Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7666 03/05/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 190101512200102123339030000 1000 0,00
Pregão
191 / 2009 22428 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 35 unidades de Chuveiro Elétrico 220v, destinados à Gerência de Construção Civil, da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 106/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/08/2009 a 19/08/2010.
O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 191/2009, Processo nº 22428/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91451 Chuveiro eletrico 220v
35 UND 15,94
557,90
7667 03/05/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (edredons e travesseiros) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de
Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em
30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107067 ACOLCHOADO Edredom, solteiro.
20 UND 42,60
852,00
107072 Travesseiro - medida aprox. de 50 x 70 cm, com fibra poliés
20 UND 8,20
164,00
7668 03/05/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas para manutenção da Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza".
Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em
30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91715 FRALDA de tecido duplo, 100% algodão.
40 PACOTE 6,03
241,20
7669 03/05/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (colchas, protetores de travesseiros e de colchões) para equipar a Casa
Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009
a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91090 COLCHA para cama de solteiro padrão.
20 UND 22,75
455,00
105981 Protetor - capa para travesseiro.
40 UND 3,05
122,00
105979 Capa - protetor para colchão de berço.
10 UND 9,16
91,60
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 1

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7670 03/05/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de aventais em tecido e em PVC, para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de
Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão
Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108059 AVENTAL em tecido longo, algodão, com alça para o pesc
16 UND 12,07
193,12
106961 AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pescoço e ci
16 UND 4,59
73,44
7671 03/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (cobertores de adulto e infantil, capa para colchão, toalhas de banho e de
rosto) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12
meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº
27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107066 Cobertor - solteiro, medida aprox. de 1,50 x 2 m, com superf
40 UND 45,00
1.800,00
4684 Cobertor infantil - 0,90x1,10
20 UND 29,99
599,80
105980 Capa - protetor para colchão - solteiro.
20 UND 10,84
216,80
103300 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão 70cm x 1,40cm.
50 UND 9,37
468,50
103299 TOALHA de rosto felpuda, 100% algodão, 42cm x 75cm ( t
60 UND 3,89
233,40
7672 03/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 160100824400202014339030000 1000 2.134,80
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (capachos) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de
Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em
30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108215 Capacho vulcanizado em vinil personalizado - superfície em n
3 UND 590,00
1.770,00
4518 Capacho emborrachado vulcanizado 0,80x0
4 UND 91,20
364,80
7673 03/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 130100812200022073339030000 1000 0,00
Pregão
260 / 2009 31406 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 04 refeições para servidores que foram convocados para trabalhar no sábado, para efetuarem a limpeza geral
no prédio do Restaurante Popular, conforme Processo nº 31406/2009, Pregão Presencial nº 260/2009, Ata de Registro de Preços nº
117/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 á 27/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a
emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111280 Refeição: Almoço tipo Self Service
4 UND 13,50
54,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7674 03/05/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 110202612500152059339030000 1509 570,00
Pregão
406 / 2009 42233 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Placas Automotivas destinadas a Manutenção das motocicletas da Secretaria Municipal de Transportes,
conforme Ata de Registro de Preços nº 160/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, Pregão nº 406/2009 e
Processo nº 42233/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias da emissão do Faturamento/Entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94814 Placa para motocicleta
20 UND 28,50
570,00
7675 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 31840 0,00
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social/Medidas socioeducativas, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo
nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a
20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do
Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 LEITE tipo longa vida
192 LITRO 1,93
370,56
7676 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 1.158,00
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social/ Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme
Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a
20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do
Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 LEITE tipo longa vida
600 LITRO 1,93
1.158,00
7677 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 1000 416,88
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (leite longa vida), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseo Gianini e Centro de Convivência dos
Idosos Parque das Palmeiras, por um período de 04 meses. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de
Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após
a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 LEITE tipo longa vida
216 LITRO 1,93
416,88
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7678 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.246,90
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho), para atender as necessidades da Unidade atendida
pela SASC, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro
de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias
após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91862 CRAVO da índia, 7gr
30 UND 0,33
9,90
1110 ERVA DOCE
2 KG 26,50
53,00
335 LEITE tipo longa vida
600 LITRO 1,93
1.158,00
91721 MILHO para pipoca, 500g.
20 UND 1,30
26,00
7679 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 2.437,30
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (Cravo, erva doce, leite e milho verde), para atender as necessidades da Unidade
atendida pela SASC, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n°
065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a
emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91862 CRAVO da índia, 7gr
10 UND 0,33
3,30
1110 ERVA DOCE
2 KG 26,50
53,00
335 LEITE tipo longa vida
1200 LITRO 1,93
2.316,00
91721 MILHO para pipoca, 500g.
50 UND 1,30
65,00
7680 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 13.714,80
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho para pipoca), para atender as necessidades das
Unidades atendidas pela SASC, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B., conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n°
022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de
15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91862 CRAVO da índia, 7gr
100 UND 0,33
33,00
1110 ERVA DOCE
4 KG 26,50
106,00
335 LEITE tipo longa vida
6960 LITRO 1,93
13.432,80
91721 MILHO para pipoca, 500g.
110 UND 1,30
143,00
7681 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 4.819,20
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho para pipoca), para atender as necessidades da
Unidade atendida pela SASC, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009
e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no
prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91862 CRAVO da índia, 7gr
90 UND 0,33
29,70
1110 ERVA DOCE
3 KG 26,50
79,50
335 LEITE tipo longa vida
2400 LITRO 1,93
4.632,00
91721 MILHO para pipoca, 500g.
60 UND 1,30
78,00
7682 03/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090301236100176038339030000 1102 49.486,00
Pregão
344 / 2009 37636 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Recargas de Gás, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Pregão Presencial Nº 344/2009, Ata de Registro de Preços Nº 141/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a
15/10/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da
Secretaria Municipal de Educação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de
Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.
200 UND 31,55
6.310,00
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
400 UND 107,94
43.176,00
7683 03/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090201236500166074339030000 1102 0,00
Pregão
344 / 2009 37636 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Recargas de Gás, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Pregão Presencial Nº 344/2009, Ata de Registro de Preços Nº 141/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010
com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da Secretaria
Municipal de Educação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária
desta Secretaria. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
100 UND 107,94
10.794,00
7684 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030100122019339039000 1495 3.616,31
Pregão
187 / 2009 23446 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre
outros, destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços adquiridos, sendo empenhado neste
ato o saldo contratual. Processo nº 23446/2009, Pregão nº 187/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
333 UND 2,49
829,17
110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura
44 UND 12,45
547,80
110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves
34 UND 12,45
423,30
110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras
25 UND 16,60
415,00
110304 Prestação de serviço - Cópia de Chave Gorja
178 UND 4,98
886,44
110305 Prestação de serviço - 1ª Feita com 01 cópia de chave
31 UND 16,60
514,60
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7685 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030200122018339039000 1496 3.012,07
Pregão
187 / 2009 23446 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre
outros, destinado ao Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços adquiridos. Processo nº
23446/2009, Pregão nº 187/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
199 UND 2,49
495,51
110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra
9 UND 6,64
59,76
110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura
44 UND 12,45
547,80
110294 Prestação de serviço - 1º Feita com 02 Chaves
21 UND 12,45
261,45
110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves
49 UND 12,45
610,05
110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro
14 UND 24,90
348,60
110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras
15 UND 16,60
249,00
110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura
5 UND 20,75
103,75
110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.
8 UND 8,30
66,40
110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura
1 UND 20,75
20,75
110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta
10 UND 20,75
207,50
110302 Prestação de serviço - Abertura de Cadeado
10 UND 4,15
41,50
7686 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 160101133300202143339039000 1000 31,54
Pregão
187 / 2009 23446 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves e conserto de fechadura do Centro de Qualificação,
conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços executados. Processo nº 23446/2009, Pregão nº 187/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
6 UND 2,49
14,94
110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras
1 UND 16,60
16,60
7687 03/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166074339030000 1102 112,50
Pregão
373 / 2009 41291 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 50 mangueiras para máquina de lavar roupas, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação
Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial Nº 373/2009, Ata de Registro de Preços Nº 159/2009 com vigência de 12 meses, ou
seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona
08. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101529 MANGUEIRA para maquina de lavar roupa
50 UND 2,25
112,50
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7688 03/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 112,50
Pregão
373 / 2009 41291 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 50 mangueiras para máquina de lavar roupas, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 373/2009, Processo nº 41291/2009, Ata de Registro de Preços nº 159/2009
com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009. Local de entrega:
Av. Centenário, 400 - Zona 08. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de
Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101529 MANGUEIRA para maquina de lavar roupa
50 UND 2,25
112,50
7689 03/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 215,60
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da
Coordenadoria de Serralheria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr.
Bárbaro (Serralheria) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112589 Barra de tubo 1.1/4" parede 1,5mm
8 UND 26,95
215,60
7690 03/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 52,80
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das
Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços
nº 46/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega. Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq.
Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99015 ÁGUA Raz.
2 GALAO 26,40
52,80
7691 03/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 1.689,90
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da
Coordenadoria de Obras, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº
04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro
(Serralheria) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5392 Corrente 5mm
150 KG 9,20
1.380,00
112026 Tela de nylon, cor verde, malha mosqueteira, com 50mts.
3 UND 68,50
205,50
112025 Rodízio fixo, de 2", emborrachado
36 UND 2,90
104,40
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7692 03/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 245,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das
Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços
nº 46/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega. Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq.
Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
75156 ALICATE universal 8", profissional multiuso com cabo iso
10 UND 24,50
245,00
7693 03/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 199,50
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da
Coordenadoria de Obras, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº
04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro
(Serralheria) .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93799 ROLO de lã, 23cm
40 UND 4,40
176,00
100064 Pincel de 2"
10 UND 2,35
23,50
7694 03/05/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 130200824400182088339039000 31784 31,98
Pregão
13 / 2010 75 / 2010
Objeto: Valor referente à confecção de Banners para o evento em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à Violência
contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, á realizar-se
no dia 14 de Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. Conforme Processo nº 75/2010, Pregão n° 13/2010
e Ata de Registro de Preços n°27/2010, com vigêwncia de 12 meses, ou seja, de 19/02/2010 a 18/02/2011. O pagamento será efetuado no
prazo de 20 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95232 banner em lona
2 M2 15,99
31,98
7695 03/05/2010 MS CORTES & CIA LTDA 090101212200022029339030000 3104 2.809,56
Pregão
483 / 2009 49033 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Pregão Presencial nº 483/2009, Ata de Registro de Preços nº 199/2009, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, e a
entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111248 Antena para placa de rede wireless
50 UND 22,20
1.110,00
111491 Roteador Wireles Wi-Fi
4 UND 424,89
1.699,56
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7696 03/05/2010 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 0,00
Pregão
513 / 2009 52362 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de espelhos 4mm, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 52362/2009, Pregão nº
513/2009, Ata de Registro de Preços nº 19/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será
efetuado no prazo de 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102079 Espelho - 4 mm
25 M2 86,40
2.160,00
7697 03/05/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-355.248,06 para o mês de Maio/2010. Parcela 195/240 - ID da dívida 03-SEFAZ
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 355.248,06
355.248,06
7698 03/05/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.766,79
para o mês de Maio/2010. Parcela 195/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 2.766,79
2.766,79
7699 03/05/2010 NADIA ROCHA DE SANTANA 080201030100122020319094000 1495 1.657,46
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisória, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.05.2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 23,83
23,83
203316 INSS
1 UND 4,27
4,27
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,38
21,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.607,98
1.607,98
7700 03/05/2010 SOLIMAR APARECIDA DAURICIO 080201030100122020319094000 1495 1.390,13
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisória, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.05.2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 4,27
4,27
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,38
21,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.364,48
1.364,48
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7701 04/05/2010 ABDUL MAJID SALEM 030101545100141002449061000 1000 227.669,61
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências A-1, A-2, A-3 e A-5 do Edifício da Estação Rodoviária de
Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 - Cadastro 1010800 e 1012000.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 227.669,61
227.669,61
7702 04/05/2010 EXPRESSO PLANETA LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.193,74
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 4, do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 -Cadastro 1011900.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 57.193,74
57.193,74
7703 04/05/2010 WANADIR MAURICIO STRAIOTO 030101545100141002449061000 1000 55.876,76
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 6 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1012200.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 55.876,76
55.876,76
7704 04/05/2010 GELSON GUBERT CIA LTDA 030101545100141002449061000 1000 168.571,00
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 7 e da Loja 19-B do Edifício da Estação Rodoviária de
Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 Cadastro 1012500 e 1015200.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 168.571,00
168.571,00
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21/06/2011 Pág. 10

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7705 04/05/2010 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.482,35
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 8 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1012800.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 57.482,35
57.482,35
7706 04/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 030101545100141002449061000 1000 227.669,61
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências 9, 10,11 e 12 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 - Cadastro 1013000 e 1013700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 227.669,61
227.669,61
7707 04/05/2010 ALI MOHAMAD ABOU FARES 030101545100141002449061000 1000 422.746,93
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência A-13 e das Lojas 01-A-B-C, 15 e 16 do Edifício da Estação
Rodoviária de Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura,
conjugado com um empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor
empenhado neste ato será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível
da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo
Administrativo 87066/2008 - Cadastro 1015400.- Cadastro 1014000, 1011000, 1014600 e 1014800.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 422.746,93
422.746,93
7708 04/05/2010 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A 030101545100141002449061000 1000 177.223,48
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências 14 e 15 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 Cadastro 1014300 e 1014500.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 177.223,48
177.223,48
7709 04/05/2010 JOSÉ SCALABINI DA COSTA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 58.722,34
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 16 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1014700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 58.722,34
58.722,34
7710 04/05/2010 RADAMES ROBINSON TOSATTI 030101545100141002449061000 1000 7.055,13
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação do Box 01 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1011100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 7.055,13
7.055,13
7711 04/05/2010 HIDEMI KATAYAMA 030101545100141002449061000 1000 14.110,29
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação dos Boxes 2 e 4 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011600.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 14.110,29
14.110,29
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7712 04/05/2010 ROQUE NUNES FRANÇA 030101545100141002449061000 1000 28.399,80
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação dosmnBoxes 03, 05, 07 e 08 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008. Cadastro 1011150 ( Box 03), 1012100 (Box 05 e 08) e 1012600 (Box 07).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 28.399,80
28.399,80
7713 04/05/2010 SHIRO ICHIKAWA 030101545100141002449061000 1000 7.055,13
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação do Box 06 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1012300.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 7.055,13
7.055,13
7714 04/05/2010 VIACAO GARCIA LTDA 030101545100141002449061000 1000 117.175,23
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 01-A-B-C-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 - Cadastro 1011050.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 117.175,23
117.175,23
7715 04/05/2010 DARIO KATSIZO FUJIWARA 030101545100141002449061000 1000 141.784,33
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Lojas 1-E e 1-F do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 - Cadastro 1011300.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 141.784,33
141.784,33
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7716 04/05/2010 KAZUO SHEMOTO 030101545100141002449061000 1000 95.220,99
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 02 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 95.220,99
95.220,99
7717 04/05/2010 CELSO YUKIMASA OBIKANA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 96.890,71
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 03 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011800.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 96.890,71
96.890,71
7718 04/05/2010 FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 030101545100141002449061000 1000 98.819,12
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 4 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011850.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 98.819,12
98.819,12
7719 04/05/2010 PAULO ERASMO CAMPOS 030101545100141002449061000 1000 98.819,12
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 5 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011950.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 98.819,12
98.819,12
7720 04/05/2010 CAMPOS, CAMPOS & CIA LTDA EPP 030101545100141002449061000 1000 98.819,12
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala (Loja) 06 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1012400.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 98.819,12
98.819,12
7721 04/05/2010 ELDER ANTONIO BERTONCELO E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 0,00
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 7 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1012700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 96.890,71
96.890,71
7722 04/05/2010 REGINALDO FRANÇA PEREIRA 030101545100141002449061000 1000 104.778,56
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 8 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1012900.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 104.778,56
104.778,56
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7723 04/05/2010 SAKAO TAMAHIRO 030101545100141002449061000 1000 67.209,76
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 9-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1013100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 67.209,76
67.209,76
7724 04/05/2010 LUCIO FILIZZOLA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 68.364,37
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 9-B do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1013200.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 68.364,37
68.364,37
7725 04/05/2010 CELSO YUKIMASA OBIKANA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 230.420,97
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 10 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1013300.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 230.420,97
230.420,97
7726 04/05/2010 AMADEU DE BENEDETTO 030101545100141002449061000 1000 122.171,66
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 10-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1013400.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 122.171,66
122.171,66
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7727 04/05/2010 LUZIA TAVARES PIMENTEL E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 96.843,67
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 11 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/200 - Cadastro 1013800.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 96.843,67
96.843,67
7728 04/05/2010 SEIKOU KOHATSU 030101545100141002449061000 1000 102.581,85
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 12 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1013500.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 102.581,85
102.581,85
7729 04/05/2010 TAKEO KAWAKAMI 030101545100141002449061000 1000 109.872,27
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-A/13-B do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,
destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um
empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato
será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de
Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo
87066/2008 - Cadastro 1014100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 109.872,27
109.872,27
7730 04/05/2010 SHIROSHI YAMAMURA 030101545100141002449061000 1000 51.734,01
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-A-1 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1014200.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 51.734,01
51.734,01
7731 04/05/2010 HOSINE SALEM E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 0,00
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-B-1 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1014250.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 51.800,35
51.800,35
7732 04/05/2010 ALEXANDRE TANAKA E OUTRA 030101545100141002449061000 1000 118.761,03
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 14 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1014400.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 118.761,03
118.761,03
7733 04/05/2010 CHEN SHOU FONG OZAKI 030101545100141002449061000 1000 117.468,23
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 17 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1014900.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 117.468,23
117.468,23
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7734 04/05/2010 CHEN SHOU CHUANG WU 030101545100141002449061000 1000 130.191,01
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 18 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015000.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 130.191,01
130.191,01
7735 04/05/2010 MOHAMAD ALI AWADA SOBRINHO 030101545100141002449061000 1000 84.426,59
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 19-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 84.426,59
84.426,59
7736 04/05/2010 AHMAD IBRAHIM KASSAB 030101545100141002449061000 1000 94.461,37
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 20 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015300.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 94.461,37
94.461,37
7737 04/05/2010 HIAM AHMAD EL KADRI 030101545100141002449061000 1000 120.478,42
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 21 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015400.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 120.478,42
120.478,42
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7738 04/05/2010 JUZO SAKANE 030101545100141002449061000 1000 108.225,98
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 22 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015500.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 108.225,98
108.225,98
7739 04/05/2010 ALEX PANERARI 030101545100141002449061000 1000 82.992,07
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 23 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015600.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 82.992,07
82.992,07
7740 04/05/2010 ADEMAR SEMOTO E OUTRA 030101545100141002449061000 1000 96.820,15
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 24 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 96.820,15
96.820,15
7741 04/05/2010 YASUHIRO MIYAZAK 030101545100141002449061000 1000 92.027,14
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 25 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015800.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 92.027,14
92.027,14
7742 04/05/2010 ANTONIO GUILHERME SCHREINER 030101545100141002449061000 1000 0,00
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 1-D do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011200.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 59.592,51
59.592,51
7743 04/05/2010 IDILIO BERNARDO DA SILVA 030101545100141002449061000 1000 50.185,55
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 1-G do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1011400.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 50.185,55
50.185,55
7744 04/05/2010 TEMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.640,49
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 26 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1015900.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 57.640,49
57.640,49
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21/06/2011 Pág. 21

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7745 04/05/2010 LYSANDRA JURACI ZENNI 030101545100141002449061000 1000 130.190,85
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Salas 27 e 28 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas
pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através
de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro 1016000
e 1016100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 130.190,85
130.190,85
7746 04/05/2010 ADELCIO JOSÉ ZENNI 030101545100141002449061000 1000 662.691,61
Dispensavel
/ 987 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 29 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo
Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de
Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta
judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro
1010700.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203849 Desapropriação e indenização de imóvel
1 UNID 662.691,61
662.691,61
7747 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082315043000 1000 110.000,00
Dispensavel
/ 148 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de
acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 22 /2010 e
documentos anexados ao Processo nº 148/2010. O pagamento deverá ser efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da
prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.
1546 - CC 03-6 (PESSOAL)
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
4 UND 27.500,00
110.000,00
7748 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082315043000 31787 18.000,00
Dispensavel
/ 195 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/MDSCF/ SUAS WEB/PSE PISO DE
ALTA COMPLEXIDADE I (Idoso), relativo as parcelas de Janeiro á Novembro de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010
COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convenio nº 33/2010 e documentos anexados ao Processo nº 195/2010.
O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma de desembolso da união - Fonte 31787 - Conta do BANCO DO BRASIL -
AG. 0352-2 - CC 110548-5 (PESSOAL)
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 1.500,00
1.500,00
1004 Repasse de verba
5 UND 3.300,00
16.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7749 04/05/2010 HMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 120202369500062072339039000 1000 0,00
Proc. Inexigibilidade
124 / 2010 852 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação do cantor Edson, para realização de show no dia 10 de Maio de 2010, em comemoração ao aniversário da
cidade, no Parque de Exposição Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1120/2010 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201965 Prestação de Serviço
1 UND 50.000,00
50.000,00
7750 04/05/2010 NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 1000 0,00
Proc. Inexigibilidade
123 / 2010 853 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação da dupla de artistas Ney & Anderson, para realização de show no dia 10 de Maio de 2010, em comemoração
ao aniversário da cidade, no Parque de Exposição Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1121/2010
e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 3
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201965 Prestação de Serviço
1 UND 7.000,00
7.000,00
7751 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 0,00
Pregão
11 / 2009 4125 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis biscoito amanteigado), para atender as necessidades do P.A. Zona Norte,
conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1025 BISCOITO amanteigado 400g
405 UND 1,87
757,35
7752 04/05/2010 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 110202612500152059339030000 1509 1.216,80
Pregão
11 / 2009 4125 / 2009
Objeto: Valor eferente a aquisição de 360 pacotes de café em pó, destinados ao setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através da
Ata de Registro de Preços nº 56/2009,com validade de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O ítem teve seu preço realinhado
através do Edital de Notificação datado de 27/08/2009. Pregão nº 11/2009 e Processo nº 4125/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.
Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
360 PACOTE 3,38
1.216,80
7753 04/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 26,24
Pregão
178 / 2009 22427 / 2009
Objeto: VBalor referente a aquisição de material de expediente (borracha branca) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme
Ata de Registro de Preços nº 102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010, Pregão Presencial nº 178/2009 e
Processo nº 22427/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100502 Borracha branca
410 UN 0,06
26,24
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7754 04/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.268,60
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais de Limpeza - Detergente e Sacos de algodão para limpeza, para atender ao Paço Municipal.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008
e Processo nº 86810/2008. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificaçãso datado de 19/02/2010.O pagamento será
efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.
480 UND 0,82
393,60
486 SACO para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fecha
500 UND 1,75
875,00
7755 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 69,42
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Limpeza - Escova de Lavar Roupa, para atender ao Paço Municipal. Conforme Ata de Registro
de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e Processo nº 86810/2008.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
528 ESCOVA de lavar roupa.
78 UND 0,89
69,42
7756 04/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 163,44
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de Materias de Limpeza - Vassoura de naylon com cabo, Saponáceo em pó 300 Gramas, para atender ao Paço
Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência
nº 82/2008 e Processo nº 86810/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.
52 UNID 0,72
37,44
541 VASSOURA de nylon com cabo.
60 UND 2,10
126,00
7757 04/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 420,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Óleo de Soja) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá -, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09 Mar 2010 a 08 Mar
2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da fatura e entrega do Produto. Pregão nº 501/2009, Processo nº 50287/2009.
Local de entrega Av. Guaíra, 63, Zona 07. CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGA - TEL 44-3218-6165
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
344 OLEO DE SOJA
200 UND 2,10
420,00
7758 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 67,70
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (sal, vinagre e fubá) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá -, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09 Mar 2010 a 08 Mar
2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da fatura e entrega do Produto. Pregão nº 501/2009, Processo nº 50287/2009.
Local de entrega Av. Guaíra, 63, Zona 07. CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGA - TEL 44-3218-6165
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
330 FUBÁ AMARELO
30 KG 0,59
17,70
352 SAL refinado
20 KG 0,70
14,00
354 VINAGRE branco, embalagem de 750 ml.
50 FRASCO 0,72
36,00
7759 04/05/2010 MINISTERIO DO TURISMO 180202884611110013332093000 1000 3.149,00
Dispensavel
/ 918 / 2010
Objeto: Valor referente á devolução de saldo de Contrapartida não utilizada no Convênio 632/2008 MTUR - decoração para comemoração do
IMIN 100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 3.149,00
3.149,00
7760 04/05/2010 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 140101339200042106339039000 1000 843,50
Pregão
249 / 2009 30252 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos (cartazes e panfletos) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela
Secretaria Municipal de Cultura. Os eventos contemplados nessa despesa são: Convite à Dança e Convite ao Teatro para os meses de Maio
e Junho de 2010, conforme Processo nº 30252/2009, Pregão nº 249/2009 e Ata de Registro de Preços nº 118/2009, com vigência de 12
meses, contados a partir de 28/08/2009 e prolongando-se até 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do
faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4792 Serviço gráfico
450 UND 0,63
283,50
4792 Serviço gráfico
8000 UND 0,07
560,00
7761 04/05/2010 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030500122021449052000 1497 5.290,00
Pregão
31 / 2010 179 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (mesa ginecológica e foco auxiliar) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS,
conforme Edital do Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da
Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89455 Mesa ginecológica com suporte para perneira
1 UND 4.920,00
4.920,00
89567 Foco auxiliar de luz fria haste flexível
1 UND 370,00
370,00
7762 04/05/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030500122021449052000 1497 298,00
Pregão
31 / 2010 179 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (mocho a gás) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do
Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6150 Mocho à gás com encosto ortopédico
1 UND 298,00
298,00
7763 04/05/2010 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 11.296,00
Pregão
31 / 2010 179 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de longarinas para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do Pregão Presencial nº
031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89436 Longarina, 4 lugares.
