à RSBERETNING RINGSAKER KOMMUNE 2006 à RSBERETNING ...

2.19 Bygg og eiendom (VO 81)2.13.5 RessursbrukPersonalinnsatsRegnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2006 31.12. 2006Antall årsverk 39,98 38,68 39,68 39,18I k.sak 134/2005 ble det opprettet en stilling som ingeniør med virkningfra 1.1.2006. Med virkning fra 1.7.2006 ble 0,5 årsverk tilsynsvaktoverført til virksomhetsområde kultur og fritid, jf. k.sak 75/2006.Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Regnskap 2006Driftsutgifter 50 310 55 777 62 819 64 522Driftsinntekter 9 954 11 995 10 818 12 521Netto driftsutg. 40 356 43 782 52 001 52 001Før årsoppg jørsdisposisjoner har bygg og eiendom et positivt avvikpå 1,721 mill. kroner.Avviket skyldes mindreforbruk på energi på til sammen omlag 1,2 mill.kroner. Mindreforbruket skyldes at det er regnskapsført moms med0,9 mill. kroner mer enn budsjettert og at det er en innsparing påenergi for øvrig med 0,3 mill. kroner. Øvrig drift har en netto mindreforbrukpå 0,521 mill. kroner.I saken om årsoppg jørsdisposisjoner for 2006 (f.sak 55/2007) er1,2 mill. kroner av overskuddet som skyldes mindreforbruk energiavsatt til energifondet.Resultatenhet Budsjett Regnskap før Avvik før Årsoppg j. Regnskap2006 årsoppg j. disp årsoppg j.disp. disp. 2006810 Bygg og eiendom 52 001 50 280 1 721 -1 721 52 00110 % av overskuddet i 2006 avsettes, jf. f.sak 55/2007om årsoppg jørsdisposisjoner.Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Regnskap 2006Investeringsutgift 4 963 7 987 5 285 3 943Investeringsinntekt 0 1 080 285 146Netto inv.utgift 4 963 6 907 5 000 3 797Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at prosjektetEnergisentral Sund foreløpig er på planleggings/anbudsstadiet.Investeringsregnskapet omfatter kun prosjekter som er knyttetdirekte til virksomhetsområde bygg og eiendom.| 114