APÊNDICE A

C. Compras — Pode. Aí o procedimento é igual a quando eu não aprovo.
Paulo — Quando a SC corre normalmente, ou seja, quando é aprovada e
autorizada, o que acontece depois?
C. Compras — Eu encaminho a primeira via SC para que seja feita a aquisição.
Paulo — É a aquisição não é a compra?
C. Compras — De certa forma, sim. É que nós tratamos separadamente, porque ela
tem uns procedimentos bem específicos.
Paulo — Acaba aí?
C. Compras — Não. Eu envio as outras duas vias e aguardo chegar o material que
foi ser comprado. Chegando o material, eu o entrego, juntamente com o terceira via
da SC e arquivo a segunda via. Fim de conversa.
Coloque-se no lugar de Paulo e redija a rotina na forma apropriada.
Rotina
Solicitação de Compra
Passo – Executor/Descrição
Chefe da Unidade Solicitante
01 Identifica necessidades de material na Unidade.
02 Emite “Solicitação de Compra” – SC, em três vias.
03 Encaminha as três vias da SC ao Setor de Compras.
Chefe do Setor de Compras
04 Recebe as três vias da Sc.
05 Verifica o valor total da Compra.
06 Caso esteja além do seu limite de compra, segue o passo 12.
07 Caso esteja no seu limite de compras, analisa a solicitação para aprovação e
segue passo 08.
08 Caso aprove, segue passo 12.
09 Caso não aprove, carimba nas três vias: indeferido.
10 Devolve a segunda e a terceira via da SC ao Solicitante.
11 Arquiva a primeira via da SC e encerra.
12 Solicita autorização do Gerente de Material.
13 Se for autorizada, segue passo 15.
14 Se não for autorizada, retorna ao passo 09.