40 UND 178,00
7.120,00
7691 LONGARINA, 03 LUGARES.
28 UND 135,00
3.780,00
93980 Longarina
4 UND 99,00
396,00
7764 04/05/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030100122019449052000 1495 2.080,00
Pregão
31 / 2010 179 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (cadeira giratória) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do
Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de al
13 UND 160,00
2.080,00
7765 04/05/2010 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100122019449052000 1495 11.337,60
Pregão
31 / 2010 179 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (cadeira fixa e giratória) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital
do Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de
Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
943 Cadeira fixa 4 pés assento e encosto c/
42 UND 57,80
2.427,60
9765 Cadeira giratoria
90 UND 99,00
8.910,00
7766 04/05/2010 RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 150102781100131022449051000 1000 47.026,58
Convite
2 / 2010 465 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Construção de Calçada na Vila Olímpica (Ginásio Valdir Pinheiro e Velódromo),
localizado no quadrilátero das Avenidas: Lauro Eduardo Werneck, Colombo, Demétrio Ribeiro e Prudente de Moraes, Quadra 36/36-A,
Zona 07, conforme Croqui, Memorial Descritivo e Planilha de Serviços - (quantitativos e preço global) parte integrante do Processo
Licitatório nº 465/2010.Contrato de Prestação de Serviços nº 160/2010, no valor total de R$-47.026,58, sendo empenhado neste ato o seu
valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, após a assinatura do
Contrato, ou seja, de 13/04/2010 à 11/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 47.026,58
47.026,58
7767 04/05/2010 ANISIO FRANCISCAO 030102884611110001339091000 3507 1.601,26
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.601,26
1.601,26
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7768 04/05/2010 ADRIANO PERINI 030102884611110001339091000 3507 1.830,92
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.830,92
1.830,92
7769 04/05/2010 CHAMEGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.650,94
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.650,94
1.650,94
7770 04/05/2010 GE GE CALCADOS LTDA 030102884611110001339091000 3507 482,73
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 482,73
482,73
7771 04/05/2010 HENRIQUES & ZARDETTO LTDA 030102884611110001339091000 3507 3.256,35
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.256,35
3.256,35
7772 04/05/2010 LOJA MACONICA JUSTICA 030102884611110001339091000 3507 4.698,36
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.698,36
4.698,36
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7773 04/05/2010 MARIA MORAES FRANCISCAO 030102884611110001339091000 3507 751,02
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 751,02
751,02
7774 04/05/2010 HELENA NAOMI MIYABAYASHI 030102884611110001339091000 3507 3.378,28
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.378,28
3.378,28
7775 04/05/2010 M.H. AUTO PECAS LTDA. 030102884611110001339091000 3507 2.670,96
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.670,96
2.670,96
7776 04/05/2010 N REGINATO & CIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 3.862,81
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.862,81
3.862,81
7777 04/05/2010 SOCIEDADE MARINGAENSE DE ONCOLOGIA E IMUNOLOGIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.219,70
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.219,70
1.219,70
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 28

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7778 04/05/2010 SPLENDOR TECIDOS LTDA-EPP 030102884611110001339091000 3507 4.086,19
Dispensavel
/ 947 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.086,19
4.086,19
7779 04/05/2010 VALDEMIR FELES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 475,27
Dispensavel
/ 947 / 201
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 475,27
475,27
7780 04/05/2010 JOSÉ ROSA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.910,88
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.910,88
1.910,88
7781 04/05/2010 LEONILDA MESSIAS FRANCO 030102884611110001339091000 3507 643,39
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 643,39
643,39
7782 04/05/2010 LURDES CORREIA CAMPOS 030102884611110001339091000 1507 0,00
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 57,49
57,49
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21/06/2011 Pág. 29

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7783 04/05/2010 LUZIA MINGARELLI ROMANEZI 030102884611110001339091000 1507 1.161,73
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.161,73
1.161,73
7784 04/05/2010 MANOEL ELOY DE ANDRADE 030102884611110001339091000 1507 1.265,43
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.265,43
1.265,43
7785 04/05/2010 OSVALDO MORO 030102884611110001339091000 1507 960,97
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 960,97
960,97
7786 04/05/2010 PERCILIO RODRIGUES BONIFACIO 030102884611110001339091000 1507 266,81
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 266,81
266,81
7787 04/05/2010 SEBASTIAO CATHARIN 030102884611110001339091000 1507 861,84
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 861,84
861,84
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7788 04/05/2010 SILVANA DE JESUS SUNIGA 030102884611110001339091000 1507 254,72
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 254,72
254,72
7789 04/05/2010 VALDIR ANTONIO CASAROTTO 030102884611110001339091000 1507 1.511,14
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.511,14
1.511,14
7790 04/05/2010 VALDOMIRO FERREIRA 030102884611110001339091000 1507 2.517,36
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.517,36
2.517,36
7791 04/05/2010 VITOR IRENO GODOY 030102884611110001339091000 1507 1.106,50
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.106,50
1.106,50
7792 04/05/2010 WILSON APARECIDO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.853,22
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.853,22
1.853,22
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 31

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7793 04/05/2010 WILSON GUANDALINI 030102884611110001339091000 1507 1.307,65
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.307,65
1.307,65
7794 04/05/2010 DIRCEU LAURO 030102884611110001339091000 1507 643,54
Dispensavel
/ 920 / 2010
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 643,54
643,54
7795 04/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090101212200022029449052000 1104 3.140,00
Pregão
58 / 2010 391 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Lousa Interativa, destinada à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão
Presencial Nº 58/2010 e Parecer da Procuradoria Geral do Município Nº 1015/2010 com publicação no Órgão Oficial datado de
30/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Infantil, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de
entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até 20 dias após
a entrega do equipamento adquirido e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112616 Lousa Interativa - eletrônica 78"
1 UND 3.140,00
3.140,00
7796 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096335043000 1000 26.250,00
Dispensavel
/ 677 / 2010
Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,
para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme
Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.
0352-2, com pagamento imediato em parcela única. Subvenção nº 13059/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 26.250,00
26.250,00
7797 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096315043000 51880 112.467,00
Dispensavel
/ 677 / 2010
Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,
para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme
Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.
0352-2, com pagamento imediato em parcela única. (PESSOAL) Subvenção nº 13059/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 112.467,00
112.467,00
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21/06/2011 Pág. 32

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7798 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096315043000 1000 21.750,00
Dispensavel
/ 677 / 2010
Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,
para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme
Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.
0352-2, com pagamento imediato em parcela única. Subvenção nº 13059/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 21.750,00
21.750,00
7799 04/05/2010 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 050100433100052010339030000 1000 2.095,55
Pregão
190 / 2009 22431 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Paredes de divisórias em painéis celulares Eucatex com perfis metálicos, para atender a Saúde Ocupacional,
será a parte final ( faltava instalar os aparelhos de ar condicionado, que foi realizado recentemente). Conforme Ata de Registro de Preços
nº 90/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/07/2009 a 09/07/2010, Pregão 190/2009 e Processo 22431/2009. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95205 Parede de divisórias em painéis celulare
57 M2 36,90
2.095,55
7800 04/05/2010 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 080201030200122018449052000 1496 536,00
Pregão
522 / 2009 53528 / 2009
Objeto: Valor 5referente a aquisição de equipamento (caixa amplificada) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de
Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 53528/09, Pregão nº 522/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87627 Caixa de som amplificada.
1 UND 536,00
536,00
7801 04/05/2010 JOAO BATISTA CARNIETTO 030102884611110001339091000 3507 1.138,34
Dispensavel
/ 41840 / 2009
Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 604/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 33023/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.138,34
1.138,34
7802 04/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166074339030000 1102 792,16
Pregão
432 / 2009 45395 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Rejunte e Fechaduras destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade
com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo
aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30
dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105911 Rejunte para revestimento de parede.
8 KG 2,00
16,00
5298 Fechadura interna para porta de ferro
25 UND 24,40
610,00
109863 Fechadura da porta - 21248
8 UND 20,77
166,16
7803 04/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090301236100176038339030000 1102 769,39
Pregão
432 / 2009 45395 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Rejunte e Fechaduras destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamenta, em conformidade
com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo
aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30
dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.l
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105911 Rejunte para revestimento de parede.
7 KG 2,00
14,00
5298 Fechadura interna para porta de ferro
25 UND 24,40
610,00
109863 Fechadura da porta - 21248
7 UND 20,77
145,39
7804 04/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 5.164,50
Pregão
432 / 2009 45395 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, em conformidade com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av.
Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada
pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91590 Cumieira de fibrocimento ondulada 20grau
10 UND 18,50
185,00
91591 Cumieira de fibrocimento ondulada 25grau
10 UND 18,50
185,00
662 Argamassa ceramicola 20kg
50 UND 5,70
285,00
4540 Rejunte preto grafite 5kg
7 UND 8,50
59,50
1207 Chapa MDF 2 face marfim 2,75 x 1,83 x 15mm
5 CHAPA 140,00
700,00
6153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion
50 UND 75,00
3.750,00
7805 04/05/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 7.484,40
Pregão
347 / 2009 38790 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (toalha de banho, fralda de tecido, calça plástica e fralda de boca), destinados a montagem de kits
de enxoval para serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para
casa unidade, por um período de 06 meses. Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 21/01/2010 a 20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on
faturamento/entrega dos materiais.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107505 Toalha de banho infantil
360 UND 5,75
2.070,00
91715 FRALDA de tecido duplo, 100% algodão.
360 PACOTE 8,30
2.988,00
91714 Calça plástica c/ forro
720 UND 1,61
1.159,20
111351 Fralda de boca em tecido duplo 100% algodão, medindo no m
720 UND 1,76
1.267,20
7806 04/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 130200824400182087339032000 1000 10.760,40
Pregão
347 / 2009 38790 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (creme para assadura, shampoo infantil e lenço), destinados a montagem de kits de enxoval para
serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um
período de 06 meses. Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 21/01/2010 a 20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on faturamento/entrega dos
materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111346 Creme para assadura, com no mínimo 90 gramas, composto d
360 UND 12,00
4.320,00
106410 Shampoo infantil neutro 200ml.
360 UND 3,99
1.436,40
103280 LENÇO umedecido neutro feito com tecido não tecido (TNT
720 UND 6,95
5.004,00
7807 04/05/2010 RITA MARIA MENDES MACEDO 130200824400182087339032000 1000 22.658,40
Pregão
347 / 2009 38790 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (casaco de lã, meia para bebê, sapato, cobertor infantil, cueiro, jogo de lençol, sabonete, banheira
plástica, conjunto de body, calça e luva de lã), destinados a montagem de kits de enxoval para serem distribuídos aos usuários das
unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):
Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um período de 06 meses.
Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/01/2010 a
20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107494 Casaco de lã - em material acrílico
360 UND 4,40
1.584,00
91017 Macacão de tecido em malha
360 UND 5,20
1.872,00
4687 Meia infantil
720 PAR 1,89
1.360,80
107506 Sapato ou sapatinho infantil ou p/bebê em lã - material em ac
720 PAR 0,90
648,00
4684 Cobertor infantil - 0,90x1,10
360 UND 8,39
3.020,40
107501 Cueiro em flanela, tamanho único, composição 100% algodã
360 UND 2,35
846,00
107503 Jogo de lençol infantil de berço ou cama
360 JOGO 6,00
2.160,00
108212 Sabonete infantil em barra - embalagem mínima de 90 grama
360 UND 1,74
626,40
6232 BANHEIRA infantil
360 UND 7,00
2.520,00
111342 Conjunto de "Body", em malha, 100% algodão, manga curta, t
360 CJTO 5,49
1.976,40
111343 Conjunto de "Body", em malha, 100% algodão, manga longa,
360 CJTO 5,99
2.156,40
111344 Calça de lã, tamanho M, 100% acrílico.
360 UND 9,90
3.564,00
111345 Luva de lã, tamanho P, 100% acrílico.
360 PAR 0,90
324,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7808 04/05/2010 NERI JOSE ROSARIO DA CRUZ 140101312200042101339039000 1000 50,00
Dispensavel
/ 0 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com viagem (Alimentação) para o motorista Neri José Rosário da Cruz, em sua
locomoção á Londrina-Pr., para conduzir a Secretária Flor de Maria Silva Duarte, visando a participação no lançamento de edição
especial do livro MEMÓRIA E RECORDAÇÃO - FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 40 ANOS, com ida prevista ás 17h00
e retorno ás 23h00 do dia 07/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 50,00
50,00
7809 04/05/2010 DIRCEU OSCAR DE MATTOS 040100412100022007339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 301 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem em nome do servidor Dirceu Oscar de Mattos, da Secretaria de Gestão, para viagem
a Curitiba-Pr., para encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 10/05/2010, com partida às
06h00 e retorno às 22h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
7810 04/05/2010 DIRCEU OSCAR DE MATTOS 040100412100022007339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 1010 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do servidor Dirceu Oscar de Mattos, da Secretaria de Gestão, para viagem a Curitiba-Pr.,
para encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 10/05/2010, com partida às 06h00 e retorno às
22h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
7811 04/05/2010 VITRAL VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 180100412200022119339030000 1000 1.500,00
Dispensavel
/ 932 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de vidro 10 mm incolor temperado com mola hidráulica cromada para instalação de porta, visando a alteração
da disposição das paredes e portas da Assessoria de Imprensa, cuja finalidade é a instalação de uma sala para o Cerimonial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202152 Vidro
1 UND 1.500,00
1.500,00
7812 04/05/2010 ARTE VIDROS COLOMBO LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 0,00
Pregão
20 / 2010 246 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de vidro incolor, destinado para fechamento no setor de engenharia de tráfego, através de Ata de Registro de
Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 à 13/04/2011, Pregão nº 20/2010 e Processo nº 246/2010. LOCAL
DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias, contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da
entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4029 Vidro incolor
100 M2 175,00
17.500,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7813 04/05/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 300100618200212042339030000 1515 804,00
Dispensavel
/ 950 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para as viaturas administrativas do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo
nº 950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89487 Óleo lubrificante para motores de 4 tempos à gasolina ou álc
100 UND 8,04
804,00
7814 04/05/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 300100618200212042339030000 1515 290,30
Dispensavel
/ 950 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de filtro de óleo lubrificante (15 unidades Corsa GM - 02 Unidades Doblo - 12 Unidades Gol - Filtro de ar
Kombi 02) para as viaturas administrativas do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo nº 950/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105164 Filtro Lubrificante VW 23210 W1170.
12 UND 8,50
102,00
105160 Filtro lubrificante CH 5261.
15 UND 8,90
133,50
105942 Filtro lubrificante motor CHT W 915/9.
2 UND 8,70
17,40
105120 Filtro de ar Kombi C-14.200.
2 UND 18,70
37,40
7815 04/05/2010 MARIA IGNEZ DOS SANTOS LEAL 110202884611110002339093000 1509 68,10
Dispensavel
/ 340 / 2010
Objeto: Valor referente à restituição de Auto de Infração nº 276910 C 119522, Processo de restituição nº 06378/2010. BANCO ITAÚ - AG 6946 -
C/C 02127-3.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 68,10
68,10
7816 04/05/2010 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA 130200824400182087339032000 1000 1.944,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de fralda descartável, destinados a montagem de kits de enxoval para serem distribuídos aos usuários das
unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):
Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um período de 06 meses.
Conforme Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011 e Processo nº 42793/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1641 FRALDA descartável infantil com elástico nas pernas, com f
720 PACOTE 2,70
1.944,00
7817 04/05/2010 MSH COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARINGA LTDA 300100618200212042339039000 1515 160,00
Dispensavel
/ 735 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de ampliação em 02 toldos, destinados a proteção contra intempéries, para o Funrebom -
Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo nº 735/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2 UND 80,00
160,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7818 04/05/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339030000 1515 1.440,00
Dispensavel
/ 83 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, do Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.320,00, conforme Ofício nº
003/2010-Funrebom, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no valor de R$-1.440,00, cuja prestação de contas deverá atender ao
Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 83/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
2 BIM 720,00
1.440,00
7819 04/05/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339039000 1515 960,00
Dispensavel
/ 83 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Teceiros-PJ, do Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.320,00, conforme Ofício nº
003/2010-Funrebom, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no valor de R$-960,00, cuja prestação de contas deverá atender ao
Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 83/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
2 BIM 480,00
960,00
7820 04/05/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 118.000,00
Pregão
91 / 2010 543 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em eventos para atender a organização e confecção de alas temáticas para o Desfile
comemorativo ao 63º aniversário da cidade de Maringá, a ser realizado no dia 10 de Maio de 2010, na Av. XV de Novembro. O tema
proposto para 2010 será o Teatro Infantil de Maria Clara Machado. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a realização dos
serviços. Processo nº 543/2010, Pregão nº 91/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 118.000,00
118.000,00
7821 04/05/2010 DIVANIR BRAZ PALMA 200201648200092013339036000 1000 28.166,50
Proc. Dispensa
90 / 2009 39008 / 2009
Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Av. XV de Novembro, nº 1129, Data 17/18, Quadra 58, Zona 01, desta cidade, com área de 350,00
m², destinada a acomodação da Secretaria Extraordinária de Habitação, conforme Contrato de Locação nº 499/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, de 15/08/2009 à 14/08/2010, no valor total de R$-66.000,00 mais o IPTU, sendo empenhado neste ato 05 parcelas de
aluguel para o período de 15/03/2010 à 14/08/2010, no valor mensal de R$-5.500,00, totalizando R$-27.500,00 e 05 parcelas de IPTU no
valor mensal de R$-133,30, totalizando R$-666,50, relativo aos meses de Março a Julho/2010. Processo nº 39008/2009, Parecer nº
2334/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 090/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203315 IPTU
5 MESES 133,30
666,50
203375 Locação de imóvel
5 MESES 5.500,00
27.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7822 04/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 48,32
Pregão
440 / 2009 44797 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas (Turquesa nº 12 p/Armador e Nível de Madeira), para serem utilizadas pela Coordenadoria de
Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 440/2009,
Processo nº 44797/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7695 Nível de madeira
2 UND 4,10
8,20
40467 TURQUESA No. 12 P/ ARMADOR
4 UND 10,03
40,12
7823 04/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 020100412200022001339030000 1000 0,00
Pregão
348 / 2009 38690 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 20 refeições (jantar) para atender a comitiva vinda de Portugal, em visita oficial à Maringá, em virtude das
comemorações do aniversário da cidade, no dia 10 de Maio de 2010. Conforme Processo nº 38690/2009, Pregão Presencial nº 348/2009,
Ata de Registro de Preços nº 136/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em
até 15 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111285 Refeição: Jantar - Restaurante de Massas
20 UND 19,80
396,00
7824 04/05/2010 PUBLISOFT INFORMATICA LTDA 190101512200102123339039000 1000 2.498,00
Pregão
156 / 2006 11104 / 2006
Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2006-SEMUSP, no valor de R$-14.988,00, para manutenção
do sistema de informática, tais como: controle da balança e pesagem da Pedreira Municipal, controle das ordens de serviços e atividades
de veículos, máquinas da frota da SEMUSP, incluindo a atualização e as substituições necessárias nos programas e base de dados para o
perfeito funcionamento dos sistemas de atendimento, correspondendo a prorrogação por igual período, ou seja, de 04/07/2009 a
03/07/2010. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.498,00 referente a 02 meses de serviços ou seja, de 04/04/2010 a
03/06/2010, ao custo mensal de R$-1.249,00, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviços prestados.
Pregão nº 156/2006, Processo nº 11104/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviço
2 PARCEL 1.249,00
2.498,00
7825 05/05/2010 MARIA EUNICE FREIRE 030102884611110001339091000 3507 1.236,20
Dispensavel
/ 1055 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1229/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52241/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.236,20
1.236,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7826 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 17.000,00
Tomada de Preco
98 / 2009 54315 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de
Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com
publicação em 19/03/1010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-17.000,00, para execução de serviços de retirada de ilhas nas avenidas: Colombo x Paraná / Colombo x Duque de Caxias / Prudente de
Morais x Herval / João Paulino x Herval x João Paulino x Duque de Caxias. Ordem de Serviço nº 20/2010. PRAZO DE PAGAMENTO -
Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.000,00
4.000,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.000,00
3.000,00
7827 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 34.764,00
Tomada de Preco
98 / 2009 54315 / 2009
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de
Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com
publicação em 19/03/2010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/200 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-34.764,00, para execução de serviços de readequações de lombadas (quebra-molas) nos seguintes endereços: Av. Carlos Borges - R$
3.440,00 / Rua Universo - R$-1.720,00 / Rua dos Alecrins - R$-1.720,00 / Rua das Acácias - R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas -
R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas - Colégio Thomas Edson - R$-4.662,00 e Av. Carlos Borges - Colégio Carlos Demia - R$-19.782,00.
Ordem de Serviço nº 22/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.440,00
3.440,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.720,00
1.720,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.720,00
1.720,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.720,00
1.720,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.720,00
1.720,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.662,00
4.662,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 19.782,00
19.782,00
7828 05/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 94.780,00
Pregão
94 / 2010 718 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na realização da 38º EXPOINGÁ - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de
Maringá -, a ser realizada no período de 06 a 16 de Maio de 2010, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O pagamento será
efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de
recebimento. Edital Pregão nº 094/2010, Processo nº 718/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 94.780,00
94.780,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7829 05/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 5.003,64
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 108 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-5.003,64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
108 UND 46,33
5.003,64
7830 05/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 5.420,61
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 117 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-5.420,61.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
117 UND 46,33
5.420,61
7831 05/05/2010 CADIDEMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 1.667,88
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 36 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando
R$-1.667,88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
36 UND 46,33
1.667,88
7832 05/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 080201030200122089319034000 3303 10.192,60
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 220 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-10.192,60.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
220 UND 46,33
10.192,60
7833 05/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLAH LTDA 080201030200122089319034000 3303 12.787,08
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 276 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-12.787,08
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
276 UND 46,33
12.787,08
7834 05/05/2010 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 080201030200122089319034000 3303 8.061,42
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 174 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-8.061,42.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
174 UND 46,33
8.061,42
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7835 05/05/2010 DAYANNE HEBERLE & HEBERLE LTDA 080201030200122089319034000 3303 2.918,79
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 63 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando
R$-2.918,79.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
63 UND 46,33
2.918,79
7836 05/05/2010 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 3303 6.717,85
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 145 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-6.717,85.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
145 UND 46,33
6.717,85
7837 05/05/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 3.335,76
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando
R$-3.335,76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
72 UND 46,33
3.335,76
7838 05/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.559,60
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 120 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-5.559,60.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
120 UND 46,33
5.559,60
7839 05/05/2010 PRONTOMED - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 3303 7.366,47
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 159 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-7.366,47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
159 UND 46,33
7.366,47
7840 05/05/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.374,28
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 116 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-5.374,28.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
116 UND 46,33
5.374,28
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7841 05/05/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122089339032000 1369 11.945,00
Pregão
79 / 2009 10820 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/colo/ileo, conj. placa e bolsa e fita reajustável de perna p/bolsa
coletora) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no
Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº
10820/2009 e Pregão nº 079/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102814 Bolsa p/ colo/ileo, dren., sist. 1 peça, opaca, c/ filtro, sem mi
300 UN 15,00
4.500,00
102889 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore ,recortá
90 KIT 33,00
2.970,00
102890 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortá
30 KIT 33,00
990,00
102916 Conj. Placa/ Bolsa p/ URO, ADULTO, sist. 2 peças, Placa, r
60 KIT 34,80
2.088,00
102898 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA
30 KIT 40,90
1.227,00
101180 Fita reajustável de perna para bolsa coletora de urina de perna
10 UND 17,00
170,00
7842 05/05/2010 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122089339032000 1369 9.956,00
Pregão
79 / 2009 10820 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p colo/ileo, conj. placa e bolsa, barreira protetora de pele sintética e
sistema de irrigação completo) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde,
cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de
12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102812 Bolsa p/ colo/ileo, dren, sist. 1 peça, transparente, 2 hidroc, c
50 UN 12,70
635,00
102882 Conj. Placa/ Bolsa p/ colo/íleo, sist. 2 p, ADULTO, placa c/
30 KIT 51,00
1.530,00
102918 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ Placa recortável, sem micropor
60 KIT 38,10
2.286,00
102901 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA
30 KIT 41,20
1.236,00
102875 Conj. Bolsa e Placa p/ urostomia, Sist. 2 peças,CONVEXA, P
30 KIT 41,50
1.245,00
91732 Barreira protetora de pele sintética, em pó - grama
1400 GRAMA 1,96
2.744,00
103125 Sistema de irrigação completo,sist. 1 peça, com bolsa, cone e 0
1 UN 280,00
280,00
7843 05/05/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 080201030200122089339032000 1369 8.522,00
Pregão
79 / 2009 10820 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/urostomia, conj. placa e bolsa p/colo/íleo e cinto elástico) para
distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de
Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e
Pregão nº 079/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102832 Bolsa p/ urostomia, infantil, sist. 1 peça, drenável, transparent
30 UN 21,60
648,00
97825 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA
180 KIT 41,80
7.524,00
93090 Cinto elástico, ajustável, lavável, para uso concomitante com d
10 UND 35,00
350,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7844 05/05/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339032000 1369 13.557,00
Pregão
79 / 2009 10820 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/colo/ileo e conj. placa e bolsa) para distribuição gratuíta aos
usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica
Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102817 Bolsa p/ colo/ileo, FECHADA, sist. 1 peça, transparente, c/ f
180 UN 12,00
2.160,00
102798 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 25mm
90 UN 12,60
1.134,00
102895 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortáv
90 KIT 34,70
3.123,00
102917 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ placa recortável, com micropor
210 KIT 34,00
7.140,00
7845 05/05/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339030000 1496 2.425,50
Pregão
79 / 2009 10820 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (barreira protetora de pele sintética) para abastecimento do P.A. Zona Norte,
conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93030 Barreira protetora de pele sintética, em spray, sem álcool.
