1,78 % (brannkonstabler), jf. f.sak106/2007.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007Driftsutgifter 19 006 19 780 19 142 20 933Driftsinntekter 5 630 6 460 5 416 7 207Netto driftsutgifter 13 376 13 320 13 726 13 726Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Regnskap 2007Investeringsutgift 550 2 408 1 750 157Investeringsinntekt 550 750 0 213Netto inv.utgift 0 1 658 1 750 -56Brumunddal brannstasjon har i 2007 tatt i bruk ny tankbil. Investeringsprosjektet ble avsluttet i 2007 meden overføring av kr 163.166 fra driftsbudsjettet pga. overskridelse i forhold til bevilgningen på kr 770.000.I tillegg ble utvidelse av brannstasjonen i Brumunddal påbegynt i form av prosjektering. Det lyktes ikkeå starte byggearbeidene på brannstasjonen da ingen entreprenører meldte seg i anbudskonkurransenhøsten 2007. Det foretas en ny utlysing i januar 2008.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2007 Regnskap 2007 avvik Avvik i %600 Brann 13 726 12 714 1 012 7,4Før årsoppgjørsdisposisjoner har brann et positivt budsjettavvik på kr 1.011.875. Enheten har et overførtoverskudd fra 2006 på kr 188.880. Av overskuddet i 2007 skriver kr 912.000 seg fra feiervesenet. Det blefor 2007 innført en 3. termin for feieavgift og det utgjør kr 651.000. I tillegg ble det feid ca 600 pipeløpmer enn planlagt, da behovet var større enn forventet. For øvrig var 2007 et år med relativt få storebranner og dette ga dermed noe innsparing i lønnsutgifter innenfor brannvesenet, samtidig som det varvesentlig flere unødvendige utrykninger som ga større inntekt enn budsjettert.År s b e r e t n i n g 2007 95