Pauta da 220° Reunião do CODAM - Seplan

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Receita Total Insumo Total Total 14. Mão-de-obra projetada Discriminação Quantidade Acumulada (Un) Salários Encargos Sociais Benefícios Sociais Salário Médio Anual 5.003.869 1º ano 304.800 252.527 14.1. Resumo da Mão-de-obra projetada GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico-SEPLAN Parecer: 060 Empresa: JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA. 12. Custo dos Fatores de Produção Indicadores 1 o Ano 2 o Ano Custo Fixos Custos Variáveis Total 1.224.547 11.617.570 12.842.117 15.189.907 Mão-de-Obra Direta 2º ano 26 33 368.760 38 423.240 350.654 R$ 1,00 3 o Ano 13. Valor Agregado Bruto - VAB R$ 1,00 Indicadores 1 o Ano 2 o Ano Discriminação Mão-de-Obra Direta Mão-de-Obra Indireta 13.950.348 14.000.000 16.800.000 8.996.131 10.795.357 26 19 1.239.559 1.254.917 6.004.643 305.518 16.259.216 17.514.133 3 o Ano 19.600.000 12.594.583 7.005.417 R$ 1,00 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 19 Mão-de-Obra Indireta 388.080 321.524 19 19 388.080 388.080 321.524 321.524 85.488 108.504 124.944 62.472 62.472 62.472 11.723 11.175 11.138 20.425 Total 45 7 5 7 Projetada 1 o Ano 3 o 2 Ano o Ano 5 0 0 Total Acumulado 38 19 57 Unid 20.425 20.425
16. Avaliação do projeto GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico-SEPLAN Parecer: 060 Empresa: JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA. 15. Fontes e Usos FONTES 5.919.907 1.027.761 1.022.450 Recursos Próprios Recursos de Terceiros USOS Capital de Giro CF / ( RT-CV ) x 100 Lucratividade Discriminação Investimentos Fixos Ponto de Nivelamento (RT - CT) / RT x 100 8,27 1 o Ano 2 o Ano 3 o Ano 4.795.391 802.858 1.124.516 224.903 5.919.907 1.027.761 80,25% 224.903 1.574.322 19,75% 1.022.450 7.970.118 5.193.167 1.012.161 1.005.350 7.210.678 1 o Ano 2 o Ano 51,40 1 o Ano 726.740 15.600 43,50 2 o Ano 3 o Ano 9,58 10,64 1 o Ano 2 o Ano 3 o Ano 17. Lucro Líquido do Projeto 764.202 1.062.661 1.376.672 18. Retorno do Investimento Ano: 7,46 3 o Ano 37,56 100,00% 100,00% 17.100 759.440 9,53% % Total % 7.970.118 797.547 6.395.796 R$ 1,00 90,47%
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