30 UND 80,85
2.425,50
7846 05/05/2010 C.R. MENDES & BIVANCO LTDA 080201030100122141339032000 3497 3.570,00
Dispensavel
/ 913 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que serão distribuídas aos adolescentes nos grupos das Unidades Básicas de Saúde para V
Semana Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes e III Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes, de 04 a 06 de
Maio de 2010. O pagamento será efetuado com recursos da ATI.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203780 Camisa em fio escócia
300 UND 11,90
3.570,00
7847 05/05/2010 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS 130300824300196097449052000 53880 1.888,00
Pregão
465 / 2009 45933 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de instrumentos musicais a serem utilizados no Projeto "Canto, logo existo", desenvolvido pelo Centro de
Referência Especializado de Assistência Social-CREAS/Medidas Socioeducativas e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, através da Resolução n°082/2008-CMDCA, com recursos provenientes do Fundo para Infância e
Adolescência-FIA. Pregão n°465/2009, Processo nº 45933/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o
faturamento/entrega dos instrumentos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
20832 CAIXA DE GUERRA
1 UND 120,00
120,00
91973 Surdo
2 UND 235,00
470,00
110608 Tarol (instrumento musical)
1 UND 120,00
120,00
20928 PANDEIRO 10"
2 UND 33,00
66,00
20970 PANDEIRO PREMIUM MEIA LUA TM 1B
2 UND 23,00
46,00
4510 Violão acústico.
4 UND 120,00
480,00
91988 Atabaque
2 UND 99,00
198,00
20927 TAMBORIM [CAIXETA] ABS 6"
3 UND 24,00
72,00
20894 Flauta doce estilo inglês
2 UND 18,00
36,00
110629 Cavaquinho - instrumento musical
2 UND 140,00
280,00
7848 05/05/2010 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 130300824300196097339030000 33831 1.058,00
Dispensavel
/ 989 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material esportivo (tênis p/futebol de salão e meião) destinado às atividades do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social/Medidas Socioeducativas, unidade ligada à SASC, conforme plano de aplicação do projeto
"Protagonismo Juvenil" - FIA 2007. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201063 Meia em algodão esporte , unissex , cor preta , nº 38 a 42 .
20 PAR 7,90
158,00
203858 Tênis de futebol de salão
20 UND 45,00
900,00
7849 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 71.538,28
Dispensavel
/ 8381 / 2006
Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência, conforme Termo de Acordo de
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$-3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de
R$-58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada
mês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-71.538,28, para o mês de Maio/2010,
parcela 53/60, ID da dívida: 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 71.538,28
71.538,28
7850 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 29.515,20
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei
Municipal n° 7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de
uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e
Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-29.515,20, para o mês de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 29.515,20
29.515,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7851 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 22.865,44
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.865,44 para o
mês de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 22.865,44
22.865,44
7852 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 2.951,52
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.951,52, para o mês
de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203868 Multa
1 UND 2.951,52
2.951,52
7853 06/05/2010 GRAFICA E EDITORA CLIC.CHETEC LTDA 130200824400182088339039000 31784 1.500,00
Dispensavel
/ 940 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos para o evento em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à
Violência contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a
realizar-se no dia 14 de Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. O pagamento será efetuado no prazo de
15 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203479 ADESIVO
1500 UND 0,31
460,00
203606 Revista
400 UND 1,65
660,00
203851 Panfleto
3000 UND 0,13
380,00
7854 06/05/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339030000 1509 2.800,00
Dispensavel
/ 984 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Fundo Municipal
dos Transportes, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 0311/2010-SETRAN, sendo
empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o
Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.800,00
2.800,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7855 06/05/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 1509 1.200,00
Dispensavel
/ 984 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços - PJ, do Fundo
Municipal dos Transportes, relativo ao 2ºe 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº
0311/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.200,00
1.200,00
7856 06/05/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339030000 1003 980,00
Dispensavel
/ 985 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Estacionamento
Rotativo-ESTAR, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 1.960,00, conforme Ofício 0312/2010-SETRAN, sendo
empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no valor de R$ 980,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo
Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 980,00
980,00
7857 06/05/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339039000 1003 420,00
Dispensavel
/ 985 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços - PJ, do
Estacionamento Rotativo-ESTAR, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-840,00, conforme Ofício
0312/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no valor de R$-420,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 420,00
420,00
7858 06/05/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 0,00
Pregão
399 / 2009 34398 / 2009
Objeto: Valor referente manutenção preventiva LOTE I - bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota oficial da
SAMU, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010,
divulgado no dia 04/12/09. O valor do Contrato para este Lote é de R$ -515.000,00, sendo empenhado neste ato para o SAMU a
importância de R$-5.000,00 para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as
faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de
cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
percentual de 52% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202034 Prestação de Serviços - Lote I
1 M2 5.000,00
5.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7859 06/05/2010 MARCIA SANTIN 120100412200062054339039000 1000 250,00
Dispensavel
/ 650 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação dos servidores Marcia Santin e Gilberto
Cezar Pavanelli, que viajarão para cidade de Apucarana-Pr., nos dias 11 e 12/05/2010 para participarem dos eventos: dia 11 visita as rotas
turísticas Caminhos do Ingá com a RETUR e Projeto Turísticos da Região Metropolitana e dia 12 Evento Terra Roxa Investimentos -
Encontro Regional de Lideranças Sociedade Ativa e Desenvolvimento. Saída dia 11 às 08h00 e volta dia 12 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 250,00
250,00
7860 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 137 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a
Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de Abril/2010 junto a 15º Circunscrição do Serviço Militar e para reunião com o Coronel
Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna no dia 12/05/2010 por volta de 18h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
7861 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 150,00
Dispensavel
/ 218 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino,
Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de abril/2010 e para reunião com o Coronel
Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna dia 12/05/2010 por volta de 18h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7862 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 271,70
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, (Sentinela), conforme
Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº
50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação
datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
130 KG 0,79
102,70
334 LARANJA PÊRA
130 KG 1,30
169,00
7863 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 1.092,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua e Portal da Inclusão, por um período de 04 meses,
conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e
Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de
Notificação datado de 08/04/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
400 KG 0,79
316,00
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
160 KG 1,60
256,00
334 LARANJA PÊRA
400 KG 1,30
520,00
7864 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 605,60
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos (banana e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conforme Pregão nº 523/2009,
Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação datado de
08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
240 KG 0,79
189,60
334 LARANJA PÊRA
320 KG 1,30
416,00
7865 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 566,40
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, (Sócio
Educativo), conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através
do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
160 KG 0,79
126,40
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
80 KG 1,60
128,00
334 LARANJA PÊRA
240 KG 1,30
312,00
7866 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 5.238,40
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B. Comunidade, por um período
de 4 meses, conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através
do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
1760 KG 0,79
1.390,40
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
1040 KG 1,60
1.664,00
334 LARANJA PÊRA
1680 KG 1,30
2.184,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7867 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 0,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Frachinni, por um período de 04 meses, conforme Pregão nº
523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº
50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação
datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
160 KG 0,79
126,40
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
240 KG 1,60
384,00
334 LARANJA PÊRA
320 KG 1,30
416,00
7868 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 774,40
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos , por um período de 04 meses, conforme Pregão nº
523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº
50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação
datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
160 KG 0,79
126,40
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
80 KG 1,60
128,00
334 LARANJA PÊRA
400 KG 1,30
520,00
7869 06/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 8.365,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abacaxi, alface, alho, banana, brócolis, entre outros ), para uso no Setor de Nutrição e
Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009. Pregão
nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos ítens: 01 - abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; item 02 - alface crespa de
R$ 1,10 para R$-2,03; item 03 de R$-1,30 para R$-1,53; item 04 banana prata de R$-0,90 para R$-1,05; item 06 cebola de cabeça de
R$-0,67 para R$-1,15; item 07 cheiro verde de R$-0,30 para R$-0,41; item 08 couve manteiga de R$-1,59 para R$-1,87; item 09 laranja
lima de R$-1,04 para R$-1,46; item 10 limão taiti de R$-0,62 para R$-0,92; item 11 mamão formosa de R$-0,69 para R$-1,00; item 12
manga Tommy de R$-0,68 para R$ 0,95; item 13 ovos de galinha de R$-1,04 para R$-1,50, conforme o Edital de Notificação de
25/03/2010.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
640 KG 1,23
787,20
362 ALFACE crespa
120 KG 2,03
243,60
364 Banana maçã
100 KG 1,53
153,00
6601 BANANA PRATA
800 KG 1,05
840,00
373 BRÓCOLIS
120 KG 3,43
411,60
375 CEBOLA DE CABEÇA
520 KG 1,15
598,00
377 Cheiro verde
2080 UND 0,41
852,80
380 COUVE MANTEIGA
220 KG 1,87
411,40
333 LARANJA LIMA
40 KG 1,46
58,40
392 LIMÃO TAITI
400 KG 0,92
368,00
397 MAMÃO FORMOSA
1040 KG 1,00
1.040,00
90548 MANGA TOMMY
60 KG 0,95
57,00
402 OVOS DE GALINHA
720 DUZIA 1,50
1.080,00
90550 PÊRA
300 KG 2,80
840,00
413 Rúcula
160 KG 3,90
624,00
7870 06/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.091,25
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abacaxi, alface, alho, banana, brócolis, entre outros ), para uso no Pronto Atendimento
Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009. Pregão nº 523/2009. Informamos que
houve realinhamento de preços nos ítens: 01 - abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; item 02 - alface crespa de R$ 1,10 para R$-2,03; item 03
de R$-1,30 para R$-1,53; item 04 banana prata de R$-0,90 para R$-1,05; item 06 cebola de cabeça de R$-0,67 para R$-1,15; item 07
cheiro verde de R$-0,30 para R$-0,41; item 08 couve manteiga de R$-1,59 para R$-1,87; item 09 laranja lima de R$-1,04 para R$-1,46;
item 10 limão taiti de R$-0,62 para R$-0,92; item 11 mamão formosa de R$-0,69 para R$-1,00; item 12 manga Tommy de R$-0,68 para
R$ 0,95; item 13 ovos de galinha de R$-1,04 para R$-1,50, conforme o Edital de Notificação de 25/03/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
160 KG 1,23
196,80
362 ALFACE crespa
30 KG 2,03
60,90
364 Banana maçã
25 KG 1,53
38,25
6601 BANANA PRATA
200 KG 1,05
210,00
373 BRÓCOLIS
30 KG 3,43
102,90
375 CEBOLA DE CABEÇA
130 KG 1,15
149,50
377 Cheiro verde
520 UND 0,41
213,20
380 COUVE MANTEIGA
55 KG 1,87
102,85
333 LARANJA LIMA
10 KG 1,46
14,60
392 LIMÃO TAITI
100 KG 0,92
92,00
397 MAMÃO FORMOSA
260 KG 1,00
260,00
90548 MANGA TOMMY
15 KG 0,95
14,25
402 OVOS DE GALINHA
180 DUZIA 1,50
270,00
90550 PÊRA
75 KG 2,80
210,00
413 Rúcula
40 KG 3,90
156,00
7871 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.811,50
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata
de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado até 30 dias
após o faturamento/entrega. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos realinhamento de preços nos seguintes ítens: 01
banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; item 02 batata inglesa de R$-0,40 para R$-1,60; item 03 laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30 e
item 04 maçã gala de R$-0,99 para-2,10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
250 KG 0,79
197,50
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
500 KG 1,60
800,00
334 LARANJA PÊRA
190 KG 1,30
247,00
394 MAÇÃ GALA
270 KG 2,10
567,00
7872 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 7.246,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011.
O pagamento será efetuado até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos
realinhamento de preços nos seguintes itens: 01 banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; item 02 batata inglesa de R$-0,40 para R$-1,60;
item 03 laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30 e item 04 maçã gala de R$-0,99 para-2,10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
1000 KG 0,79
790,00
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
2000 KG 1,60
3.200,00
334 LARANJA PÊRA
760 KG 1,30
988,00
394 MAÇÃ GALA
1080 KG 2,10
2.268,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7873 06/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.733,36
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abobora cabotiá, moranga e menina, acelga, batata doce, entre outros ), para uso no
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá conforme Ata de Registro de Preço nº 11/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº
50127/2009. Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens: 04 - acelga do valor de R$-1,03 para
R$-1,51; item 06 beterraba do valor de R$-0,59 para R$-0,99; item 07 cenoura de R$-0,59 para R$-1,09; item 08 chuchu de R$-0,67 para
R$-1,11, conforme o Edital de Notificação de 25/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
357 ABÓBORA cabotiá
520 KG 0,84
436,80
90539 ABÓBORA moranga
200 KG 0,77
154,00
111964 Abobrinha menina
100 KG 0,73
73,00
360 ACELGA
245 KG 1,51
369,95
366 BATATA DOCE
52 KG 0,59
30,68
371 Beterraba
240 KG 0,99
237,60
376 CENOURA
120 KG 1,09
130,80
378 CHUCHU
240 KG 1,11
266,40
379 Couve flor média
20 KG 1,28
25,60
1109 PEPINO CAIPIRA
16 KG 0,63
10,08
3693 Pimentão verde
80 KG 1,49
119,20
90537 Quiabo
25 KG 3,89
97,25
412 Repolho branco
200 KG 0,61
122,00
111963 Tomate extra A para molho
900 KG 0,40
360,00
417 VAGEM VERDE
120 KG 2,50
300,00
7874 06/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 685,88
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abóbora, acelga, batata, beterraba, cenoura, entre outros) para uso no Pronto
Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/01/2010 e 24/01/2011.
O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos
que houve realinhamento de preços nos itens: 04 - acelga do valor de R$-1,03 para R$-1,51; item 06 beterraba do valor de R$-0,59 para
R$-0,99; item 07 cenoura de R$-0,59 para R$-1,09; item 08 chuchu de R$-0,67 para R$-1,11, conforme Edital de Notificação de
25/03/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
357 ABÓBORA cabotiá
130 KG 0,84
109,20
90539 ABÓBORA moranga
50 KG 0,77
38,50
111964 Abobrinha menina
25 KG 0,73
18,25
360 ACELGA
61 KG 1,51
92,11
366 BATATA DOCE
13 KG 0,59
7,67
371 Beterraba
60 KG 0,99
59,40
376 CENOURA
30 KG 1,09
32,70
378 CHUCHU
60 KG 1,11
66,60
379 Couve flor média
5 KG 1,28
6,40
1109 PEPINO CAIPIRA
4 KG 0,63
2,52
3693 Pimentão verde
20 KG 1,49
29,80
90537 Quiabo
7 KG 3,89
27,23
412 Repolho branco
50 KG 0,61
30,50
111963 Tomate extra A para molho
225 KG 0,40
90,00
417 VAGEM VERDE
30 KG 2,50
75,00
7875 06/05/2010 LEO DOS SANTOS SOARES 300100618200212042339030000 1515 0,00
Dispensavel
/ 991 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para 02 funcionários do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para
despesas com material de consumo (combustível, lubrificantes, etc), para a participação de palestra referente a prática de mais de 100
instrumentos destinados as atividades operacionais, na cidade de Joinvile-SC., no período de 24 a 28 Maio de 2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
7876 06/05/2010 LEO DOS SANTOS SOARES 300100618200212042339039000 1515 0,00
Dispensavel
/ 991 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para 02 funcionários do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para
despesas com inscrição de 01 funcionário, alimentação e hospedagem para 02 funcionários, para a participação de palestra referente a
prática de mais de 100 instrumentos destinados as atividades operacionais, na cidade de Joinvile-SC., no período de 24 a 28 Maio de 2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 3.000,00
3.000,00
7877 06/05/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339030000 1000 1.120,00
Dispensavel
/ 129 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, realtivo ao 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2010, no montante de R$-2.240,00, conforme Ofício nº
256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-1.120,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.120,00
1.120,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7878 06/05/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 840,00
Dispensavel
/ 129 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2010, no montante de R$-2.240,00, conforme Ofício nº
256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-840,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 840,00
840,00
7879 06/05/2010 ISAIAS SOARES 080201030200122089339093000 1369 30,00
Dispensavel
/ 892 / 2010
Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o paciente do SUS, Sr. ISAIAS SOARES, que faz
tratamento junto ao Hospital de Clínicas de Londrina , com diagnóstico de má formação cerebral, conforme relatório da Gerência de
Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 30,00
30,00
7880 06/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180202884611118014339092000 3006 136,90
Dispensavel
/ 650 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a cursos para atender o Projeto Social de Programa de Aceleração de
Crescimento-PAC. O pagamento será efetuado em até 30 dias de emissão do faturamento/entrega de materiais. Convênio nº 226.010-96,
Processo nº 650/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200276 Papel sulfite A4 colorido gramatura 75 g/m² ( 210 mm x 297
10 PACOTE 9,75
97,50
274 Pasta com grampo trilho lisa
50 UND 0,49
24,50
88958 Pasta polionda 3,5cm
10 UND 1,49
14,90
7881 06/05/2010 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACAO L 080201030200122018339030000 1496 72,50
Concorrencia
3 / 2009 3724 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de tomada de embutir 2x4 para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº
82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 03/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89962 Tomada de embutir 2x4 c/ parafuso
50 UND 1,45
72,50
7882 06/05/2010 G.M.C.- PECAS E ASSIST.TECN. ELETRODOMESTICOS LTDA 130200824300186085339039000 1000 350,00
Dispensavel
/ 979 / 2010
Objeto: Valor referente a prestação de serviços no conserto de freezer, pertencente ao Espaço Juventude Brinco da Vila, unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme orçamentos. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a
emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 350,00
350,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7883 06/05/2010 ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 080201030200122018339030000 3496 80.277,00
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados para copa e cozinha (descartáveis para bandeja, pratos térmicos, sopeiras e saladas;
talheres descartáveis), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços
nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.
Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112039 Descartável para bandeja térmica,base com tampa transparen
55 CAIXA 736,00
40.480,00
112040 Descartável para prato térmico,com tampa transparente
8 CAIXA 548,00
4.384,00
112041 Descartável para prato térmico,com tampa transparente
2 CAIXA 548,00
1.096,00
112043 Descartável para sopeira térmica com tampa transparente
9 CAIXA 390,00
3.510,00
112042 Descartável transparente para salada com tampa
9 CAIXA 152,00
1.368,00
112047 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:
44 CAIXA 100,50
4.422,00
112046 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:
45 CAIXA 119,00
5.355,00
112044 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:
54 CAIXA 204,00
11.016,00
112048 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:
131 CAIXA 66,00
8.646,00
7884 06/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 18.050,76
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de bandejas em poliuretano c/04 divisões e tampa, para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata
de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112038 Bandeja em poliuretano expandido, atóxica, com quatro div
252 CAIXA 71,63
18.050,76
7885 06/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.674,00
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de guardanapos de papel, para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até
30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid
5400 PACOTE 0,31
1.674,00
7886 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030000 3496 6.220,35
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de acondicionamento (embalagem marmitex, saco plástico e tampa transparente para copo), para
uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009,
Pregão nº 03/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4 Embalagem p/ marmitex
24 CAIXA 12,80
307,20
15 Saco plástico p/ freezer 5 litros - embalagem com 100
72 Embal 3,00
216,00
112074 Saco plástico transparente para pão 16x28x0,05 pacote com 1
210 PACOTE 15,20
3.192,00
112075 Saco plástico transparente para talher 8x24x0,05 pacote com 1
53 PACOTE 6,55
347,15
112069 Tampa transparente para copo descartável de 100ml. Caixa c
52 CAIXA 41,50
2.158,00
7887 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030000 1369 3.456,00
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de bandejas em isopor para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº
44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.
Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112037 Bandeja de isopor redonda - Altura - 5,1 Diâmetro - 18,9 Cap
10800 UND 0,32
3.456,00
7888 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.434,20
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais copa e cozinha (talher e copo descartável e papel alumínio), para uso pelo setor de Nutrição e
Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6181 Colher descartavel p/ sopa
50 PACOTE 2,50
125,00
112070 Copo descartável transparente para sobremesa de 100ml. Cai
52 CAIXA 41,50
2.158,00
1244 PAPEL alumínio, rolo de 45 cm x 7,5 mts.
72 UND 2,10
151,20
7889 06/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 63,14
Pregão
3 / 2010 56685 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene (palito de dente), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com
pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98908 Palito de dente - Caixa com 5000 unidades
11 UND 5,74
63,14
7890 06/05/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 080201030200122018339030000 1496 357,00
Pregão
305 / 2009 34849 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de aventais em napa que serão utilizados pelos funcionários do setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 38/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 à 09/03/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 34849/2009, Pregão nº 305/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87719 Avental plástico em napa felpuda
30 UND 11,90
357,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7891 06/05/2010 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 180100412200022119449052000 1000 3.125,00
Pregão
532 / 2009 54664 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para sala da Diretoria e Gerência Administrativa, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 532/2009, Ata de Registro de Preços nº 07/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/01/2010 à 21/01/2011 e Processo nº 54664/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o
faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6147 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split
1 UND 3.125,00
3.125,00
7892 06/05/2010 JOSE AMILTON GUERREIRO 030102884611110001339091000 3507 1.231,89
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.231,89
1.231,89
7893 06/05/2010 ANDRE BALAN 030102884611110001339091000 3507 1.065,93
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.065,93
1.065,93
7894 06/05/2010 PAULO CHATALOV 030102884611110001339091000 3507 421,20
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008,- Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 421,20
421,20
7895 06/05/2010 PATRICIA BUENO DE GODOI 080201030500122028319094000 1497 0,00
Dispensavel
/ 43 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 12.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 23,52
23,52
203317 IAFM convênio
1 UND 67,11
67,11
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 244,24
244,24
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,38
21,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 747,50
747,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7896 06/05/2010 CLOVIS DA SILVA RIZO 180202884611110013339093000 1000 2.820,00
Dispensavel
/ 776 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Vectra, placas JLF-6451, de propriedade do sr. Clovis da Silva Rizo,
devido a queda de árvore, no dia 08/09/2009, na Rua Mario Clapier Urbinatti, conforme documentos que instruem os Protocolos nºs
40330 (15/09/2009) e 3196 (20/012010), Parecer nº 673/2010 - PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 2.820,00
2.820,00
7897 06/05/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 1.325,00
Dispensavel
/ 85 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com Taxa de Inscrição para o curso "Projeto Específico de Sinalização de
Trânsito - Módulo II: Estacionamento e Circulação de Veículos e Pedestres", oferecido pela PLANOTRAN, no período de 17 a 21 de Maio
de 2010, em Curitiba-Pr. Saída as 11h00 de 16/05/2010 e retorno as 22h40 de 21/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.325,00
1.325,00
7898 06/05/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 1.229,00
Dispensavel
/ 85 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para despesas com passagem rodoviária, hospedagem, alimentação e taxi para o
Servidor Rogerio Gomes de Azevedo, em viagem á Curitiba-Pr., onde participará do curso "Projeto Específico de Sinalização de Trânsito -
Módulo II: Estacionamento e Circulação de veículos e Pedestres" oferecido pela PLANOTRAN, no período de 17 a 21 de Maio de 2010.
Saída as 11h00 do dia 16/05/2010 e retorno as 22h40 do dia 21/05/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.229,00
1.229,00
7899 06/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 64,00
Proc. Inexigibilidade
122 / 2010 873 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (Sonda de Folley) para uso do P.A. Zona Norte, mediante adesão
"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência - SEAP - Pregão nº 089/2009,
conforme Parecer nº 937/2010-Proge e Processo nº 873/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento e entrega dos
produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 122/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18
50 UND 0,80
40,00
92985 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 22
30 UND 0,80
24,00
7900 06/05/2010 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 57.280,00
Proc. Inexigibilidade
119 / 2010 878 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento beclometasona 50 mcg/dose spray nasal aquoso), para distribuição gratuíta aos usuários
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, para uso dos pacientes atendidos no Programa de Tratamento da Asma do SUS, mediante
adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 01, Pregão nº 240/2009, da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR.,
conforme Parecer nº 938/2010 - Proge e Processo nº 878/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do
produto. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 119/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97966 Beclometasona 50mcg/dose spray nasal aquoso frasco
3200 FRASCO 17,90
57.280,00
7901 07/05/2010 CASA DA IRRIGACAO LTDA - ME 200101545100141010449051000 1000 44.380,28
Tomada de Preco
51 / 2008 48040 / 2008
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das instalações do sistema de irrigação automatizado, nos Jardins do Parque do
Japão, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório
nº 48040/2008. Tomada de Preços nº 051/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 159/2008, no valor total de R$-110.674,28,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-44.380,28. Prazo de Execução: até 18/05/2010, conforme 9º Termo Aditivo. Prazo de
Vigência: até 26/07/2010, conforme 9º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura
emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 44.380,28
44.380,28
7902 07/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 1303 833,94
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 18 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Março/2010, com valor por hora de R$-46,33,
totalizando R$-833,94.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
18 UND 46,33
833,94
7903 07/05/2010 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS 080201012800052016339014000 1369 560,00
Dispensavel
/ 626 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados Sandra Aparecida Mori
Munhos, cobrir despesas na participação na Oficina do Grupo Técnico Regional da Política Nacional da Saúde do Homem, em
Brasília-DF., no período de 11 a 12/05/2010, com saída as 06h10 (11/05) e retorno as 00h10 do dia 13/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 280,00
560,00
7904 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090301236100176038339030000 1102 17.883,80
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.
Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização
432 UND 6,90
2.980,80
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
995 UND 3,40
3.383,00
111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c
720 GALAO 16,00
11.520,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7905 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090101212200022029339030000 1104 235,40
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo
de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização
6 UND 6,90
41,40
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
10 UND 3,40
34,00
111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c
10 GALAO 16,00
160,00
7906 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090201236500166074339030000 1102 17.883,80
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.
Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização
432 UND 6,90
2.980,80
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
995 UND 3,40
3.383,00
111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c
720 GALAO 16,00
11.520,00
7907 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 100201854100112146339030000 1504 239,50
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza - Desinfetante - galão de 05 litros e Sabonete Líquido - Embalagem de 05
litros, por um período de 06 meses, para uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou
seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone -
3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização
15 UND 6,90
103,50
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
40 UND 3,40
136,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7908 07/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 219,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Suporte MOP água plano completo, por um período de 06 meses, para uso
nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009,
Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de
Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da
data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106483 Suporte MOP água plano completo.
3 UND 73,00
219,00
7909 07/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 100201854100112146339030000 1504 42,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Pano para limpeza em tecido atoalhado, por um período de 06 meses, para
uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009,
Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de
Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da
data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
482 Pano p/ limpeza 0,50 x 0,80m
40 UND 1,05
42,00
7910 07/05/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 531,60
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Refil MOP água plano 100% algodão, Papel Toalha interfolhas, por um
período de 06 meses, para uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo
de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega
dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106494 Refil mop água plano 40cm X 13cm.
15 UND 17,24
258,60
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
60 FARDO 4,55
273,00
7911 07/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 100201854100112146339030000 1504 540,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Vassoura Caipira, por um período de 06 meses, para uso nas dependências
do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009,
Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá,
Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do
Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
544 VASSOURA tipo caipira com cabo
120 UND 4,50
540,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7912 07/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006329021000 1000 13.761,26
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a
15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-13.761,26 para o mês de Maio/2010 - parcela 46/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 13.761,26
13.761,26
7913 07/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em
72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2010 - parcela 46/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 70.029,14
70.029,14
7914 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 41.889,19
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-41.889,19, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 41.889,19
41.889,19
7915 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 9.734,71
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-9.734,71, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 9.734,71
9.734,71
7916 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 64.834,28
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-64.834,28, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 64.834,28
64.834,28
7917 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 15.066,96
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-15.066,96, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 02.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 15.066,96
15.066,96
7918 07/05/2010 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO 150102781100132122339039000 1000 0,00
Proc. Inexigibilidade
128 / 2010 1024 / 2010
Objeto: rValor referente a contratação dos serviços de gerenciamento e realização do evento "Grande Prêmio Internacional Caixa Maringá de
Atletismo", no dia 30 de Maio de 2010, em Maringá-Pr. Processo nº 1024/2010, Parecer nº 1254/2010-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 128/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 450.000,00
450.000,00
7919 07/05/2010 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 59.808,00
Pregão
93 / 2010 806 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material químico para utilização nas águas das piscinas dos Espaços Esportivos Municipais, conforme
Pregão nº 093/2010-PMMM, Processo nº 8106/2010 e de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 056/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 04/05/2010 a 03/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1419 Hipoclorito cálcio granulado 65%
10680 KG 5,60
59.808,00
7920 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 44,93
Dispensavel
/ 360 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com Multa devida ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 44,93
44,93
7921 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 0,00
Dispensavel
/ 360 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com Juros devido ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 5,92
5,92
7922 07/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 180100412200022119449052000 1000 4.200,00
Pregão
20 / 2010 246 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Escadas, para atender a Secretaria Municipal de Administração - Microfilmagem e Arquivo (devido a
mudança de local). Conforme Ata de Registro de Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,
Processo nº 246/2010 e Pregão nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
11934 ESCADA COM TRILHOS E RODIZIOS.
15 UND 280,00
4.200,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7923 07/05/2010 NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 31871 7.000,00
Proc. Inexigibilidade
123 / 2010 853 / 2010
Objeto: Contratação da dupla de artistas Ney & Anderson, para realização de Show no dia 10 de Maio/2010, em comemoração ao aniversário da
cidade, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Processo nº 853/2010, Parecer Jurídico nº
1121/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 123/2010, em substituição ao Empenho nº 7750/2010 de
04/05/2010 que foi anulado para alteração da Fonte de Recurso do convênio nº 017034/2010 celebrado entre o Ministério do Turismo e
PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.000,00
7.000,00
7924 07/05/2010 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 130200824400192090339032000 31784 2.190,00
Dispensavel
/ 940 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas estampadas que serão distribuídas na campanha do Dia Nacional de Combate à Exploração
Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes, organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social/Sentinela, abrangendo o período de 14 a 18 de Maio de 2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da
nota-fiscal/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200831 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho G .
100 UND 10,95
1.095,00
200832 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho GG .
20 UND 10,95
219,00
200833 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho M .
80 UND 10,95
876,00
7925 07/05/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 30.000,00
Pregão
358 / 2009 41552 / 2009
Objeto: Valor referente a manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar
condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial da
SAMU, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010,
divulgado no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é R$-1.429.000,00, sendo empenhado neste ato para o SAMU a importância de
R$-30.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos
serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil
subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203431 Aquisição de peças Lote II
1 UND 30.000,00
30.000,00
7926 07/05/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 25.825,42
Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - veículos pesados, caminhões
e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta de Lixo - SEMUSP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº
528/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado em 04/12/2009, no valor de R$-596.000,00, sendo
empenhado neste ato a importância de R$-25.825,42, correspondente a parte do Aditivo I. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009.
Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo
que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias
após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203431 Aquisição de peças Lote II
1 UND 25.825,42
25.825,42
7927 07/05/2010 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE 080201030200122089339039000 1369 0,00
Proc. Inexigibilidade
129 / 2010 1016 / 2010
Objeto: Valor referente a Taxa de Inscrição para participação de 07 Servidores da Secretaria Municipal de Saúde sendo: Ana Rosa Oliveira Poletto
Palacios, Rosangela Treichel Saes Surita, Maria da Penha Marques Sapata, Maria Lucia Marin, Rosimeire Munarin Ruiz, Carmen Abilene
Soriano Inocente e José Orlando Benedetti Villa, no XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, que
será realizado no período de 25 a 28/05/2010, na cidade de Gramado-RS. Processo nº 1016/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 129/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203784 Taxa de inscrição
7 UND 150,00
1.050,00
7928 07/05/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339039000 1104 2.800,00
Dispensavel
/ 410 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ., da Secretaria
Municipal de Educação, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,
sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender
o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.800,00
2.800,00
7929 07/05/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339030000 1104 2.800,00
Dispensavel
/ 410 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Educação, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,
sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender
o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.800,00
2.800,00
7930 07/05/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339030000 1000 2.700,00
Dispensavel
/ 92 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.400,00, conforme Ofício nº
323/2010/SEMUSP,sendo empenhado neste para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.700,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 92/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.700,00
2.700,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7931 07/05/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 92 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.600,00, conforme Ofício nº
323/2010/SEMUSP,sendo empenhado neste para o 2º Quadrimestre o montante de R$-800,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 92/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 800,00
800,00
7932 07/05/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339039000 1000 300,00
Dispensavel
/ 204 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do
Prefeito, relativo ao 2º e 3º quadrimestres de 2010, no montante de R$-600,00, conforme Oficio nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhado
para o 2º Quadrimestre o valor de R$-300,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do
Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 300,00
300,00
7933 07/05/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339030000 1000 3.700,00
Dispensavel
/ 204 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do
Prefeito, relativo ao 2º e 3º quadrimestres de 2010, no montante de R$-7.400,00, conforme Oficio nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhado
para o 2º Quadrimestre o valor de R$-3.700,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do
Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 3.700,00
3.700,00
7934 07/05/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 208 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.000,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato
para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do
Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 500,00
500,00
7935 07/05/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 208 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Tiro de
Guerra, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-400,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado
neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$-200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
7936 07/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 207 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Junta dio
Serviço Militar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-400,00, conforme Ofício nº 1147/2010-Gapre, sendo
empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo
Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
7937 07/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 207 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta dio Serviço
Militar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.000,00, conforme Ofício nº 1147/2010-Gapre, sendo empenhado
neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$-500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 500,00
500,00
7938 07/05/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339030000 1000 1.200,00
Dispensavel
/ 206 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de
Iguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-2.400,00 , conforme Oficio nº 1149/2010-Gapre, sendo
empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo
Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.200,00
1.200,00
7939 07/05/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339039000 1000 620,00
Dispensavel
/ 206 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Distrito de
Iguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.240,00 , conforme Oficio nº 1149/2010-Gapre, sendo
empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo
Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 620,00
620,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7940 07/05/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339030000 1000 1.390,00
Dispensavel
/ 205 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de
Floriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-2.780,00, conforme Oficio nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhado
neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.390,00
1.390,00
7941 07/05/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 205 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Distrito de
Floriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-300,00, conforme Oficio nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhado
neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 150,00
150,00
7942 07/05/2010 ROBSMEIRE CALVO MELO ZURITA 080201030200122089339039000 1369 0,00
Dispensavel
/ 625 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidora Robsmeire Calvo Melo Zurita, cobrir despesas com hotel, refeição
e translado, na participação como representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental em Curitiba-P.r,
no período de 18 a 19/05/2010., com saída prevista para as 09h00 do dia 17/05 e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 370,00
370,00
7943 07/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339039000 1000 0,00
Dispensavel
/ 218 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará para
Brasília-DF., para reunião sobre novos encaminhamentos do PAC. Saída p/Brasília no dia 12/05/2010 às 06h00, segue para o Rio de
Janeiro-RJ no mesmo dia e retorna para Maringá no dia 13/05/2010 às 21h45.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 919,64
919,64
7944 07/05/2010 HMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 120202369500062072339039000 31871 50.000,00
Proc. Inexigibilidade
124 / 2010 852 / 2010
Objeto: Contratação do cantor Edson, para realização de Show no dia 10 de Maio/2010, em comemoração ao aniversário da cidade, no Parque de
Exposições Francisco Feio Ribeiro, na 38º Expoingá/2010, conforme Processo nº 852/2010, Parecer Jurídico nº 1120/2010-PROGE, Ato
de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2010, em substituição ao Empenho nº 7749/2010 de 04/05/2010, que foi anulado
para alteração da Fonte de Recurso do convênio nº 017034/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e PMM.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 50.000,00
50.000,00
7945 11/05/2010 ANGELA MARIA NOGUEIRA 080201030200122089339014000 1369 0,00
Dispensavel
/ 626 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para a Gerente do CAPS AD, Angela Maria Nogueira, cobrir despesas na participação como
representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental, a realizar-se no período de 18 a 19/05/2010, em
Curitiba-PR., com saída prevista para as 09h00 (17/05) e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
203387 1/2 Diária
1 UND 115,00
115,00
7946 11/05/2010 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA 080201030200122089339014000 1369 0,00
Dispensavel
/ 626 / 2010
Objeto: Vaslor referente a liberação de 2,5 Diárias para a Gerente do CAPS CANÇÃO, Aparecida Moreno Panhossi da Silva, cobrir despesas na
participação como representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental, a realizar-se no período de 18 a
19/05/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 09h00 (17/05) e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
203387 1/2 Diária
1 UND 115,00
115,00
7947 11/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 152 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará ao Rio de Janeiro-RJ., para reunião com
o diretor da Empresa de Pesquisa Energética no dia 13/05/2010. Saída no dia 12/05/2010 às 19h00 e retorno no dia 13/05/2010 as 21h45.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 380,00
380,00
7948 11/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 70.029,74
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em
72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2010, parcela 46/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 70.029,74
70.029,74
7949 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030100122019339030000 1495 0,00
Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fio absorvível tipo catgut), para serem utilizados nas Unidades Básicas de
Saúde, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP -
Pregão Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1685 Fio de sutura Catgut cromado nº 3.0 c/agulha 3cm, 3/8, cilin
60 ENV 1,40
84,00
7950 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030200122018339030000 1496 240,00
Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (fios de algodão), para serem utilizados pelo Hospital Municipal, mediante
adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão
Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102988 Fio de sutura Algodão- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
240 ENV 1,00
240,00
7951 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030400122025339030000 1000 784,80
Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (fio absorvível e fios de sutura), para serem utilizados pelo Centro de Controle
de Zoonoses, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e
Previdência-SEAP - Pregão Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102960 Fio de sutura Catgut cromado- nº 2-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1
360 ENV 1,63
586,80
102993 Fio de sutura sintético - nº 3-0 c/ agulha 2,0 a 2,2cm, 1/2, cil
72 ENV 2,75
198,00
7952 11/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 234,36
Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura), para serem utilizados pelo Hospital Municipal, mediante adesão
"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão Eletrônico nº
088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
252 ENV 0,93
234,36
7953 11/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030400122025339030000 1000 270,72
Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para serem utilizados pelo Centro de Controle de Zoonoses,
mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão
Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102976 Fio de sutura Nylon- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
288 ENV 0,94
270,72
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7954 11/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.145,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Sabonete Líquido para atender ao Almoxarifado Central, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento:
em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização
50 UND 6,90
345,00
111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c
50 GALAO 16,00
800,00
7955 11/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 110102678200152056339030000 1000 612,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante destinado para limpeza e higienização dos terminais urbano e rodoviário, pertencente à
Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a
23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
180 UND 3,40
612,00
7956 11/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 380,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Dispensador de paple toalha interfolha de 2 e 3 dobras, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em
até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111092 Dispensador de papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras
20 UND 19,00
380,00
7957 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119339030000 1000 599,40
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Detergente Neutro Super Concentrado, para atender ao Almoxarifado Central / Diretoria de Compras,
conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e
Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l
30 UNID 19,98
599,40
7958 11/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Pano de Limpeza, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de Registro de
Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009.
Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
482 Pano p/ limpeza 0,50 x 0,80m
440 UND 1,05
462,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7959 11/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 180100412200022119339030000 1000 1.350,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Vassouras tipo caipira, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de
Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº
38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
544 VASSOURA tipo caipira com cabo
300 UND 4,50
1.350,00
7960 11/05/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Toalha Interfolhas, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de
Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº
38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
1500 FARDO 4,55
6.825,00
7961 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119339030000 1000 3.427,10
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Toalha e Sacos para Lixo, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata
de Registro de Preços nº 67/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e Processo nº
86810/2008. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99818 PAPEL toalha, bobina de papel reciclavel, para banheiro
82 ROLO 1,07
87,74
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
144 Embal 23,19
3.339,36
7962 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119449052000 1000 1.138,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor eferente a aquisição de Carro Multifuncional para Limpeza, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme
Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e
Processo nº 86810/2008. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106482 CARRO multifuncional para limpeza
2 UND 569,00
1.138,00
7963 11/05/2010 IVONETE CRESTANI DE SOUZA 180202884611110013339093000 1000 1.300,00
Dispensavel
/ 972 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Vectra GL, placas AIH-5825, de propriedade de Ivonete Crestani de
Souza, devido a queda de árvore, no dia 10/12/2008, conforme documentos que instruem os Processos nºs 94330 (17/12/2008) e 53633
(30/11/2009), Parecer nº 0862/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 1.300,00
1.300,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7964 11/05/2010 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 1.120,00
Pregão
161 / 2009 17856 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Protetor 1000 R20, para ser utilizado nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Ata de Registro de Preços nº 107/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/08/2009 a 24/08/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 161/2009, Processo nº 17856/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88828 Protetor 1000 R20
70 UND 16,00
1.120,00
7965 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 2.462,50
Pregão
351 / 2009 38156 / 2009
Objeto: Valor referente a prestação de serviços para instalação física e lógica de 10 Relógios-ponto Biométrico, conforme Processo nº 38156/2009,
Pregão 351/2009 e Ata de Registro de Preços nº 144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de
pagamento: em até 30 dias após a entrega dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
10 UND 246,25
2.462,50
7966 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 5.860,75
Pregão
351 / 2009 38156 / 2009
Objeto: Valor referente a 10 licenças de uso perpétuo do módulo " Controle de marcações On-Line Senior" para interfaceamento dos relógios com
Sistema de Ponto Ronda Senior (software), conforme Processo nº 38156/2009, Pregão nº 351/2009 e Ata de Registro de Preços nº
144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de pagamento: em até 30 dias após a entrega dos
serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111612 Licença de uso perpétuo do Módulo "Controle de Marcações O
10 UND 586,08
5.860,75
7967 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 2.929,39
Pregão
351 / 2009 38156 / 2009
Objeto: Valor referente a prestação de serviços para atualização do " Controle de marcações On-Line Senior" e suporte técnico referente ao
funcionamento dos relógios-ponto biométricos, para o período de 02 meses, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão nº 351/2009 e Ata
de Registro de Preços nº 144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de pagamento: em até 30 dias
após a entrega dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
2 MESES 1.464,70
2.929,39
7968 11/05/2010 PROCESS INFORMATICA S/C LTDA 030100206200022005339039000 1000 3.645,00
Convite
87 / 2008 60790 / 2008
Objeto: Contratação de empresa para locação do Sistema de Controle de Processos Judiciais da Procuradoria Geral do Município, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2008, com vigência de 24 meses, inciando no ato de sua assinatura, ou seja de 29/09/2008 a
28/09/2010, no valor total de R$-12.720,00, para o período de 02 anos, com parcelas de R$-405,00 cada uma, totalizando o valor de
R$-9.720,00 sendo empenhado neste ato o correspondente a 09 parcelas, no montande de R$-3.645,00, referente ao período de 29/12/2009
a 28/09/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento, sendo os serviços devidamente atestado pelo
setor competente. Referente Convite 087/2008, Processo nº 60790/2008.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6028 Locação de software
9 UND 405,00
3.645,00
7969 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 17.463,50, para o mês de Maio/2010. Parcela 22/94, ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 17.463,50
17.463,50
7970 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/maio/2016, sendo o valor de R$-18.642,82, para o mês de Maio/2010. Parcela 22/94, ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 18.642,82
18.642,82
7971 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo
empenhado neste ato a importância de R$-6.657,48, para o mês de Maio/2010. Parcela 17/92, ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 6.657,48
6.657,48
7972 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de
Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Dezembro/2016, sendo
empenhado neste ato a importância de R$-7.523,12, para o mês de Maio/2010. Parcela 17/92, ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.523,12
7.523,12
7973 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste
ato a importância de R$-10.225,42, para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 10.225,42
10.225,42
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7974 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, no valor de R$-3.117,15,
para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 3.117,15
3.117,15
7975 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-7.579,14, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 7.579,14
7.579,14
7976 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-2.312,25, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 2.312,25
2.312,25
7977 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste
ato a importância de R$-3.382,06, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.382,06
3.382,06
7978 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-1.035,65, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.035,65
1.035,65
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7979 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: alor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-1.098,98 para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.098,98
1.098,98
7980 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 25.912,16, para o mês de Maio/2010. Parcela 15/90, ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 25.912,16
25.912,16
7981 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 29.285,12, para o mês de Maio/2010. Parcela 15/90, ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 29.285,12
29.285,12
7982 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.051,28, para o mês de Maio/2010. Parcela 23/93, ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 22.051,28
22.051,28
7983 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato a importância de R$ 21.475,33, para o mês Maio/2010. Parcela 23/93, ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 21.475,33
21.475,33
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7984 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-86.468,52, para o mês de Maio/2010. Parcela 65/91, ID da
dívida 32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 86.468,52
86.468,52
7985 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 26.657,29, para o mês de Maio/2010. Parcela 65/91, ID da
dívida 32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 26.657,29
26.657,29
7986 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM n° 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-43.306,92, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 43.306,92
43.306,92
7987 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM n° 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado neste
ato a importânciade R$-31.552,88, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 31.552,88
31.552,88
7988 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato
AFPR/SFM n° 1277/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-18.153,00, para o mês de Maio/2010, parcela 39/93, ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 18.153,00
18.153,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7989 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM n° 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-13.227,62, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 13.227,62
13.227,62
7990 11/05/2010 RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA 130300812800182094339036000 51880 0,00
Proc. Inexigibilidade
137 / 2010 887 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de Rita de Cássia Silva Oliveira, que estará ministrando curso de capacitação sobre a Nova Lei de Adoção e
o Reordenamento Institucional para a Rede de atendimento da SASC e orgãos competentes que acompanharão o reordenamento previsto
na nova lei em vigor, em evento programado para acontecer no dia 17/05/2010, nas dependências do Auditório Hélio Moreira, conforme
documentos e justificativas. Parecer Jurídico nº 1179/2010, Processo nº 887/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
137/2010. O pagamento será efetuado de imediato após a emissão do documento de despesa.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.600,00
1.600,00
7991 11/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300812800182094339047000 51880 320,00
Dispensavel
/ 887 / 2010
Objeto: Valor devido ao INSS sobre a prestação de serviços da profissional Rita de Cássia Silva Oliveira que estará ministrando curso de
capacitação sobre a Nova Lei de Adoção e o Reordenamento Institucional para a Rede de atendimento da SASC e orgãos competentes que
acompanharão o reordenamento previsto na nova lei em vigor, em evento programado para acontecer no dia 17/05/2010, nas dependências
do Auditório Hélio Moreira, conforme documentos e justificativas. Parecer Jurídico nº 1179/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidad
de Licitação nº 137/2010 .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 320,00
320,00
7992 11/05/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 180100412200022119339030000 1000 74,28
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 12 Grampeadores, destinados a atender as necessidades administrativas da Secretaria de Fazenda (Praça de
Atendimento), em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010
com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/02/2010 a 02/02/2011. Local de entrega: Av. Xv de Novembro, 701 - 1º Andar do Paço
Municipal - Expediente da Secretaria de Fazenda. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res
12 UND 6,19
74,28
7993 11/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 180100412200022119339030000 1000 60,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Pranchetas Acrílicas, para atender ao Almoxarifado Central na Diretoria de Compras, em conformidade com
o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,de
03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico
20 UND 3,00
60,00
7994 11/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 180100412200022119339030000 1000 91,44
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Alfinetes para Mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades, para ser utilizados pelos Setores da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de
Preços nº 18/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104187 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
3453 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
5214 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
104188 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
104186 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
104189 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,
2 CAIXA 1,62
3,24
3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico
24 UND 3,00
72,00
7995 11/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 180100412200022119339030000 1000 9.592,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Papel A4 para atender as Secretarias do Paço Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº
367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, retificada para este ítem na data de 20/04/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
1090 RESMA 8,80
9.592,00
7996 11/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 180100412200022119339030000 1000 4.400,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Sulfite A4, para ser utilizado pelas diversas Gerências da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, retificada para
este ítem na data de 20/04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15
dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
500 RESMA 8,80
4.400,00
7997 11/05/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 080201030500122027339030000 1497 0,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pefurador de papel) para uso no Setor de Vacinação da Secretaria Municipal de
Saúde, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos
materiais adquiridos.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5762 Perfurador metalico grande
2 UND 28,70
57,40
7998 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 35,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do DST/AIDS, em conformidade com o
Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
20 UND 1,75
35,00
7999 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 52,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do SAMU, em conformidade com o Pregão
Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
30 UND 1,75
52,50
8000 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 350,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
200 UND 1,75
350,00
8001 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 175,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, Zona Sul, CISAM,
CAPSAD, CAPS II e Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e
Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até
15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
100 UND 1,75
175,00
8002 11/05/2010 MARTINS & AROLDI LTDA 180202884611110013339093000 1000 85.702,98
Dispensavel
/ 1021 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição do valor depositado, quando da ocasião de sua participação no Processo Licitatório nº 65189/2007, na
modalidade Concorrência que visava outorgar concessão para exploração de serviços públicos funerários do município de Maringá-PR.,
conforme instruem o Protocolo nº 7938 de 18/02/2010 e Parecer nº 711/2010-PROGE.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 85.702,98
85.702,98
8003 11/05/2010 CENTRO DE COMBATE A VIOLENCIA INFANTIL - CECOVI 130200824400182088339039000 31784 1.695,00
Proc. Inexigibilidade
136 / 2010 864 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para realizar palestra durante o evento em comemoração ao Dia Nacional do Combate à
Exploração Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social-CREAS/Sentinela, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a realizar-se no dia 14 de
Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. Processo nº 864/2010, Parecer Jurídico n°1182/2010 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°136/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias após o faturamento dos serviços
realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.695,00
1.695,00
8004 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122089339030000 1369 270,40
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (alho), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de
Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após
a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços no ítem de
R$-3,85 para R$-5,20, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
309 ALHO
52 KG 5,20
270,40
8005 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (alho), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve
realinhamento de preços no ítem de R$-3,85 para R$-5,20, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
309 ALHO
208 KG 5,20
1.081,60
8006 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030100122141339030000 1499 1.100,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, mamão formosa, manga tommy e uva itália e niágara) para uso nos eventos
do Espaço Saúde da Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos FAN - Financiamento
das Ações de Alimentação e Nutrição, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010
e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009.
Informamos que houve realinhamento de preço dos seguintes ítens: abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; mamão formosa de R$-0,69
para-1,00; manga tommy de R$-0,68 para R$-0,95, conforme Edital de Notificação em 25/03/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
100 KG 1,23
123,00
397 MAMÃO FORMOSA
280 KG 1,00
280,00
90548 MANGA TOMMY
80 KG 0,95
76,00
111969 Uva - Niágara
80 KG 3,45
276,00
1056 Uva fruta - itália.
100 KG 3,45
345,00
8007 11/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 459,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de
Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após
a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preço no ítem de R$-0,63
para R$ 2,55, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
416 TOMATE
180 KG 2,55
459,00
8008 11/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.836,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve
realinhamento de preço no ítem de R$-0,63 para R$-2,55, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
416 TOMATE
720 KG 2,55
1.836,00
8009 11/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030100122141339030000 1499 1.359,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica, laranja pêra e maçã gala) para uso nos eventos do Espaço Saúde da
Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos FAN - Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011.
O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos
realinhamento de preços dos seguintes ítens: banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30; maçã gala de
R$-0,99 para R$-2,10, conforme Edital de Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
400 KG 0,79
316,00
334 LARANJA PÊRA
350 KG 1,30
455,00
394 MAÇÃ GALA
280 KG 2,10
588,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8010 11/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201012800052016339030000 1369 158,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis banana nanica, maçã gala e mexerica ), para uso no CECAPS, conforme Ata de
Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de
30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços:
banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79, maçã gala de R$-0,99 para R$-2,10 e mexerica de R$-0,89 para R$-1,85, conforme o Edital de
Notificação datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
50 KG 0,79
39,50
394 MAÇÃ GALA
30 KG 2,10
63,00
112034 MEXERICA (tipo bergamota)
30 KG 1,85
55,50
8011 12/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339039000 1000 420,00
Dispensavel
/ 187 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiro - PJ., da Secretaria
Municipal de Controle Interno, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-840,00, conforme Ofício nº
034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-420,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 420,00
420,00
8012 12/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339030000 1000 700,00
Dispensavel
/ 187 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Controle Interno, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.400,00, conforme Ofício nº
034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-700,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 700,00
700,00
8013 12/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 130200824400182088339030000 1000 162,00
Pregão
260 / 2009 31406 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para o fornecimento de 12 refeições para a Comissão organizadora da Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser realizada no dia 27/05/2010, conforme Processo nº 31406/2009, Pregão Presencial nº 260/2009,
Ata de Registro de Preços nº 117/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado no
prazo de 15 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111280 Refeição: Almoço tipo Self Service
12 UND 13,50
162,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8014 12/05/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339030000 1000 900,00
Dispensavel
/ 142 / 2010
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Fazenda, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº 057/2010-SEFAZ,
sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no montante de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao
parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 900,00
900,00
8015 12/05/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339039000 1000 900,00
Dispensavel
/ 142 / 2010
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da Secretaria
Municipal de Fazenda, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº 057/2010-SEFAZ,
sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no montante de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao
parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 900,00
900,00
8016 12/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 5.550,00
Proc. Inexigibilidade
116 / 2010 769 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (tampa p/ dispositivo de infusão e equipo p/ soluções parenterais
macro-gotas), para abastecimento do P.A. Zona Norte, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009,
Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº
847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
467 Protetor de cone luer, dispositivo para vedação de cateter
5000 UND 0,06
300,00
3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball
5000 UND 1,05
5.250,00
8017 12/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 32.900,00
Proc. Inexigibilidade
116 / 2010 769 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (conexão de equipos e equipo p/soluções parenterais macro-gotas), para
abastecimento do Hospital Municipal, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº
2009/113, do Hospital Universitário Regional de Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e
Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, estéril
2000 UND 0,70
1.400,00
3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball
30000 UND 1,05
31.500,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8018 12/05/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 847,20
Proc. Inexigibilidade
116 / 2010 769 / 2010
Objeto: Vakor referente a aquisição de material médico hospitalar (cateter venoso central), para abastecimento do Hospital Municipal, mediante
adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de
Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101149 Cateter venoso central duas vias, téc.seldinger - 16G x 30cm
20 UND 42,36
847,20
8019 12/05/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 1496 192,00
Proc. Inexigibilidade
116 / 2010 769 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (torneira 3 vias), para abastecimento do Hospital Municipal, mediante adesão
"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de
Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102931 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 3 vias, torneirinha
320 UND 0,60
192,00
8020 12/05/2010 INAKO KUBOTA 200100412200022092319094000 1510 21.523,95
Dispensavel
/ 307 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 228,75
228,75
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 30,13
30,13
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 79,03
79,03
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 21.186,04
21.186,04
8021 12/05/2010 FATIMA APARECIDA DESIE FONZAR 140101312200042101319094000 1000 2.643,16
Dispensavel
/ 185 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 80,73
80,73
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 24,29
24,29
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.538,14
2.538,14
8022 12/05/2010 GILBERTO VALENTIM 140101312200042101319094000 1000 2.874,90
Dispensavel
/ 185 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 03/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 21,00
21,00
203316 INSS
1 UND 11,89
11,89
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 59,48
59,48
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.782,53
2.782,53
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8023 12/05/2010 JOSEFA DAMASIO PEREIRA 080201030200122089319094000 1000 0,00
Dispensavel
/ 191 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 49,97
49,97
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 18,97
18,97
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.622,42
2.622,42
8024 12/05/2010 ALINE POZZOLO BATISTA 080201030200122018319094000 1000 3.681,95
Dispensavel
/ 191 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/04/2010. a restituição refere-se a devolução de 15 dias
do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 87,76
87,76
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.493,33
1.493,33
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.100,86
2.100,86
8025 12/05/2010 SUSANA YURI KAMIKIHARA 080201030100122019319094000 1000 4.764,57
Dispensavel
/ 191 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/04/2010. a restituição refere-se a devolução de 16 dias
do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 87,86
87,86
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.410,85
1.410,85
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.265,86
3.265,86
8026 12/05/2010 MARIA ELIANA BANDEIRA DE CARVALHO 130200824100182081319094000 1000 321,03
Dispensavel
/ 183 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/05/2010. A restituição refere-se a devolução de 1,5 dia
do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 16,48
16,48
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 26,03
26,03
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 22,17
22,17
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 34,72
34,72
203334 Líquido em rescisão
1 UND 221,63
221,63
8027 12/05/2010 ALINE MAGALHAES TOLESQUINI PASTRE 130200824300186085319094000 1000 1.308,96
Dispensavel
/ 183 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/04/2010.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 33,27
33,27
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 30,50
30,50
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.245,19
1.245,19
8028 12/05/2010 RENATA DA SILVA 130200824300186085319094000 1000 4.461,19
Dispensavel
/ 183 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/04/2010. a restutição refere-se a devolução de 12 dias
do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 50,40
50,40
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 92,14
92,14
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 45,68
45,68
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 200,00
200,00
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.065,20
1.065,20
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.007,77
3.007,77
8029 12/05/2010 NOEMIA CONCEICAO PEREIRA 130300824300196078319094000 1000 4.239,88
Dispensavel
/ 183 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por ofício, a partir de 29/04/2010. a restituição refere-se a 02 dias do
pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203318 AFMM mensalidades diversas
1 UND 4,90
4,90
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 210,37
210,37
203342 Lanchonete
1 UND 67,90
67,90
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 95,39
95,39
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 211,99
211,99
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.649,33
3.649,33
8030 12/05/2010 FRANCISCO DELFINO DE SOUZA 190101512200102123319094000 1000 251,12
Dispensavel
/ 184 / 2010
Objeto: Valor referente a complemento de verbas rescisórias não pagas em tempo hábil.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 13,82
13,82
203334 Líquido em rescisão
1 UND 237,30
237,30
8031 12/05/2010 ANSELMO JOSE RIBEIRO 190100412200022124319094000 1000 5.544,30
Dispensavel
/ 184 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 25,70
25,70
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 24,89
24,89
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 8,40
8,40
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 5.485,31
5.485,31
8032 12/05/2010 VALDEMAR PAIS DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 992,95
Dispensavel
/ 184 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/05/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 4,30
4,30
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 26,09
26,09
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 8,40
8,40
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 954,16
954,16
8033 12/05/2010 JOSE LIMA DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 1.916,96
Dispensavel
/ 184 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/04/2010. OBS: A restituição refere-se a devolução de
12 dias do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 20,40
20,40
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 18,70
18,70
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 129,26
129,26
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 444,95
444,95
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.303,65
1.303,65
8034 12/05/2010 CONSTRUTORA IWAZAKI LTDA 180202884611110013339093000 1000 125,37
Dispensavel
/ 53 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 76897, Protocolo 7005 (10/02/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 125,37
125,37
8035 12/05/2010 JOSE MARIA DE SANTANA 180202884611110013339093000 1000 35,39
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, pago indevidamentte em 2009, Cadastro 30081700, Protocolo 11753 (12/03/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 35,39
35,39
8036 13/05/2010 BRYAN BRANDAO SILVA 160100824400202014319094000 1000 1.138,55
Dispensavel
/ 1031 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/04/2010. A restituição refere-se a devolução de 01 dia
do pagamento do mês 04/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 30,50
30,50
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 27,72
27,72
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.080,33
1.080,33
8037 13/05/2010 GEORGIAS FALIAS 080201030100122020319094000 1495 3.472,93
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido ao falecimento, ocorrido em 30.04.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 20,72
20,72
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,44
21,44
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.430,77
3.430,77
8038 13/05/2010 MARCIA CRISTINA MIGLIORINI PEREZ 080201030100122020319094000 1495 1.908,09
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 12.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 33,32
33,32
203316 INSS
1 UND 23,52
23,52
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,38
21,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.829,87
1.829,87
8039 13/05/2010 MIRIAM ROSA DA SILVA E SILVA 080201030100122020319094000 1495 2.083,80
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.05.2010. Obs.A restituição refere-se ao aviso
Previo Indenizado e o ressarcimento a verbas salariais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203348 Ressarcimento
1 UND 402,48
402,48
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 24,84
24,84
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 518,08
518,08
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.138,40
1.138,40
8040 13/05/2010 CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA BETTIN 080201030100122020319094000 1495 1.416,86
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203313 Vale transporte urbano expressinho
1 UND 7,83
7,83
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 36,75
36,75
203316 INSS
1 UND 27,80
27,80
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 72,90
72,90
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 21,38
21,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.250,20
1.250,20
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8041 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00
Dispensavel
/ 126 / 2010
Objeto: Valor referente a adiantamento para pagamento da taxa de inscrição do curso: Treinamento Registro de Ponto - REP e Jornada de
Trabalho, em que a servidora Luana Kelem Vieira irá participar no dia 18/05/2010 em Curitiba-PR., proposto pelo IAC Lopes - Instituto
Álvares Cabral, com pagamento através de crédito em conta: Banco do Brasil - Agência 1184-3, Conta Corrente 13.474-0 - IAC - Lopes.
Processo nº 126/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 465,00
465,00
8042 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00
Dispensavel
/ 126 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamente de viagem, para cobrir despesas com deslocamento da servidora Luana Kelem Vieira, que irá
participar do curso de Treinamento Registro Eletrônico de Ponto - REP e Jornada de Trabalho, em Curitiba-PR., no dia 18/05/2010,
proposto pelo IAC Lopes. Processo nº 126/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
8043 13/05/2010 DANIEL FALCIONI MALVEZZI 090101212200022029319094000 1104 1.627,72
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 05/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 32,68
32,68
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.595,04
1.595,04
8044 13/05/2010 ANA EUNICE DE ALMEIDA 090201236500166033319094000 1104 0,00
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 48,49
48,49
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 44,08
44,08
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 12,25
12,25
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.032,74
2.032,74
8045 13/05/2010 IRIS RAMOS DOS SANTOS DE GOES 090301236100176036319094000 1104 1.946,29
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 90,77
90,77
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 23,38
23,38
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.832,14
1.832,14
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8046 13/05/2010 ILENA CALVO 090301236100176036319094000 1104 1.735,62
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria po tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 84,26
84,26
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 21,56
21,56
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.629,80
1.629,80
8047 13/05/2010 MARIA APARECIDA RISSATO JESUS 090301236100176036319094000 1104 1.291,88
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 02/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 64,24
64,24
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 20,93
20,93
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.206,71
1.206,71
8048 13/05/2010 MARIA DAS GRAÇAS MACHADO 090301236100176036319094000 1104 1.270,99
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 59,92
59,92
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 14,91
14,91
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.196,16
1.196,16
8049 13/05/2010 CLAUDIA ADRIANA ALBRECHT 090301236100176036319094000 1104 98,63
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 18/02/2007 a 17/02/2009, período de 18/02/2009 até sua exoneração em
11/05/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203330 Diferença CAPSEMA progressão aposentador
1 UND 9,63
9,63
203341 Valor líquido da progressão funcional
1 UND 89,00
89,00
8050 13/05/2010 MARCIA REGINA SCHIAVON 090301236100176036319094000 1104 773,63
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 35,10
35,10
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 24,31
24,31
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 96,23
96,23
203334 Líquido em rescisão
1 UND 617,99
617,99
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8051 13/05/2010 ELIZANDRA GARCIA DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.036,24
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 56,28
56,28
203334 Líquido em rescisão
1 UND 979,96
979,96
8052 13/05/2010 DOLERMI APARECIDA GHIZZO BORSATO 090301236100176036319094000 1104 1.099,84
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 59,72
59,72
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 14,77
14,77
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.025,35
1.025,35
8053 13/05/2010 ANTONIA GALVAO DA CUNHA 090301236100176036319094000 1104 2.035,57
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010. a restituição refere-se a devolução de
gratificação por encargos especiais, recebido a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 110,54
110,54
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 13,09
13,09
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 159,43
159,43
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.752,51
1.752,51
8054 13/05/2010 EDMILSON ROQUE DE OLIVEIRA 090301236100176036319094000 1104 1.609,83
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a diferença de adicional de tempo de serviço, períodos aquisitivo de 06/03/1998 a 26/10/1999 e 27/04/2004 a 05/03/2008,
a contar de 06/03/2008 até a data da sua exoneração em 05/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 177,08
177,08
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.432,75
1.432,75
8055 13/05/2010 WALKIRIA ROSANGELA BALISCHI STURION 090301236100176036319094000 1104 1.389,90
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 65,52
65,52
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 21,56
21,56
203342 Lanchonete
1 UND 17,40
17,40
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.285,42
1.285,42
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8056 13/05/2010 MURILO DAURA JORGE BOOS 180202884611110013339093000 1000 455,61
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 20459150, protocolo 7747 (17/02/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 455,61
455,61
8057 13/05/2010 BELARMINO VIEIRA DOS SANTOS 180202884611110013339093000 1000 47,97
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2004, cadastro 36256800, protocolo 11152 (09/03/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 47,97
47,97
8058 13/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 31871 74.780,00
Pregão
94 / 2010 718 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na realização da 38ª Expoingá - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Maringá
-, a ser realizada no período de 06 a 16 de Maio de 2010, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, referente ao empenho nº
7828/2010, tendo parte anulada para alteração de fonte de recurso do convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e PMM,
Convênio nº 017034/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 74.780,00
74.780,00
8059 13/05/2010 CLARICE APARECIDA DOS ANJOS 180202884611110013339093000 1000 87,11
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 1130185, protocolo 15867 (07/04/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 87,11
87,11
8060 13/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 31871 8.000,00
Pregão
94 / 2010 718 / 2010
Objeto: Valor referente Aditivo conforme Parecer nº 1208/2010 no percentual de 8,44% do valor global de Pregão nº 094/2010, Empenho nº
7828/2010, que se refere a prestação de serviços na 38ª Expoingá/2010, tendo em vista o aumento da altura dos estandes de 2,20m para
2,80m. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento, devidamente atestado pela Secretaria competente.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 8.000,00
8.000,00
8061 13/05/2010 CARDIOMARINGA - CENTRO DE CARDIOLOGIA E HIPERTENSAO S/S 180202884611110013339093000 1000 214,08
Dispensavel
/ 53 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 110084, protocolo 19798 (27/04/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 214,08
214,08
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8062 13/05/2010 LUCIA VIDA 050100412200022009319094000 1000 3.258,49
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por falecimento, a partir de 18/04/2010. a restituição refere-se a devolução
13 dias, recebido a maior no pagamento do mês 04/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 105,54
105,54
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 33,77
33,77
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 15,92
15,92
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 469,22
469,22
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.634,04
2.634,04
8063 13/05/2010 WAGNER VONDER BELINATO 180100412200022120319094000 1000 320,40
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/05/2010. A restituição refere-se a devolução de 08 dias
do pagamento do mês 03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 27,67
27,67
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 17,37
17,37
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 11,52
11,52
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 263,84
263,84
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
8064 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090101212200022029339030000 1104 746,90
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 30 embalagens de Sacos de Lixo e 20 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender a Secretaria
Municipal de Educação, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de
entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado
através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.
20 UND 2,56
51,20
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
30 Embal 23,19
695,70
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8065 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090201236500166074339030000 1102 4.043,20
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 160 embalagens de Sacos de Lixo e 130 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender os Centros
Municipais de Educação Infantil, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência
de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local
de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado
através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.
130 UND 2,56
332,80
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
160 Embal 23,19
3.710,40
8066 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090301236100176038339030000 1102 4.043,20
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente aquisição de 160 embalagens de Sacos de Lixo e 130 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender as Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº
86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em
até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço
realinhado através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.
130 UND 2,56
332,80
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
160 Embal 23,19
3.710,40
8067 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090301236100176038339030000 1102 6.957,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 300 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
300 Embal 23,19
6.957,00
8068 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090201236500166074339030000 1102 6.957,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor treferente a aquisição de 300 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
300 Embal 23,19
6.957,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 96

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8069 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090101212200022029339030000 1104 695,70
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 30 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
30 Embal 23,19
695,70
8070 13/05/2010 MARLOS MARCELIANO DE ALMEIDA 040101442200032002339030000 1000 300,00
Dispensavel
/ 301 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com combustível, em nome do servidor Marlos Marceliano de Almeida, para
viagem a Curitiba-Pr., onde irá, acompanhado de autoridades locais, participar da cerimônia, durante a Escola de Governo, de assinatura
de convênio para repasse de recursos do Governo Estadual para o asfaltamento de diversos bairros deste município. A partida será no dia
17/05/2010, às 23h00 e o retorno no dia 18/05/2010 às 20h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
8071 13/05/2010 MARLOS MARCELIANO DE ALMEIDA 040101442200032002339039000 1000 500,00
Dispensavel
/ 301 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com refeições, em nome do servidor Marlos Marceliano de Almeida, para
viagem a Curitiba-Pr., onde irá, acompanhado de autoridades locais, participar da cerimônia, durante a Escola de Governo, de assinatura
de convênio para repasse de recursos do Governo Estadual para o asfaltamento de diversos bairros deste município. A partida será no dia
17/05/2010, às 23h00 e o retorno no dia 18/05/2010 às 20h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
8072 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 520,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de Cera, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal
pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97906 CERA liquida, auto brilho, vermelha 850ml.
250 UND 2,08
520,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8073 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 520,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de Cera, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade
com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010
com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97906 CERA liquida, auto brilho, vermelha 850ml.
250 UND 2,08
520,00
8074 13/05/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 090201236500166074339030000 1102 1.420,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 2.000 pacotes de Copo Descartável, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal
pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de
08/09/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un
2000 PACOTE 0,71
1.420,00
8075 13/05/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 090301236100176038339030000 1102 11.360,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor eferente a aquisição de 16.000 pacotes de Copo Descartável, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal
pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de
08/09/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un
16000 PACOTE 0,71
11.360,00
8076 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090101212200022029339030000 1104 242,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 50 unidades de Saco de Pano Alvejado e 200 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender a Secretaria
Municipal de Educação, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de
entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102704 LIMPA vidros, 500ml.
200 UNID 0,87
174,00
97872 SACO de pano alvejado
50 UND 1,37
68,50
8077 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090301236100176038339030000 1102 1.433,75
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 475 unidades de Saco de Pano Alvejado e 900 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender as Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº
86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em
até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102704 LIMPA vidros, 500ml.
900 UNID 0,87
783,00
97872 SACO de pano alvejado
475 UND 1,37
650,75
8078 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090201236500166074339030000 1102 1.433,75
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 475 unidades de Saco de Pano Alvejado e 900 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender os Centros
Municipais de Educação Infantil, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência
de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local
de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102704 LIMPA vidros, 500ml.
900 UNID 0,87
783,00
97872 SACO de pano alvejado
475 UND 1,37
650,75
8079 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 472,80
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 60 mbalagens de Saco de Lixo, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010
com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
60 Embal 7,88
472,80
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8080 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 4.570,40
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 580 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal
pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
580 Embal 7,88
4.570,40
8081 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 4.570,40
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 580 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009
a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -
Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal
pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
580 Embal 7,88
4.570,40
8082 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 394,80
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de 168 unidades de Álcool em Gel, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação em conformidade
com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010
com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata
de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial
datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, O pagamento será efetuado em até 30
dias após a entrega total dos produtos adquiridos
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
519 ALCOOL em gel, 500ml.
168 UND 2,35
394,80
8083 13/05/2010 MSR AUTO MECANICA LTDA 090301236100172039339039000 1104 3.000,00
Pregão
358 / 2009 41552 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a manutenção preventiva LOTE I - funilaria e pintura de veículos leves, utilitários até
4.000kg, kombi, vans e ambulâncias, da frota oficial da SEDUC, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 563/2009, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é de R$-335.000,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00, Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão
emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,
deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
percentual de 39,50% de desconto.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203424 Prestação de serviço Lote I
1 UND 3.000,00
3.000,00
8084 13/05/2010 ANTONIO DOS SANTOS NETO 030102884611110001339091000 3507 3.424,76
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.424,76
3.424,76
8085 13/05/2010 JULIO FERREIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.440,03
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.440,03
2.440,03
8086 13/05/2010 MARIA DO CARMO LIPE DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 2.528,82
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.528,82
2.528,82
8087 13/05/2010 WILSON VIEIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.644,25
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.644,25
2.644,25
8088 13/05/2010 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA 030102884611110001339091000 3507 466,96
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 466,96
466,96
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8089 13/05/2010 ACACIO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 3.659,40
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.659,40
3.659,40
8090 13/05/2010 EDGARD LEOCADIO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.763,53
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.763,53
1.763,53
8091 13/05/2010 REINALDO FELIPE 030102884611110001339091000 3507 3.447,18
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.447,18
3.447,18
8092 13/05/2010 LUIZ FELIX DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.719,06
Dispensavel
/ 1005 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.719,06
2.719,06
8093 13/05/2010 ODAIR DE BRITO 110202884611110002339093000 1509 85,13
Dispensavel
/ 340 / 2010
Objeto: Valor referente à restituição de Auto de Infração nº 276910 Y 53460, Processo de restituição nº 26195/2008.- Crédito:- Banco Brasileiro
de Descontos S/A - AG 03475 - C/C 81.185-8.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 85,13
85,13
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8094 13/05/2010 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 20,00
Dispensavel
/ 942 / 2010
Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Srª ANA PAULA DA COSTA, mãe e
acompanhante do paciente HUGO FERNANDO COSTA JACOMINE, com 11 anos de idade, que faz tratamento no Hospital Herasto
Gaertner, em Curitiba , com diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, e necessita permanecer em Curitiba durante o tratamento, conforme
relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 20,00
20,00
8095 13/05/2010 ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 4.633,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 100 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por
hora de R$-46,33, totalizando R$-4.633,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
100 UND 46,33
4.633,00
8096 13/05/2010 NEMER E NEMER S/S 080201030200122018319034000 1303 4.725,66
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 102 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por
hora de R$-46,33, totalizando R$-4.725,66.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
102 UND 46,33
4.725,66
8097 13/05/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030200122018339030000 1496 6.000,00
Pregão
73 / 2010 502 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Pallet de 1,00 x 1,20, para uso no acondicionamento de soluções parenterais de grande volume no Hospital
Municipal de Maringá. Processo nº 502/2010, Pregão nº 73/2010. Prazo de entrega: 20 dias do recebimento da Nota de Empenho e o
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108621 Pallet 1,00 x 1,20 com sapatas, confeccionado em material te
50 UND 120,00
6.000,00
8098 13/05/2010 ANA LUCIA DE OLIVEIRA 180202884611110013339093000 1000 330,00
Dispensavel
/ 976 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/FOX 1.0, placas AOZ-6119, de propriedade da srª Ana Lucia de
Oliveira, devido objeto lançado pela roçadeira deste município, no dia 16/12/2009, conforme documentos que instruem o Processo nº
58874/2009 (30/12/2009), Parecer nº 0766/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 330,00
330,00
8099 13/05/2010 WILSON JOSE BARIANI 180202884611110013339093000 1000 3.704,00
Dispensavel
/ 974 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Gol I Plus, placas AGK-6076, de propriedade do sr. Wilson José Bariani,
devido a queda de árvore, no dia 01/08/2008, na Rua Rio Ligeiro, conforme documentos que instruem o Processo nº 87111/2008
(30/10/2008), Parecer nº 00872/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 3.704,00
3.704,00
8100 13/05/2010 CLAUDINEI AMARAL 180202884611110013339093000 1000 155,00
Dispensavel
/ 973 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL, placas AJY-7938, de propriedade do sr. Claudinei Amaral,
devido objeto lançado pela roçadeira deste município, no dia 29/12/2009, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conforme documentos
que instruem o Processo nº 58614/2009 (29/12/2009), Parecer nº 00329/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 155,00
155,00
8101 13/05/2010 SERGIO NOBUO NAGATA 180202884611110013339093000 1000 791,18
Dispensavel
/ 821 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados a residência de propriedade do sr. Sergio Nobuo Nagata, devido a queda de árvore, no
dia 26/10/2009, na Rua Monsenhor Kimura, conforme documentos que instruem o Processo nº 6225/2010 (05/02/2010), Parecer nº
00774/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 791,18
791,18
8102 13/05/2010 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 180202884611110013339093000 1000 515,78
Dispensavel
/ 813 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Astra Sedan Advantage, placas API-5226, de propriedade do sr. Luiz
Gonzaga de Souza, devido ao acidente de trânsito envolvendo um caminhão de coleta de lixo deste município, no dia 02/12/2009, na
Avenida São Paulo, conforme documentos que instruem o Processo nº 55298/2009 (10/12/2009) e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 515,78
515,78
8103 13/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 361.368,18
Dispensavel
/ 50981 / 2009
Objeto: Valor referente a amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-361.368,18 referente ao mês de Maio de 2010, parcela 07/240. ID da dívida 95.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 361.368,18
361.368,18
8104 13/05/2010 PERLES & VIZENTIM LTDA 180202884611110013339093000 1000 7.163,84
Dispensavel
/ 971 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade de Perles & Vizentim Ltda, devido a queda de árvore, no
dia 06/05/2009, na Rua Américo Brasiliense esquina com Avenida São Domingos, conforme documentos que instruem os Processos nº
45546/2009 (15/10/2009), 12760/2010 (18/03/2010) e 15426/2010 (06/04/2010), Parecer nº 1029/2010-0PROGE e Termo de Transação
Extrajudicial.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 7.163,84
7.163,84
8105 13/05/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180202884311110007469071000 1000 100,00
Dispensavel
/ 52516 / 2009
Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 27 de maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP, parcela 07/180, ID
da dívida 97.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 100,00
100,00
8106 13/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste
ato a importância de R$-3.590,27, para o mês de Maio/2010, parcela 26/57, ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.590,27
3.590,27
8107 13/05/2010 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 120202266100061047449051000 1000 0,00
Concorrencia
20 / 2009 51173 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de
Urbanização da Rua 41.105 - (Avenida Cocamar) -, trecho entre a Rua Oswaldo de Moraes Correia a Estrada Progresso, com área de
11.275,00m² de Pavimentação e 1.714,50m² de galerias, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços - (quantitativos e
preços) -, parte integrante do Processo de Despesa nº 51173/2009, Concorrência nº 20/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº
88/2010, no valor total de R$-1.703.487,97, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 90 dias, após a emissão
da Ordem de Serviço nº 21/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/02/2010 a 17/07/2010. O
pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos
pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.703.487,97
1.703.487,97
8108 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.520,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de álcool 92º GL que será utilizado na produção de álcool 70%, usado como antisséptico e desinfetante nas
Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a
24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 86810/2008 e Concorrência nº 82/2008.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89909 ALCOOL liquido, mínimo de 92,8 graus
4000 LITRO 1,88
7.520,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8109 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.770,96
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de Álcool Etílico Neutro 96º GL/92,8, para atender ao Almoxarifado Central / Diretoria de Compras, conforme
Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em
até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 86810/2008 e Concorrência nº 82/2008.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89909 ALCOOL liquido, mínimo de 92,8 graus
942 LITRO 1,88
1.770,96
8110 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 4.000,00
Pregão
330 / 2009 34412 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas do FUNREBOM - LOTE ÚNICO -,
referente aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-4.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias
após a sua aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui
1 UND 4.000,00
4.000,00
8111 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339039000 1000 4.000,00
Pregão
330 / 2009 34412 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEADM - LOTE ÚNICO -, referente
aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a importância
de R$-4.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua
aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p
1 HORAS 4.000,00
4.000,00
8112 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339039000 1515 5.000,00
Pregão
330 / 2009 34412 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas do FUNREBOM - LOTE ÚNICO -,
referente aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-5.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias
após a sua aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p
1 HORAS 5.000,00
5.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8113 14/05/2010 C.R. TEDARDI & CIA LTDA - ME 080201030500122021339030000 1000 270,70
Pregão
538 / 2009 38804 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial (lancetas p/coleta de sangue capilar) para realização de teste rápido de HIV na
Expoingá 2010, nos trabalhadores da feira e visitantes, no período de 06 a 16/05/2010, através de CONTRAPARTIDA, conforme Ata de
Registro de Preços nº 26/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/02/2010 a 11/02/2011, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 38804/2009, Pregão nº 538/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4618 Lanceta feather estéril - embalagem c/200 unidades/lancetas
5 CAIXA 54,14
270,70
8114 14/05/2010 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00
Pregão
538 / 2009 38804 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial para realização de exames junto ao Laboratório Central, visando atender os pacientes
que recorrem às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
12/02/2010 a 11/02/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 38804/2009, Pregão nº 538/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91421 Teste hiv 1 e hiv 2
10 UND 7,32
73,20
8115 14/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 0,00
Pregão
306 / 2009 36211 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de material para qualificação profissional (lã) para ser utilizada nos cursos que serão oferecidos as mulheres no
Centro de Qualificação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2009, Publicada em 15/12/2009, com validade de 12 meses, ou seja,
de 30/11/2009 a 29/11/2010. Pregão Presencial nº 306/2009-PMM, Processo nº 36211/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos materiais.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105277 LÃ novelo, com 40 gr, cor Amarela.
10 UND 1,39
13,90
105278 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Celeste.
10 UND 1,39
13,90
105279 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Claro.
10 UND 1,39
13,90
105280 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Escuro.
5 UND 1,39
6,95
105281 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Marinho.
10 UND 1,39
13,90
105282 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Royal.
10 UND 1,39
13,90
105283 LÃ novelo, com 40 gr, cor Branca.
10 UND 1,39
13,90
105284 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa.
10 UND 1,39
13,90
105285 LÃ novelo, com 40 gr, cor Laranja.
10 UND 1,39
13,90
105286 LÃ novelo, com 40 gr, cor Lilás.
10 UND 1,39
13,90
105287 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Claro.
10 UND 1,39
13,90
105288 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Escuro.
10 UND 1,39
13,90
105289 LÃ novelo, com 40 gr, cor Mesclado Verde.
10 UND 1,39
13,90
105290 LÃ novelo, com 40 gr, cor Pink.
10 UND 1,39
13,90
105291 LÃ novelo, com 40 gr, cor Preta.
10 UND 1,39
13,90
105292 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Claro.
10 UND 1,39
13,90
105293 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Pink.
10 UND 1,39
13,90
105294 LÃ novelo, com 40 gr, cor Salmão.
10 UND 1,39
13,90
105295 LÃ novelo, com 40 gr, cor Terra.
10 UND 1,39
13,90
105296 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Claro.
10 UND 1,39
13,90
105297 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Folha.
10 UND 1,39
13,90
105298 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Musgo.
10 UND 1,39
13,90
105299 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde.
10 UND 1,39
13,90
105300 LÃ novelo, com 40 gr, cor Vermelho.
10 UND 1,39
13,90
105301 LÃ novelo, com 40 gr, cor Violeta.
10 UND 1,39
13,90
8116 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 82,50
Pregão
232 / 2009 29009 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para manutenção (lixa à base de água nº 100, 150 e 180) para uso no Hospital Municipal de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/09/2009 a 14/09/2010. O pagamento
será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 29009/2009, Pregão nº 232/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3816 Lixa à base de água, nº 100.
50 UND 0,55
27,50
3570 Lixa à base de água, nº 150.
50 UND 0,55
27,50
3571 Lixa à base de água, nº 180
50 UND 0,55
27,50
8117 14/05/2010 NOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 090101212200022029449052000 1104 13.690,00
Pregão
502 / 2009 45589 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Plataforma Elevatória de Carga, destinada a atender as necessidades do Almoxarifado Central da
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 45589/2009, Pregão Presencial nº 502/2009, Ata de Registro de
Preços nº 203/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em Diário Oficial datado 31/12/2009. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento adquirido.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95278 Plataforma para elevação
1 UND 13.690,00
13.690,00
8118 14/05/2010 VIA VERDI VEICULOS LTDA 180100412200022119449052000 1000 87.490,00
Pregão
502 / 2009 45589 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de veículo tipo van, com capacidade para até 15 passageiros e o motorista, para atender a secretaria de
Administração, ficando a disposição dos Secretários e demais Servidores, para translados, em conformidade com o Processo nº
45589/2009, Pregão Presencial nº 502/2009, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a
29/12/2010, publicado em Diário Oficial datado 31/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento
adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112027 Veículo tipo Van, passageiro
1 UND 87.490,00
87.490,00
8119 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 55,50
Pregão
440 / 2009 44797 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Rolo de linha para pedreiro, para ser utilizado pela Coordenadoria de Obras, da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 440/2009, Processo nº 44797/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94550 Rolo de linha para pedreiro 100 metros
30 UND 1,85
55,50
8120 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 1.121,28
Pregão
8 / 2010 112 / 2010
Objeto: DValor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas
internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua do Almoxarifado 1 e 2 do Patrimônio, em conformidade com o Pregão
Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até
20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
1340 M2 0,29
391,28
112619 Prestação de Serviços
20000 LITRO 0,04
730,00
8121 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 104,61
Pregão
8 / 2010 112 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas
internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua do Depósito 1 e 2 da Manutenção, em conformidade com o Pregão
Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até
20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
327 M2 0,29
95,48
112619 Prestação de Serviços
250 LITRO 0,04
9,13
8122 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090301236100176036339039000 1104 56.644,35
Pregão
8 / 2010 112 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas
internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o
Pregão Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até
20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
110400 M2 0,22
24.177,60
112619 Prestação de Serviços
889500 LITRO 0,04
32.466,75
8123 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 620,94
Pregão
8 / 2010 112 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas
internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão
Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até
20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
2002 M2 0,29
584,44
112619 Prestação de Serviços
1000 LITRO 0,04
36,50
8124 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 300,00
Dispensavel
/ 263 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem a Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Saída: 17/05/2010 às 07h40 - Previsão de chegada às 09h20.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 300,00
300,00
8125 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 540,00
Dispensavel
/ 263 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios da Cultura, Turismo,
Trabalho e Emprego. Saída de Curitiba: Dia 18/05/2010 às 08h32 - previsão de chegada às 10h32. Retorno para Maringá: Dia 19/05/2010
às 07h15 - previsão de chegada às 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 360,00
540,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8126 14/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 0,00
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (leite longa vida), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS (Sentinela), por um período de 04 meses. Conforme Pregão nº 022/2009, Ata de
Registro de Preços nº 65/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010 e Processo nº 4698/2009 . O pagamento
será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado
de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 LEITE tipo longa vida
192 LITRO 1,93
370,56
8127 14/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 3496 340,00
Pregão
498 / 2009 50277 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (milho verde) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50277/2009, Pregão nº 498/2009. Informamos que
ítem foi realinhado do valor de R$-0,77 para R$-0,85, conforme Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89034 MILHO VERDE
400 UND 0,85
340,00
8128 14/05/2010 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 180100412200022119449052000 1000 26,00
Pregão
522 / 2009 53528 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 02 relógios de parede para atender a Diretoria de Compras e Abastecimento, em conformidade com a Ata de
registro de Preços nº 35/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011, Processo nº 53528/2009 e Pregão nº
522/2009. Forma de pagamento: até 30 dias após o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7559 Relogio de parede
2 UND 13,00
26,00
8129 14/05/2010 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400192090339039000 31784 119,52
Pregão
376 / 2009 41653 / 2009
Objeto: Valor referente a locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas à divulgação dos serviços do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social, unidade ligada à SASC, no dia 18 de Maio de 2010, na Praça Raposo Tavares. Conforme Pregão n° 376/2009 e Ata de
Registro de Preços n° 148/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15
dias úteis após o término do período da locação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111353 Locação de Barracas, tipo pirâmide, simples
16 M2 7,47
119,52
8130 14/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 130200824300186085339030000 33785 330,00
Pregão
13 / 2009 2920 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo (cartolina) destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB
Comunidade e FA Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC. Conforme Pregão n°
013/2009, Processo nº 2920/2009 e Ata de Registro de Preços n° 061/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 19/05/2009 a 18/05/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota-fiscal.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².
300 UNID 0,28
82,50
90464 Cartolina simples amarela 50x66cm. 180g/m².
300 UNID 0,28
82,50
98542 CARTOLINA, 50 x 66cm, 180 g/m², cor palha.
300 UNID 0,28
82,50
90465 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor rosa .
300 UNID 0,28
82,50
8131 14/05/2010 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 130200824400182091339030000 1000 42,75
Pregão
206 / 2009 25427 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de manutenção hidráulica (torneira longa), para atender as necessidades das unidades atendidas
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Social Urbano. Conforme Pregão Presencial nº 206/2009, Ata de
Registro de Preços nº 122/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010 e Processo nº 25427/2009. O pagamento
será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103424 TORNEIRA longa para cozinha, 3/4".
3 UND 14,25
42,75
8132 14/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 12.787,32
Pregão
194 / 2009 23593 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, Frutas, Legumes e Verduras, destinados a alimentação dos animais do Parque do
Ingá, pelo período de 105 dias, conforme Processo nº 23593/2009, Pregão nº 194/2009, Ata de Registro de Preços nº 092/2009, com
validade de 12 meses, a contar de 16/07/2009 à 15/07/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do
faturamento/entrega. Local de Entrega - Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c Mauro Nani, fone 3901-1889
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
363 ALMEIRÃO
283 KG 2,79
789,57
365 BANANA NANICA
9550 KG 1,17
11.173,50
334 LARANJA PÊRA
135 KG 0,84
113,40
397 MAMÃO FORMOSA
60 KG 1,37
82,20
1109 PEPINO CAIPIRA
495 KG 1,27
628,65
8133 14/05/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 100201854100112146339030000 1504 10.227,69
Pregão
194 / 2009 23593 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes), destinados a alimentação dos animais do Parque do Ingá, pelo período de
135 dias, conforme Processo nº 23593/2009, Pregão nº 194/2009, Ata de Registro de Preços nº 092/2009, com validade de 12 meses, a
contar de 16/07/2009 à 15/07/2010. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços reajustados através do Edital de Notificação datado de 07/10/2009.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Local de Entrega - Parque do Ingá, Av. Tiradentes X
Av. São Paulo, a/c Mauro Nani, fone 3901-1889
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.
1214 KG 7,60
9.222,60
410 Pescoço de frango.
110 KG 2,90
319,00
88432 Coração bovino.
65 KG 4,80
311,09
384 Fígado bovino.
60 KG 6,25
375,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8134 14/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 36,00
Pregão
202 / 2009 24771 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção (inseticida), para atender ao Centro Social Urbano, unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 202/2009, Ata de Registro de Preços nº 131/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, 23/09/2009 a 22/09/2010 e Processo nº 24771/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da
nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1246 INSETICIDA aerosol para insetos em geral, embalagens com n
10 UND 3,60
36,00
8135 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101854100112046339030000 1000 608,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção do Viveiro Municipal pertencente a
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº
408/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
10 UND 60,80
608,00
8136 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101545200102134339030000 1000 0,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros ,
pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010,
Processo nº 408/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
20 UND 60,80
1.216,00
8137 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 608,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção dos Serviços de Viação, pertencente a
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº
408/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
10 UND 60,80
608,00
8138 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 912,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº 408/2010-PMM.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
15 UND 60,80
912,00
8139 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 320,00
Pregão
48 / 2010 0 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Parafuso sextavado 5/16 x1 rosca grossa e Porca sextavada 5/16 rosca grossa, para ser utilizados pelo Setor
de Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010,
Processo nº 408/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88876 Parafuso sextavado 5/16 x 1'' rosca grossa
2000 UND 0,12
240,00
94831 Porca sextavada 5/16'' rosca grossa
2000 UND 0,04
80,00
8140 14/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 5.214,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (albumina humana 20% inj) para uso no atendimento à pacientes no Hospital Municipal de
Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1473 ALBUMINA humana.
60 FRASCO 86,90
5.214,00
8141 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 130200824400182091339030000 1000 103,84
Pregão
300 / 2009 34859 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de manutenção hidráulica (reparo para válvula e tubo de ligação), para atender as necessidades do
Centro Social Urbano, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº
300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010 e Processo nº
34859/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4001 REPARO para válvula de descarga, Hidra V.C.R.
5 UND 19,00
95,00
4128 Tubo ligação c/ anel
2 UND 4,42
8,84
8142 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 403,61
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de serra de metal, trena, cabo de madeira, cabo de enxada, escala métrica, chave de fenda, destinados ao setor
de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12
meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr.
Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3750 Serra de metal para ferro 12" - manual
20 UND 1,85
37,00
105876 Trena métrica de 50 metros - Fibra de Vidro.
5 UND 16,25
81,25
105875 Trena métrica de 20 metros-obs Fibra de Vidro.
3 UND 8,47
25,41
3746 Cabo de madeira para picareta.
20 UND 5,90
118,00
4043 Cabo p/ enxada
20 UND 4,40
88,00
92758 Escala métrica de madeira, cor amarela com medida de 1m
10 UND 3,56
35,60
28463 Chave de Fenda 3/16" x 6"
3 UND 3,45
10,35
28530 Chave de fenda 1/4 x 6".
2 UND 4,00
8,00
8143 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 91,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de broxa, bucha, folha de lixa, destinados ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de
Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº
04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de
sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99156 Broxa retangular p/ pintura
10 UND 2,80
28,00
99847 BUCHA para parafuso S-08
500 UND 0,03
15,00
103822 Folha de lixa n.° 60
30 UND 0,75
22,50
103903 Folha de lixa nº 80.
30 UND 0,85
25,50
8144 14/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 86,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de broca e colher destinados ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo
nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10
dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5293 Broca de widea longa - 8mm
10 UND 5,65
56,50
105833 Colher de pedreiro canto reto n. 08.
5 UND 5,90
29,50
8145 14/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 165,25
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de disco de corte, prego para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo
nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10
dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3729 Disco de corte 12" - 02 tela
20 UND 4,00
80,00
5171 Prego com cabeça 15x15.
5 KG 6,25
31,25
768 Prego c/ cabeça 18x24
10 KG 5,40
54,00
8146 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 716,73
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de trena de 5 metros, carrinho de mão com roda de pneu, enxada, espatula de aço, pá quadrada, chave philips e
alicate, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010,
com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser
entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5289 Trena de 5 metros
10 UND 3,70
37,00
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
3 UND 69,00
207,00
4042 Enxada 1,5 libra - sem cabo
5 UND 12,10
60,50
100005 Espatula de aço para pintura nº 6
5 UND 1,72
8,60
90673 Pá quadrada nº03 com cabo
6 UND 17,83
106,98
105680 Chave philips - 1/4 x 6".
3 UND 3,63
10,89
105682 Chave philips - 1/8 x 5".
3 UND 2,40
7,20
105683 Chave philips - 3/16 x 6".
2 UND 2,95
5,90
6272 Alicate de bico.
2 UND 7,13
14,26
69096 Alicate de corte
2 UND 6,70
13,40
75156 ALICATE universal 8", profissional multiuso com cabo iso
10 UND 24,50
245,00
8147 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 270,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de broca de widea longa - 6mm e broca SDS - plus, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria
Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à
07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo
aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até
30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105821 Broca de wídea longa - 6mm.
10 UND 5,00
50,00
98326 Broca SDS - plus
10 UND 22,00
220,00
8148 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 29,45
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de broca, prego, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata
de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº
56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5170 Prego com cabeça 12x12.
5 KG 5,89
29,45
8149 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 0,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Ferro chato 1/8 x 1/2", utilizados no desenvolvimento de diversas atividades da Coordenadoria de
Serralheria, da Gerência de Obras Civis e Manutenção - SEMUSP, no atendimento à programação de seus serviços, através da Ata de
Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº
56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) . O
pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5177 Ferro chato 1/8 x 1/2"
30 UND 5,45
163,50
8150 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190100412200022124339030000 1000 292,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das
Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, através da Ata de Registro de Preços
nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais
deverão ser entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) . O pagamento será efetuado em até
30 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89533 Solvente 18 litros
4 UND 73,00
292,00
8151 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190100412200022124339030000 1000 330,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da
Coordenadoria de Serralheria , para pleno desenvolvimento de suas atividades, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com
validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser
entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria). O pagamento será efetuado em até 30 dias do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5769 Disco de corte 7"
100 UND 2,30
230,00
100199 Disco de desbaste 7"
20 UND 5,00
100,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8152 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110202612500152061339030000 1509 180,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de cadeado E-25 e E-50 para o setor de sinalização, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo
nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10
dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93853 Cadeado E-25
10 UND 5,00
50,00
93855 Cadeado E-50
10 UND 13,00
130,00
8153 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110202612500152061339030000 1509 232,00
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de broca e braço de aço para o setor de sinalização, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo
nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10
dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4385 Broca de vidia nº 10
10 UND 4,60
46,00
3736 Broca em aço rápido 3/8 "
10 UND 7,80
78,00
95931 Braço de aço rapido 1/4"
30 UND 3,60
108,00
8154 14/05/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 300100618200212042449052000 1515 1.760,00
Dispensavel
/ 1018 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Impressora Multifuncional Laser Jet destinada a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203892 Impressora a laser multifuncional color
1 UNID 1.760,00
1.760,00
8155 14/05/2010 P R ABUJANRA EPP 090301236100176038339030000 1102 1.715,00
Pregão
55 / 2009 8295 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Capas para Colchão, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a
20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona
08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da
Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T
300 UND 4,05
1.215,00
103303 CAPA para colchão, colchonete 2,05 x 2,05 x 0,08( tolera
50 UND 10,00
500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8156 14/05/2010 P R ABUJANRA EPP 090201236500166074339030000 1102 5.025,00
Pregão
55 / 2009 8295 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Capas para Colchão, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade
com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a
20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona
08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da
Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103301 CAPA para colchão - colchonete 1,25 x 0,65 x 0,10( tolera
700 UND 4,15
2.905,00
103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T
400 UND 4,05
1.620,00
103303 CAPA para colchão, colchonete 2,05 x 2,05 x 0,08( tolera
50 UND 10,00
500,00
8157 14/05/2010 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 090201236500166074339030000 1102 0,00
Pregão
55 / 2009 8295 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Cadeira tipo Bebê Conforto destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
21/05/2009 a 20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário,
400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos
e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
9038 CADEIRA tipo bebê conforto.
30 UND 68,00
2.040,00
8158 14/05/2010 BRAGUIN ENGENHARIA METALICA LTDA - EPP 180100412200022119449052000 1000 0,00
Pregão
20 / 2010 246 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de estantes de Aço para atender a Secretaria Municipal de Administração - Microfilmagem e Arquivo (devido a
mudança de local). Conforme Ata de Registro de Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,
Processo nº 246/2010 e Pregão nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
11924 ESTANTE DE ACO COM 09 BANDEJAS DE 0.75 X
195 UND 498,00
97.110,00
8159 14/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 130300824300196078339030000 1000 182,40
Pregão
279 / 2009 32826 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (envelope postal), para atender as necessidades do Conselho Tutelar Zona Norte e
Zona Sul, unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 279/2009, Ata
de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2010 a 04/11/2011 e Processo nº 32826/2009. O ítem
teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado de 26/04/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a
emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre
3200 UND 0,06
182,40
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8160 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 100,00
Dispensavel
/ 1667 / 2010
Objeto: Valor referente liberação de adiantantamento de viagem, para despesas com táxi (PF) em viagem para Curitiba/PR., e Brasília/DF., para
reuniões no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e nos Ministérios da Cultura, Turismo, Trabalho e Emprego. Saída para Curitiba/PR:
Dia 17/05/2010 às 07h40 - Previsão de chegada às 09h20. Saída para Brasília/DF: Dia 18/05/2010 às 08h32- Previsão de chegada às
10h32. Retorno para Maringá: 19/05/2010 às 07h15 - Previsão de chegada às 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
8161 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 1667 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento ara despesas com táxi (PJ) em viagem a Curitiba/PR. e Brasília/D., para reuniões no Tribunal
de Contas do Estado do Paraná e Ministérios da Cultura, Turismo, Trabalho e Emprego. Saída para Curitiba/PR: Dia 17/05/2010 às
07h40- Previsão de chegada às 09h20.
Saída para Brasília: Dia 18/05/2010 às 0h32 - Previsão de chegada às 10h32.
Retorno para Maringá: Dia 19/05/2010 às 07h15 - Previsão de chegada às 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
8162 14/05/2010 ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 1.111,92
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 24 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por hora
de R$-46,33, totalizando R$-1.111,92.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
24 UND 46,33
1.111,92
8163 14/05/2010 PAGLIARINI E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034000 3303 4.216,03
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 91 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando
R$-4.216,03
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
91 UND 46,33
4.216,03
8164 14/05/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 0,00
Dispensavel
/ 1027 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (TFD) - Tratamento Fora de Domicílio, da natureza
Prestação de Serviços - Pessoa Jurídica, do 2º Quadrimestre/2010, no montante de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº 903/2010-SAÚDE,
cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8165 14/05/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.122,40
Pregão
27 / 2009 4238 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (azeitona, batata palha e catchup) para uso no Setor de Dietética e Nutrição do
Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 063/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2009 a
19/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº 4238/2009, Pregão nº 27/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107954 AZEITONA verde sem caroço.
120 UNID 5,99
718,80
94722 BATATA Palha, embalagem com no mínimo 500g.
243 UND 3,80
923,40
91882 Catchup 400 gramas
196 UND 2,45
480,20
8166 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824300186085339039000 1000 14.850,00
Proc. Inexigibilidade
43 / 2010 217 / 2010
Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica da SASC - Assistência Básica a Criança e Adolescente, em complemento ao Empenho nº
1524/2010 para o período de 01/04/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010,
Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
9 MESES 1.650,00
14.850,00
8167 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200201648200092013339039000 1000 12.000,00
Proc. Inexigibilidade
43 / 2010 217 / 2010
Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica das Atividades Habitacionais, em complemento ao Empenho nº 1543/2010, para o período
de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
8 MESES 1.500,00
12.000,00
8168 14/05/2010 CHOBAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 1.768,80
Proc. Inexigibilidade
135 / 2010 927 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas descartáveis através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 100/2009 da Secretaria
de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Curitiba-Pr., para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Parecer
Jurídico nº 933/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 135/2010, Processo nº 927/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88651 FRALDA geriátrica descartável, tamanho M, com elástico na
330 PACOTE 5,36
1.768,80
8169 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824300186085339039000 1000 0,00
Proc. Inexigibilidade
44 / 2010 119 / 2010
Objeto: referente ao consumo de Água da SASC - Assistência Básica á Criança e Adolescência, em complemento ao Empenho nº 1487/2010 para
o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Parecer nº 123/2010, Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
8 UND 750,00
6.000,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8170 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200201648200092013339039000 1000 6.300,00
Proc. Inexigibilidade
44 / 2010 119 / 2010
Objeto: Valor referente ao consumo de Água das Atividades Habitacionais, em complemento ao Empenho nº 1503/2010 para o período de
01/04/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Parecer nº 123/2010, Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
9 UND 700,00
6.300,00
8171 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200101545100141010339039000 1000 2.000,00
Proc. Inexigibilidade
44 / 2010 119 / 2010
Objeto: Valor referente ao consumo de água do Parque do Japão, em complemento ao Empenho nº 1502/2010, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-2.000.00, para o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal coforme a apresentação de faturas. Parecer
nº 123/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 250,00
2.000,00
8172 14/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 52.440,00
Proc. Inexigibilidade
126 / 2010 880 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hospitalares (luva tamanho pequeno) através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão 084/2009
da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência-SEAP, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Zona
Norte, com recursos do CEO. Processo nº 880/2010, Parecer nº 932/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
126/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89119 LUVA de látex para procedimentos, tamanho pequeno, caixa
3800 CAIXA 13,80
52.440,00
8173 14/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 20.700,00
Proc. Inexigibilidade
126 / 2010 880 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hospitalares (luva tamanho pequeno) através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão 084/2009
da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência-SEAP, para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá. Processo nº
880/2010, Parecer nº 932/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 126/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89119 LUVA de látex para procedimentos, tamanho pequeno, caixa
1500 CAIXA 13,80
20.700,00
8174 14/05/2010 SIMONE GARCIA FERNANDES 080201030200122018339014000 1496 0,00
Dispensavel
/ 626 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para a Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos Simone Garcia Fernandes, cobrir
despesas na participação da Feira Hospitalar, que ocorrerá no período de 25 a 28/05/2010, em São Paulo-SP. Saída prevista para as 06h00
(26/05) e retorno as 15h00 do dia 27/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 230,00
230,00
203387 1/2 Diária
1 UND 115,00
115,00
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21/06/2011 Pág. 122

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8175 14/05/2010 HOTEL CIDADE VERDE LTDA 140101339200042106339039000 1000 20.250,00
Pregão
106 / 2010 789 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecer hospedagem para os participantes do Festival de Música Cidade Canção -
FEMUCIC, que será realizado no Teatro Calil Haddad, no período de 19 a 22 de Maio de 2010, num total estimado de 450 participantes e
150 diárias em apartamentos triplos, dando continuidade às comemorações alusivas ao 63º aniversário da cidade de Maringá. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem
150 UND 135,00
20.250,00
8176 14/05/2010 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 47.800,00
Pregão
106 / 2010 789 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em eventos para a organização do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC,
que será realizado no Teatro Calil Haddad, no período de 19 a 22 de Maio de 2010, dando continuidade às comemorações alusivas ao 63º
aniversário da cidade de Maringá. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 47.800,00
47.800,00
8177 17/05/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 090201230600166031339032000 1000 0,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (feijão carioquinha tipo 1) destinado ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil. Informamos que o item teve reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Juridíco nº 1313/2010-PROGE
e Edital de Notificação datado em 17/05/2010, conforme Pregão n° 501/2010 e Ata de Registro de Preços n° 36/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, publicado no O.O.M. nº 1382 em 15/03/2010. As entregas dos alimentos deverão ser
efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento
será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
6000 KG 2,93
17.580,00
8178 17/05/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 090301230600176034339032000 1000 17.580,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (feijão carioquinha tipo 1) destinado ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental. Informamos que o ítem teve reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Juridíco nº
1313/2010-PROGE e Edital de Notificação datado em 17/05/2010, conforme Pregão n° 501/2010 e Ata de Registro de Preços n° 36/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, publicado no O.O.M. nº 1382 em 15/03/2010. As entregas dos alimentos
deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas e na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com
agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
6000 KG 2,93
17.580,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8179 17/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182088339039000 1000 12.500,00
Proc. Inexigibilidade
43 / 2010 217 / 2010
Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica durante a realização de eventos organizados pela Secretaria Municipal da Assistência Social
e Cidadania, mais especificamente a Festa da Canção e Festa das Nações, sendo empenhado para esta atividade o valor estimado de
R$-12.500,00 correspondente a 02 parcelas de R$ 6.250,00 cada, relativas aos dois eventos citados. Processo nº 217/2010, Parecer
Jurídico nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
2 MESES 6.250,00
12.500,00
8180 17/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 152 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Brasília-DF., para reuniões no
Ministério do Meio Ambiente, para o evento Marcha para Prefeitos, audiência no Patrimônio da União, reunião da FNP, dentre outros
compromissos nos dias 18, 19 e 20 de Maio de 2-1-.. Saída no dia 18/05/2010 às 06h00 e retorna para Maringá no dia 20/05/2010 às
11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 480,00
960,00
8181 17/05/2010 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 020100412200022001339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 137 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, Chefe de Gabinete, que viajará a São Paulo-SP., para
reunião na Usina Termoelétrica. Saída no dia 19/05/2010 às 12h30 e retorna dia 20/05/2010 às 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 300,00
300,00
8182 17/05/2010 CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA 060100412300022011339030000 1000 4.080,00
Pregão
13 / 2009 2920 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 75 resmas de papel off set 90 gr, 66 x 96 cm, para a confecção de cartas de cobrança da Diretoria
Tributária-SEFAZ, através da Ata de Registro de Preços nº 061/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/05/209 a 18/05/2010,
Pregão Presencial nº 13/2009, Processo nº 2920/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos
materiais, que deverá ser realizada em até 20 dias contados do recebimento da Nota de Empenho, na Gráfica Municipal - Av. Colombo, nº
4389 (próximo ao cruzamento com a avenida Pedro Taques)
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104346 PAPEL OFF-SET 90 gramas 66x96cm (alta alvura) c/ 250 f
75 PACOTE 54,40
4.080,00
8183 17/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339030000 1510 1.200,00
Dispensavel
/ 317 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício
nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-1.200,00, para esta despesa, cujas
prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.200,00
1.200,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8184 17/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339039000 1510 620,00
Dispensavel
/ 317 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ, da Secretaria
Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.240,00, conforme Ofício
nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-620,00, para esta despesa, cujas prestação
de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 620,00
620,00
8185 17/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 46.200,00
Proc. Inexigibilidade
127 / 2010 881 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de médico hospitalares (luvas de latex M e G) através de "carona" ao Registro de Preços nº
003/2009 - Pregão 068/2009 da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava-PR., para abastecimento do Centro de Especialidades
Odontológicas - Zona Norte, com recursos do CEO. Parecer nº 931/2010-PROGE, Processo nº 9881/2010, Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 127/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1
3200 CAIXA 12,00
38.400,00
449 LUVA de látex para procedimentos, tamanho grande, caixa c
600 CAIXA 13,00
7.800,00
8186 17/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 18.244,00
Proc. Inexigibilidade
127 / 2010 881 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de médico hospitalares (luvas de latex M e algodão hidrófilo 500gr) através de "carona" ao
Registro de Preços nº 003/2009 - Pregão 068/2009 da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava-PR., para abastecimento do
Hospital Municipal de Maringá. Parecer nº 931/2010-PROGE, Processo nº 9881/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº 127/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1675 ALGODÃO hidrófilo, rolo ou caixa com 500 gramas
50 CAIXA 4,88
244,00
1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1
1500 CAIXA 12,00
18.000,00
8187 17/05/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 176.640,00
Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
Objeto: Locação de 01 Trator de Esteiras, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao
custo de R$-92,00 a hora/máquina para o ítem 01, confome III Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total
de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00, para o ítem 02, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/004/2010 a 27/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-176.640,00, para o ítem 01, pelo período de 08 meses, ou seja,
de 28/04/2010 a 27/12/2010 e o restante será empenhado no próximo exercício. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
apresentação do faturamento mensal referente aos serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês
subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007, Processo nº
65733/2007.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 22.080,00
176.640,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8188 17/05/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 159.360,00
Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
Objeto: Locação de 01 Escavadeira Hidráulica, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08
horas/dia, ao custo de R$-83,00 a hora/máquina para o ítem 02, confome III Aditivo ao Contrato de Locação de Bens móveis nº 010/2007,
no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o item 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 28/04/2010 a 27/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-159.360,00 para o ítem 02, pelo período de 08 meses, ou seja,
de 28/04/2010 a 27/12/2010, e o restante será empenhado no próximo exercício. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
apresentação do faturamento mensal referente aos serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês
subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007, Processo nº
65733/2007.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 19.920,00
159.360,00
8189 17/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 370,56
Pregão
22 / 2009 4698 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de leite longa vida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, Unidades
atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão Presencial nº 022/2009,
Ata de Registro de Preços nº 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O ítem teve seu preço realinhado
através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do
produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 LEITE tipo longa vida
192 LITRO 1,93
370,56
8190 17/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.820,40
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112176 Fórmula infantil de partida: Produto destinado ao consumo d
20000 GRAMA 0,03
540,00
112178 Fórmula infantil de proteína isolada de soja: produto para lac
20000 GRAMA 0,04
860,00
112177 Fórmula infantil de segmento: Produto destinado ao consumo
10000 GRAMA 0,04
370,00
112182 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses que apresenta
1200 GRAMA 0,04
50,40
8191 17/05/2010 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122018339030000 3496 7.290,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112169 Fórmula hipercalórica, hiperproteíca, isenta de sacarose, lac
162000 ML 0,05
7.290,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8192 17/05/2010 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 080201030200122018339030000 3496 30.358,80
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112160 Dieta hipoproteíca e hipercalórica específica para distúrbios n
324000 ML 0,03
10.044,00
112158 Dieta nutricionalmente completa líquida rica em aminoácidos
324000 ML 0,06
19.440,00
98905 Módulo de proteína de alto valor biológico (PAVB). Lata de 1
5400 GRAMA 0,16
874,80
8193 17/05/2010 LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.008,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112165 Suplemento alimentar hipercalórico 1.5cal/ml hiperproteíco. I
36000 ML 0,03
1.008,00
8194 17/05/2010 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.862,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112168 Exclusiva emulsão de lipídios(100% TCL).
18000 ML 0,16
2.862,00
8195 17/05/2010 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.341,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92005 Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral.
5400 GRAMA 0,10
513,00
112166 Suplemento nutricional especialmente formulado para diabe
36000 ML 0,02
828,00
8196 17/05/2010 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 080201030200122018339030000 3496 27.432,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
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21/06/2011 Pág. 127

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112156 Dieta específica para atender as necessidades do paciente co
324000 ML 0,07
23.976,00
112175 Suplemento simbiótico (pré e probiótico). Com indicação pa
4320 GRAMA 0,80
3.456,00
8197 17/05/2010 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122018339030000 3496 42.434,40
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112154 Dieta nutricionalmente completa e especializada
324000 ML 0,04
11.988,00
112155 Dieta nutricionalmente completa e especializada, indicada pa
324000 ML 0,05
15.228,00
112161 Dieta nutricionalmente completa e especializada, oligomérica
324000 ML 0,04
13.284,00
112173 Dieta nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorçã
2500 GRAMA 0,13
322,50
92004 Módulo de maltodextrina, de excelente digestibilidade e sol
5400 GRAMA 0,03
167,40
112174 Módulo de TCM enriquecido com ácidos graxos essenciais
1500 ML 0,10
148,50
112167 Suplemento líquido com 1.5cal/ml para pediatria (01 a 10 an
36000 ML 0,04
1.296,00
8198 17/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090101212200022029339030000 3104 2.706,00
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96414 Cooler p/processador 775
15 UND 11,00
165,00
104464 HD 160 GB SATA.
20 UND 120,00
2.400,00
20655 Mouse ópitico USB.
15 UND 9,40
141,00
8199 17/05/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 090101212200022029339030000 3104 4.940,00
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92014 Cooler p/processador 478
25 UND 20,00
500,00
111249 HD IDE 160GB
30 UND 148,00
4.440,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8200 17/05/2010 MS CORTES & CIA LTDA 090101212200022029339030000 3104 3.280,00
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106416 Memória DDR de no mínimo 1Ghz
40 UND 82,00
3.280,00
8201 17/05/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 080201030200122018339030000 1496 170,40
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de mouse óptico e teclado, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 36645/2009,
Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90037 Mouse óptico PS2.
8 UND 8,30
66,40
3926 Teclado ABNT, PS2.
8 UND 13,00
104,00
8202 17/05/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 090101212200022029339030000 1104 1.889,00
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 10 unidades de Cabo para Trançado destinados a manutenção dos equipamentos da Secretaria Municipal de
Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota
fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3775 Cabo para trançado 4 pares CAT5
10 UND 188,90
1.889,00
8203 17/05/2010 TANGO INFORMATICA LTDA. 090101212200022029339030000 3104 6.199,00
Pregão
337 / 2009 36645 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria
Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92024 Cabo p/ conexão USB
100 UND 2,99
299,00
96338 Placa de rede
100 UND 59,00
5.900,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8204 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 255,00
Pregão
535 / 2009 50289 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó, embalado à vácuo, torrado e moído) para o uso no DST/AIDS, conforme
Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº
50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
60 PACOTE 4,25
255,00
8205 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 255,00
Pregão
535 / 2009 50289 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso no CCZ, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão
nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em
até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
60 PACOTE 4,25
255,00
8206 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 255,00
Pregão
535 / 2009 50289 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010,
Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
60 PACOTE 4,25
255,00
8207 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 3.400,00
Pregão
535 / 2009 50289 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de
Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
800 PACOTE 4,25
3.400,00
8208 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.912,50
Pregão
535 / 2009 50289 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso no Zona Sul/Secretaria Municipal de
Sáude/CAPSAD/CISAM/CAPS II/Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12
meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
450 PACOTE 4,25
1.912,50
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8209 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400192090339030000 1000 3.403,20
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Serviço de
Abordagem de Rua e Portal da Inclusão, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de
04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
280 KG 5,34
1.495,20
385 Filé de merluza.
240 KG 7,95
1.908,00
8210 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades das CIACAS:
Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B. Comunidade, Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,
por um período de 04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
960 KG 5,34
5.126,40
385 Filé de merluza.
720 KG 7,95
5.724,00
8211 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300196086339030000 1000 3.403,20
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Abrigo Provisório
Municipal, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme
Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a
31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
280 KG 5,34
1.495,20
385 Filé de merluza.
240 KG 7,95
1.908,00
8212 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400182091339030000 1000 3.189,60
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades da Escola
Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um
período de 04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
240 KG 5,34
1.281,60
385 Filé de merluza.
240 KG 7,95
1.908,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8213 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.281,60
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina moída), para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Frachinni,
Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme Processo nº
50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011.
O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
240 KG 5,34
1.281,60
8214 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 2.076,60
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Centro Dia dos
Idosos, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme Processo nº
50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011.
O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3696 Carne bovina moída
240 KG 5,34
1.281,60
385 Filé de merluza.
100 KG 7,95
795,00
8215 17/05/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (coxão mole bovino) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009. Informamos que o
ítem foi realinhado do valor de R$-7,90 para R$-8,74, conforme Edital de Notificação datado de 20/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1028 Coxão mole, bovino.
600 KG 8,74
5.244,00
8216 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 3496 25.075,10
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (coxa e sobrecoxa, peito de frango sem osso e sem pele) para abastecimento do Setor
de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços 16/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50273/2009, Pregão nº
499/2009. Informamos que houve realinhamento de preços dos ítens: 01 de R$-2,53 para R$-2,93 e 02 de R$-5,34 para R$-6,39, conforme
Edital de Notificação datado de 15/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO
4000 KG 2,93
11.720,00
408 Peito de frango sem osso e sem pele
2090 KG 6,39
13.355,10
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8217 17/05/2010 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 090301236100175034449051000 1104 24.256,76
Proc. Dispensa
31 / 2010 883 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras: 1) instalação de uma reservatório provisório sobre estrutura metálica 2) Grelhas
metálicas; 3) Recuperação de telas e 4) Portas do refeitório da Escola Municipal Zuleide S. Portes, localizada na Rua Rio Grande do Norte,
1459, Quadra 152-A, Zona 24 - Jardim Alvorada, Maringá-PR., conforme, planilha de serviços (quantitativos e preço global) e orçamento,
parte integrante do Processo de Despesa nº 883/2010. Conforme Parecer nº 1070/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 31/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 24.256,76
24.256,76
8218 17/05/2010 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E COM. CORPORATIVAS LTDA 200201648200092013339039000 1000 0,00
Pregão
419 / 2007 45505 / 2007
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de telecomunicação da Prefeitura do Município de Maringá - Atividades
Habitacionais -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 212/2007-PMM, com vigência de 48 meses, ou seja, de 17/12/2007 a
16/12/2011, sendo estimado o valor total de R$ 5.520.000,00, parceladamente, em 48 vezes, compreendendo o montante estimado mensal
de R$-115.000,00, como franquia mínima, visando cobrir consumo de todas as Secretarias Municipais, sendo empenhado neste ato, para
este projeto atividade, o montante de R$-7.200,00, correspondente a 08 parcelas de R$-900,00 cada, relativo aos meses de Maio a
Dezembro/2010, Em complemento ao empenho nº 1359/2010. Processo nº 45505/2007, Pregão Presencial nº 419/2007.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 900,00
7.200,00
8219 17/05/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 928.504,85
Tomada de Preco
11 / 2010 533 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para as obras de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais no Jardim América,
localização: Trecho Rua José Chrisostomo Capinan a Rua Camilo Bulla, Rua Julian M. Alvarez a marginal Contorno Norte Major
Abelardo José da Cruz, Rua José Chrisostomo Capinan a Marginal Contorno Norte Major José Abelardo da Cruz, Avenida dos Palmares a
Julian M. Alvarez, Rua Marginal Contorno Norte Major Abelardo José da Cruz a Rua Camilo Bulla, Maringá-PR., conforme Memorial
Descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preço global) e Projetos, parte integrante do Processo Licitatório nº 533/2010. Tomada de
Preços nº 11/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2010, no valor total de R$-928.504,85, sendo empenhado neste ato o seu
valor integral. Prazo de Execução:150 dias, após a emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 210 dias, a partir da assinatura do
Contrato, ou seja, de 04/05/2010 à 30/11/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 928.504,85
928.504,85
8220 17/05/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339039000 1004 400,00
Dispensavel
/ 188 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros - PJ, do PROCON,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-800,00, conforme Ofício nº 026/2010-PROCON, sendo empenhado neste ato
para o 2º Quadrimestre a importância de R$-400,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art.30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 400,00
400,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8221 17/05/2010 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339030000 1004 1.000,00
Dispensavel
/ 188 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, do PROCON,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 026/2010-PROCON, sendo empenhado neste
ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-1.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único
do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
8222 17/05/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 110202612500152059339030000 1509 154,50
Pregão
406 / 2009 42233 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de placas destinadas aos veículos da Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços
nº 160/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 à 16/11/2010. Pregão nº 406/2009 e Processo nº 42233/2009. LOCAL DE
ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto
PRAZO DE ENTREGA - em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. PRAZO DE PAGAMENTO - até 15 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111338 Placa para veículo, em aço inox, com lacre do Detran
5 PAR 30,90
154,50
8223 17/05/2010 PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA ME 180100412200022119339030000 1000 781,32
Concorrencia
3 / 2009 3724 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Reator Eletrônico 2X32w bivolt, para atender ao paço municipal, nas diversas Secretarias, conforme
Concorrência nº 003/2009, Processo nº 3724/2009, Ata de Registro de Preços nº 82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97947 Reator eletrônico 2 x 32w bivolt.
68 UND 11,49
781,32
8224 17/05/2010 DIVANIR GIACOPINI 180202884611110013339093000 1000 13.352,65
Dispensavel
/ 1081 / 0
Objeto: Valor referente ao ressarcimento aos danos causados ao veículo Mercedes Benz E-500, placa DSX-8365, de Divanir Giacopini, em
decorrência de choque após queda de árvore, no dia 07/11/2009, na av. Tiradentes, esquina com a av. Paraná, conforme documentos que
instruem Processo n° 1081/2010 de 17/05/2010. Parecer da Procuradoria Geral do Municipio n° 750/2010 e Termo de Transação
Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 13.352,65
13.352,65
8225 17/05/2010 MARCIA DA CONCEICAO DA CUNHA DOS ANJOS 080201030200122089339039000 1369 4.000,00
Dispensavel
/ 66 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros - PJ, relativo ao 2º e
3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-8.000,00, conforme Ofício nº 948/2010-SAÚDE, sendo empenhado neste ato para o 2º
Quadrimestre a importância de R$-4.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art.30 do
Decreto nº 1072/2006.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
8226 17/05/2010 MARCOS ANTONIO PALIARI 060100412300022011339039000 1000 52.400,00
Pregão
90 / 2010 557 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para suporte e manutenção, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os
materiais, bem como alocação de um profissional para acompanhamento e treinamento do sistema, necessários para o pleno
funcionamento do Programa ISS FÁCIL e do SISTEMA GESTOR DE OCORRÊNCIAS-SGO, conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 191/2010, publicado no Órgão Oficial do Município no dia 14/05/2010, com vigência de 12 meses, a contar da data de sua
assinatura, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, no valor total de R$-78.600,00, devendo ser pago em 12 parcelas de R$-6.550,00 cada
uma, para o período de 30/04/2010 a 29/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-52.400,00 para o período de Maio a
Dezembro de 2010, equivalente a 08 parcelas de R$-6.550,00 cada uma, devendo o restante ser empenhado no exercício de 2011. Pregão
nº 90/2010, Processo nº 557/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal Fatura dos serviços
realizados no mês anterior e devidamentev atestados pela SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 6.550,00
52.400,00
8227 18/05/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00
Dispensavel
/ 396 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza material de consumo, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do exercício 2010, no montante de R$-2.240,00,
conforme Ofício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.120,00 para esta despesa, cuja
prestação de contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.120,00
1.120,00
8228 18/05/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 396 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza serviços de terceiros PJ, da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do exercício 2010, no montante de R$-2.800,00,
conforme Ofício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.400,00 para esta despesa, cuja
prestação de contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.400,00
1.400,00
8229 18/05/2010 GULASSA - APOIO A EDUCACAO E COMUNICACAO LTDA 130200812800182080339039000 1000 2.596,70
Proc. Inexigibilidade
140 / 2010 925 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de Janete Aparecida Georgetti Valente, através da empresa acima citada, para proferir palestra de capacitação
- Módulo I "Legislação e normativa dos serviços acolhimento, Lei de adoção e Plano Nacional de Convivência Familia", a conselheiros,
técnicos e rede de atendimento, que se realizará no dia 21 de Maio de 2010, no Auditório Helio Moreira, conforme documentos e
justificativas. Processo nº 925/2010, Parecer Jurídico nº 1245/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 140/2010. O
pagamento será efetuado de imediato após os serviços prestados e a emissão da Nota Fiscal.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.596,70
2.596,70
8230 18/05/2010 ANDRE FREIRES ALFREDO 050100412200022009319094000 1000 602,38
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, a bem do serviço público, a partir de 14.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 59,11
59,11
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 181,74
181,74
203334 Líquido em rescisão
1 UND 361,53
361,53
8231 18/05/2010 ARISTIDES ARAGÃO DE SOUZA 050100618100212125319094000 1000 4.146,41
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, a bem do serviço publico,a partir de 07.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 37,83
37,83
203318 AFMM mensalidades diversas
1 UND 54,40
54,40
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 15,96
15,96
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 26,60
26,60
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 10,64
10,64
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.000,98
4.000,98
8232 18/05/2010 VAGNER ORIDES PIVATI 050100618100212125319094000 1000 4.463,26
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, a bem do serviço publico,a partir de 07.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 12,65
12,65
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 8,96
8,96
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.441,65
4.441,65
8233 18/05/2010 PETRONIO PETRUCIO DA SILVA 050100618100212125319094000 1000 6.640,06
Dispensavel
/ 159 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, a bem do serviço publico,a partir de 07.05.2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 13,68
13,68
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 8,96
8,96
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.617,42
6.617,42
8234 18/05/2010 ADRIANA GONCALVES DOS SANTOS 130200824400182087339036000 1000 174,64
Dispensavel
/ 695 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 02 passagens de ônibus Maringá x Curitiba x Maringá, destinada a Sra. Adriana Gonçalves dos Santos,
viabilizando visita à pessoa da família (irmão) que está detento na Penitenciária Estadual de Piraquara, conforme Relatório Social e
pedido de providências.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
2 UND 87,32
174,64
8235 18/05/2010 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 55,00
Dispensavel
/ 942 / 2010
Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Srª Ana Paula da Costra, mãe e acompanhante do
paciente Hugo Fernando Costa Jacomine, com 11 anos de idade, que faz tratamento no Hospital Herasto Gaertner, em Curitiba-Pr., com
diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, e necessita permanecer em Curitiba durante o tratamento, conforme relatório da Gerência de
Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 55,00
55,00
8236 18/05/2010 LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA 130200824400182088339039000 1000 3.190,00
Proc. Dispensa
32 / 2010 917 / 2010
Objeto: Valor referente a serviços de locação do espaço de eventos para a realização da V Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
deficiência, a ser realizado no dia 27 de Maio de 2010 nas dependências do Bristol Metrópole Hotel, estando incluso no orçamento a
locação do auditório, alimentação aos participantes e hospedagem para o palestrante (espaços com acessibilidade para deficientes)
conforme justificativas e documentos anexados ao Processo nº 917/2010. Parecer Jurídico nº 1244/2010 e Ato de Declaração de Dispensa
de Licitação nº 32/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias após emissão do comprovante de despesa.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.190,00
3.190,00
8237 18/05/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 180100412200022119449052000 1000 1.387,00
Pregão
81 / 2009 11250 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Refrigerador Duplex 440 Litros, para uso da Saúde Ocupacional, conforme Processo nº 11250/2009, Pregão
nº 81/2009 e Ata de Registro de Preços nº 95/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/07/2009 a 16/07/2010. O ítem foi
reclassificado pelo Edital de Notificação datado de 08/04/2010. Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17536 Refrigerador duplex 440 litros
1 UND 1.387,00
1.387,00
8238 18/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 0,00
Pregão
179 / 2009 21587 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (açúcar cristal - pct 5kg) destinado ao preparo da merenda das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. O ítem foi realinhado para baixo
de acordo com Parecer Jurídico nº 1303/2010-PROGE e Edital de Notificação datado de 14/05/2010. Pregão n° 179/2009 e Ata de
Registro de Preços n° 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010. As entregas dos alimentos deverão
efetuadas em aproximadamente 48 escolas municipais e na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário
agendado pelo telefone: 3033-8266. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
1400 PACOTE 8,13
11.382,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8239 18/05/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 21.749,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cloreto de sodio 0,9% 500ml, glicofisiologica 1000ml e glicose 5% 500ml) para uso das
Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a
28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº
524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103203 Cloreto de sódio 0,9% 500mL em sistema fechado
5700 UND 3,09
17.613,00
103213 Glicofisiológica isotônica 1.000mL em sistema fechado
500 UND 4,30
2.150,00
103207 Glicose 5% 500mL em sistema fechado
600 UND 3,31
1.986,00
8240 18/05/2010 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 8.000,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (glicofisiologica 1000ml, glicose 5% 500ml e glicose 5% 250ml) para uso no Pronto
Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103213 Glicofisiológica isotônica 1.000mL em sistema fechado
500 UND 4,30
2.150,00
103206 Glicose 5% 250mL em sistema fechado
1000 UND 2,54
2.540,00
103207 Glicose 5% 500mL em sistema fechado
1000 UND 3,31
3.310,00
8241 18/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122089339030000 1369 135,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (dexametasona 2mg/ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços
nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1438 Dexametasona 2mg/mL injetavel
500 MPOLA 0,27
135,00
8242 18/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030100122019339030000 1495 135,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (dexametasona 2mg/ml) para uso das Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro
de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1438 Dexametasona 2mg/mL injetavel
500 MPOLA 0,27
135,00
8243 18/05/2010 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA 080201030100122019339032000 1000 165,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (diazepan 5mg/ml) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com recursos
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de Registro
de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1545 Diazepan 5mg/mL injetavel ampola 2mL
500 MPOLA 0,33
165,00
8244 18/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339032000 1000 245,75
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (nistatina 25000) para distribuição gratuíta no DST/AIDS, com recursos CONTRAPARTIDA
DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/10,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega
dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1365 Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga 60g c/ aplicador
250 BISNAG 0,98
245,75
8245 18/05/2010 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 264,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (terbutalina sulfato 0,5mg/ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de
Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL
100 MPOLA 2,64
264,00
8246 18/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 189,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (fosfato de sódio monobásico 16g + fosfato de sódio dibásico 6g e morfina 10mg/ml) para uso
no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibásico
50 FRASCO 3,28
164,00
107866 MORFINA 10mg/ml.
50 MPOLA 0,50
25,00
8247 18/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030100122019339032000 1495 2.250,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (prometazina 25mg), para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata
de Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1291 Prometazina 25mg comprimido
90000 COMPR. 0,03
2.250,00
8248 18/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339032000 3369 53.900,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (metilfenidato cloridrato 10mg), para distribuição gratuíta para usuários da Rede Municipal
de Saúde-MAC, conforme Ata de Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1525 Metilfenidato cloridrato 10mg comprimido
70000 COMPR. 0,77
53.900,00
8249 18/05/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030100122019339030000 1495 7.980,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (tioridazina clorid. 100mg), para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103192 Tioridazina cloridrato 100mg comprimido
20000 COMPR. 0,40
7.980,00
8250 18/05/2010 EMS S/A 080201030100122019339032000 1495 2.052,00
Pregão
524 / 2009 44170 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (doxazosina 2mg), para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 033/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111723 Doxazosina 2mg
10800 COMPR. 0,19
2.052,00
8251 18/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339030000 1495 393,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (fenoterol bromidrato 5mg/ml) para uso nas UBS, conforme Ata de Registro de Preços nº
073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco
300 FRASCO 1,31
393,00
8252 18/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1000 231,25
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (gentamicina 80mg inj amp) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com
recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de
Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1329 Gentamicina 80mg injetável ampola
925 MPOLA 0,25
231,25
8253 18/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1495 5.772,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (clonazepan 2mg, vitamina complexo B comp. e ambroxol clor. 3mg/ml pediat. 100ml) para
distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão
nº 115/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1518 AMBROXOL cloridrato.
3000 FRASCO 0,78
2.340,00
1537 Clonazepan 2mg comprimido
132000 COMPR. 0,03
3.432,00
8254 18/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030100122019339032000 1495 1.592,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (clorpromazina 40mg/ml e levomepromazina 40mg/ml) para distribuição gratuíta nas
Unidades Básica de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a
03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1544 Clorpromazina 40mg/mL solução oral frasco
200 FRASCO 2,02
404,00
1566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco
300 FRASCO 3,96
1.188,00
8255 18/05/2010 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 748,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (aminofilina 100mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata
de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após
o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1427 AMINOFILINA 100mg.
44000 COMPR. 0,02
748,00
8256 18/05/2010 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 080201030100122019339032000 1495 2.650,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (diclofenaco de sódio 50mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde,
conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até
30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97980 Diclofenaco sódico 50mg
265000 COMPR. 0,01
2.650,00
8257 18/05/2010 CELLOFARM LTDA 080201030100122019339032000 1000 1.647,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (hidrocortisona 500mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com
recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de
Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1442 Hidrocortisona 500mg injetável frasco-ampola
900 MPOLA 1,83
1.647,00
8258 18/05/2010 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339032000 1495 21.600,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (escopolamina butilbrometo 10mg e nifedipina retard 20mg) para distribuição gratuíta aos
usuários das UBS, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com
pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103168 Escopolamina butilbrometo 10mg comprimido
80000 COMPR. 0,10
8.000,00
1391 Nifedipina retard 20mg comprimido
340000 COMPR. 0,04
13.600,00
8259 18/05/2010 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030100122019339032000 1495 1.357,20
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (glicasida 80mg comp) para distribuição gratuíta aos usuários das UBS, conforme Ata de
Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106601 Glicazida 80mg comprimido.
11600 COMPR. 0,12
1.357,20
8260 18/05/2010 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 7.416,75
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (levonorgestrel 0,10mg + etilenoestradiol 0,02mg) para distribuição gratuíta aos usuários das
UBS, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103177 Levonorgestrel 0,10mg + etilenoestradiol 0,02mg comprimid
23250 COMPR. 0,32
7.416,75
8261 18/05/2010 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 080201030100122019339030000 1495 740,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (diclofenaco de sodio 25mg/ml) para uso nas UBS, conforme Ata de Registro de Preços nº
073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL
4000 MPOLA 0,19
740,00
8262 18/05/2010 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA. 080201030200122089339030000 1369 0,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (diclofenaco de sodio 25mg/ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro
de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL
4000 MPOLA 0,19
740,00
8263 18/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1000 13.451,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (dipirona 500mg/ml e enalapril maleato 10mg) para distribuição gratuíta nas Unidades
Básicas de Saúde, com recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM
2982, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1277 Dipirona 500mg/mL gotas frasco
17000 FRASCO 0,37
6.341,00
103167 Enalapril maleato 10mg comprimido
395000 COMPR. 0,02
7.110,00
8264 18/05/2010 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030100122019339032000 1000 28.660,40
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (beclometasona 250mcg spray, dexametasosa creme dermato. e estrogênio conjug.) para
distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão
nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90949 Beclometazona 250mcg spray oral frasco
720 FRASCO 22,62
16.286,40
1436 Dexametasona creme dermatológico 0,1% bisnaga
8000 BISNAG 0,46
3.680,00
1485 Estrogênio conjugado 0,625mg drágea
48300 DRAG 0,18
8.694,00
8265 18/05/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030100122019339032000 1000 6.400,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (carvedilol 6,25mg) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com recursos
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de Registro
de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97975 Carvedilol 6,25mg comprimido
80000 COMPR. 0,08
6.400,00
8266 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030400122025339030000 1497 37,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (papel contact) para o abastecimento do CCZ, conforme a Ata de Registro de Preços
nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100561 Papel contact - rolo 25mts
2 ROLO 18,75
37,50
8267 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 41,20
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (prancheta tam. ofício) para o abastecimento do Zona Sul, Secretaria Municipal de
Saúde, CAPSAD, CAPSII, CISAM, P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil
40 UND 1,03
41,20
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8268 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030100122019339030000 1495 51,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente ( prancheta tam. ofício ) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e
Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil
50 UND 1,03
51,50
8269 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030500122021339030000 1497 37,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (papel contact transp) para o abastecimento do DST/AIDS, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100561 Papel contact - rolo 25mts
2 ROLO 18,75
37,50
8270 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 75,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (papel contact transp) para o abastecimento do Zona Sul, Secretaria Municipal de
Saúde, CAPSAD, CAPSII, CISAM, P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100561 Papel contact - rolo 25mts
4 ROLO 18,75
75,00
8271 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030100122019339030000 1495 112,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (papel contact) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a
Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100561 Papel contact - rolo 25mts
6 ROLO 18,75
112,50
8272 18/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122022339030000 1496 37,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (papel contact) para o abastecimento do SAMU, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100561 Papel contact - rolo 25mts
2 ROLO 18,75
37,50
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8273 18/05/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030100122019339030000 1495 136,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta suspensa marmorizada c/ visor) para o abastecimento das Unidades Básicas
de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº
367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor
200 UND 0,68
136,00
8274 18/05/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030500122021339030000 1497 34,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor treferente a aquisição de materiais de expediente (pasta suspensa marmorizada c/visor) para o abastecimento do DST/AIDS,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e
Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor
50 UND 0,68
34,00
8275 18/05/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030200122089339030000 1369 102,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta suspensa, marmorizada, c/ visor) para o abastecimento do Zona Sul,
Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CAPSII, CISAM, P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor
150 UND 0,68
102,00
8276 18/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 32,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (canetas destaca texto) para o abastecimento do CCZ, conforme a Ata de Registro
de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
50 UND 0,65
32,50
8277 18/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 130,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (canetas destaca texto) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e
Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
200 UND 0,65
130,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8278 18/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 32,50
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (canetas destaca texto) para o abastecimento do DST/AIDS, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
50 UND 0,65
32,50
8279 18/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 65,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente (canetas destaca texto) para o abastecimento do Zona Sul, Secretaria Municiupa de
Saúde, CAPSAD, CAPSII, CISAM, P.A. Zona Norte, conforme a Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após
faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
100 UND 0,65
65,00
8280 18/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 180100412200022119339030000 1000 3.520,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de 400 resmas de papel sulfite A4 para os todos os setores da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme a Ata
de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
400 RESMA 8,80
3.520,00
8281 18/05/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 1.382,40
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Aquisição de materiais (travesseiro para bebê) destinados a montagem de kits de enxoval para serem distribuídos aos usuários das
unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):
Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um período de 06 meses.
Conforme Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011 e Processo nº 42793/2009,. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4685 Travesseiro p/ bebe em tecido algodão, com 28 x 35cm( tole
360 UND 3,84
1.382,40
8282 18/05/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824300196086339030000 1000 135,75
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de fralda infantil, para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº 42793/2009,. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias
após a emissão da nota fiscal.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89135 FRALDA descartável com elástico nas pernas, com barreira e
15 PACOTE 9,05
135,75
8283 18/05/2010 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 90,40
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de fralda infantil, para atender o consumo e necessidade da unidade atendida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, por um período de 05 meses. Conforme Pregão Presencial nº 433/2009, Ata
de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº 42793/2009. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
421 FRALDA descartável com elástico nas pernas, com barreira e
10 PACOTE 9,04
90,40
8284 18/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 90.342,17
Dispensavel
/ 50982 / 2009
Objeto: Valor referente a amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento S/Nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-90.342,17, referente ao mês de Maio de 2010, parcela 07/60. ID da dívida 96.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 90.342,17
90.342,17
8285 18/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 3.556,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 400 mamadeiras, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, Conforme Processo nº
42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/10. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90699 MAMADEIRA de 160ml.
400 UND 8,89
3.556,00
8286 18/05/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 090201236500166074339030000 1102 0,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 400 mamadeiras, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº
42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/10. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89131 MAMADEIRA de 240ml.
400 UND 6,71
2.684,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8287 18/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 1.019,20
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 104 unidades de escova de lavar mamadeira, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação
Infantil, conforme Processo nº 42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/10. Local de entrega: Av. Centenário, 400
- Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4691 ESCOVA de lavar mamadeira
104 UND 9,80
1.019,20
8288 18/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 2.460,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 1.200 unidades de pomada, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4790 POMADA com peso liquido 45g com palmitato de retinol 5.
1200 UND 2,05
2.460,00
8289 18/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 3.620,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 2.000 tubos de creme dental infantil, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil,
conforme Processo nº 42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona
08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da
Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89664 CREME dental infantil.
2000 TUBO 1,81
3.620,00
8290 18/05/2010 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 090201236500166074339030000 1102 0,00
Pregão
433 / 2009 42793 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 400 caixas de luvas látex, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 42793/2009, Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011, com publicação no Órgão Oficial datada de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1
400 CAIXA 17,14
6.856,00
8291 18/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 6.663,60
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº
21339/2009, Pregão n° 184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a
29/09/2010, republicado no O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -
antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até
30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6630 Panela de pressão alumínip 20 litros
30 UND 222,12
6.663,60
8292 18/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 6.663,60
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados as Escolas Municipais, conforme Processo nº 21339/2009, Pregão n°
184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a 29/09/2010, republicado no
O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 - antigo prédio do IBC -
Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6630 Panela de pressão alumínip 20 litros
30 UND 222,12
6.663,60
8293 18/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090201236500166074339030000 1102 258,00
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº
21339/2009, Pregão n° 184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a
29/09/2010, republicado no O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -
antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até
30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108223 Concha inteiriço em alumínio - tipo hotel - capacidade 150 m
30 UND 8,60
258,00
8294 18/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 090301236100176038339030000 1102 576,80
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados as Escolas Municipais, conforme Processo nº 21339/2009, Pregão n°
184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a 29/09/2010, republicado no
O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 - antigo prédio do IBC -
Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4318 Abridor de latas em inox
40 UNID 1,52
60,80
108223 Concha inteiriço em alumínio - tipo hotel - capacidade 150 m
60 UND 8,60
516,00
8295 18/05/2010 B E V COM. ATACAD. VAR. E IMPORT. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 090301236100176038339030000 1102 719,54
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados as Escolas Municipais, conforme Processo nº 21339/2009, Pregão n°
184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a 29/09/2010, republicado no
O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 - antigo prédio do IBC -
Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108236 Escumadeira inteiriço em aço inox, tamanho médio
50 UND 4,01
200,50
4303 Panela de pressão 7 litros, com válvula de segurança.
8 UND 31,63
253,04
108238 Pegador de massas em aço inox. Comprimento: 20 cm.
40 UND 3,89
155,60
88092 Ralador de legumes 4 faces
20 UND 5,52
110,40
8296 18/05/2010 B E V COM. ATACAD. VAR. E IMPORT. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA 090201236500166074339030000 1102 1.967,90
Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de utensílios domésticos, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº
21339/2009, Pregão n° 184/2009 e Ata de Registro de Preços n° 134/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2009 a
29/09/2010, republicado no O.O.M. nº 1328 em 15/10/2009. As entregas dos utensílios deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 -
antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelos telefones: 3033-8253 ou 9122-0421. O pagamento será efetuado em até
30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108236 Escumadeira inteiriço em aço inox, tamanho médio
100 UND 4,01
401,00
88474 Panela de pressão em alumínio 4,5 litros
25 UND 24,72
618,00
4303 Panela de pressão 7 litros, com válvula de segurança.
30 UND 31,63
948,90
8297 18/05/2010 ALVARO GILMAR ESTEVAM DE ARAUJO 120100412200062054319094000 1000 6.569,81
Dispensavel
/ 164 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 30.04.2010. Obs. A restituição refere-se a verbas salariais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 95,39
95,39
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 106,00
106,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.368,42
6.368,42
8298 18/05/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339039000 1000 280,00
Dispensavel
/ 325 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-560,00 - conforme Ofício nº
046/2010-SEDE, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-280,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 280,00
280,00
8299 18/05/2010 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339030000 1000 700,00
Dispensavel
/ 325 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.400,00 - conforme Ofício nº
046/2010-SEDE, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-700,00 para esta despesa, cuja prestação de contas
deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 700,00
700,00
8300 18/05/2010 CLAUDINEI JOSE DE OLIVEIRA 190101751200102131319094000 1511 3.065,45
Dispensavel
/ 184 / 2010
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/04/2010. OBS: a restituição refere-se a devolução de
15 dias do pagamento do mês 04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203307 Vale transporte metropolitano Paiçandú
1 UND 107,50
107,50
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 105,00
105,00
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 20,08
20,08
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 196,35
196,35
203342 Lanchonete
1 UND 37,60
37,60
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 719,22
719,22
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.879,70
1.879,70
8301 18/05/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339030000 1000 0,00
Dispensavel
/ 239 / 2010
Objeto: alor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal da Mulher, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 2.000,00, conforme Ofício nº 030/10-SEMULHER,
sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-1.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender
o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
8302 18/05/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 1.000,00
Dispensavel
/ 625 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para os servidores Sebastião Alves Pereira, Paulo Fertonani e Joaquim José do
Carmo Neto, cobrir despesas com hospedagem e refeição, para buscar caixas de vacinas fornecidas pela Secretaria Estadual de Saúde em
Curitiba-Pr. Saída em 19/05/2010 e retorno dia 21/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.000,00
1.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8303 18/05/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 23.952,56
Pregão
398 / 2009 34402 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças -(LOTE III)- para manutenção mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema
hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleos e filtros, dos tratores, implementos, varredeiras e roçadeiras, pertencentes á Frota da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Arborização, Roçada, Praças, Jardins, Limpeza e Outros), conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 584/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-23.952,56. Pregão nº 398/2009, Processo nº 34402/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos
serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º
útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 37% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203432 Aquisição de peças Lote III
1 UND 23.952,56
23.952,56
8304 18/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 150102781100132122339033000 1000 2.725,25
Pregão
19 / 2010 234 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de veículo ônibus para viagem à Curitiba-Pr., para transporte das equipes das modalidades de Futsal, Atletismo e
Judô, que irão participar dos Jogos Abertos Brasileiro 2010. A saída está programada para o dia 20/05/2010 às 23h00 e o retorno para o
dia 23/05/2010 às 23h00. Conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/03/2010 a
28/02/2011, publicado no O.O.M. de 05/03/2010, Pregão Presencial nº 019/2010, Processo 234/2010-PMM. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após o faturamento/serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
957 Locação de veículo
991 KM 2,75
2.725,25
8305 18/05/2010 PASCOAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 080201030400122025449052000 1497 1.269,65
Pregão
248 / 2009 28220 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de câmeras fotográficas digitais a serem utilizadas pelo CCZ - Centro de Controle de Zoonoses -, em atividades
externas de inspeção em residências, comércio e outros estabelecimentos, conforme a Ata de Registro de Preços nº 145/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, Pregão nº 248/2009 e Processo nº 28220/2009. O pagamento será efetuado
em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos equipamentos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104267 Camera digital 7.2 mp com zoom óptico + cartão memória 1
5 UND 253,93
1.269,65
8306 18/05/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 180100412200022119449052000 1000 920,00
Pregão
248 / 2009 28220 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de purificador de água, para instalação nas dependências da Secretaria Municipalde Assistência Social e
Cidadania, conforme a Ata de Registro de Preços nº 145/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, Pregão nº
248/2009 e Processo nº 28220/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega dos equipamentos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89866 Bebedouro elétrico fixo suspenso à pared
2 UND 460,00
920,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8307 18/05/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 180100412200022119449052000 1000 0,00
Pregão
248 / 2009 28220 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Bebedouro para atender a Central de Veículos - Servidores que prestam serviço no sub-solo do paço,
(Guardas, Motoristas, Zeladores e demais Servidores), conforme a Ata de Registro de Preços nº 145/2009, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010, Pregão nº 248/2009 e Processo nº 28220/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão
do faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89866 Bebedouro elétrico fixo suspenso à pared
1 UND 460,00
460,00
8308 18/05/2010 P R ABUJANRA EPP 130300824300196097339030000 33838 1.984,00
Pregão
95 / 2009 12901 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de conjuntos de moleton destinados ao Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, de acordo com o plano de aplicação do projeto "Crescer em Família" - FIA 2008. Processo nº 12901/2009,
Pregão n° 95/2009 e Ata de Registro de Preços n° 121/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103345 CONJUNTO de moleton feminino adulto, tamanho G.
10 UND 24,80
248,00
103344 CONJUNTO de moleton feminino adulto, tamanho M.
10 UND 24,80
248,00
103347 CONJUNTO de moleton masculino adulto, tamanho G.
30 UND 24,80
744,00
103346 CONJUNTO de moleton masculino adulto, tamanho M.
30 UND 24,80
744,00
8309 18/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 54,00
Pregão
11 / 2010 7 / 2010
Objeto: Valor eferente a aquisição de Grafite p/borracharia, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011. O pagamento será
efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 11/2010, Processo nº 07/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101589 Grafite p/borracharia
20 KG 2,70
54,00
8310 18/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 195,00
Pregão
11 / 2010 7 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Câmara de ar para pneu de carrinho de mão e outros, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a
16/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 11/2010, Processo nº
07/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105887 Câmara de ar para pneu de carrinho de mão.
15 UND 8,00
120,00
5689 Bico p/ encher pneus
10 UND 7,50
75,00
8311 18/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 1.052,20
Pregão
11 / 2010 7 / 2010
Objeto: Valor eferente a aquisição de materiais p/uso da borracharia, para ser utilizado pelo Setor de Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2010 a 16/03/2011. O pagamento
será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 11/2010, Processo nº 07/2010-PMM.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101586 Reparo para pneu sem câmara, embalagem c/ 60 unidades.
15 UND 17,50
262,50
94964 Manchão nº 03 - embalagem c/10 Unidades
10 Embal 18,99
189,90
94965 MANCHÃO nº 04.
10 Embal 22,99
229,90
94966 Manchão nº 05 - embalagem c/10 Unidades
10 Embal 36,99
369,90
8312 18/05/2010 MARIO BARBADO 030102884611110001339091000 3507 1.844,41
Dispensavel
/ 41840 / 2009
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 604/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da
Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 33023/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.844,41
1.844,41
8313 18/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 1000 220,00
Pregão
426 / 2009 45601 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de absorvente higiênico, para atender o consumo e necessidade do Abrigo Provisório Municipal, Unidade
atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 45601/2009, Pregão Eletrônico nº 426/2009,
Ata de Registro de Preços nº 01/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2010 a 07/01/2011. O pagamento será ef etuado em
até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110348 ABSORVENTE higiênico, com gel e abas, malha seca - Not
50 UND 4,40
220,00
8314 18/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 315,00
Dispensavel
/ 968 / 2010
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelos de lãs e teares) que serão utilizados nos cursos de artesanato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
10 UND 9,10
91,00
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
10 UND 7,90
79,00
203857 TEAR EM MADEIRA MANUAL PARA TECELAGEM CO
10 UND 3,60
36,00
203857 TEAR EM MADEIRA MANUAL PARA TECELAGEM CO
10 UND 10,90
109,00
8315 18/05/2010 ARMARINHOS SOL DOURADO LTDA 160101133300202143339030000 1000 166,70
Dispensavel
/ 968 / 2010
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelo de lã e refil de cola quente) que serão utilizados nos cursos de artesanato.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
10 UND 10,90
109,00
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
3 UND 10,90
32,70
203795 Refil cola quente 10mm
100 UND 0,25
25,00
8316 18/05/2010 ARMARINHO GUINOZA LTDA - EPP 160101133300202143339030000 1000 164,16
Dispensavel
/ 968 / 2010
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelos de lãs, agulhas de tricô e de crochê) que serão utilizados nos cursos de artesanato.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
3 UND 9,72
29,16
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.
10 UND 7,11
71,10
105194 AGULHA de tricô n° 8 de plástico.
10 UND 2,25
22,50
203850 AGULHA de tricô.
10 UND 2,52
25,20
90024 AGULHA de crochê nº3,5 mm.
20 UND 0,81
16,20
8317 18/05/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339039000 1000 1.500,00
Dispensavel
/ 237 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza de Serviços de Terceiros -PJ-, da Secretaria
Municipal de Administração, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-3.000,00, confome Ofício nº
0258/2010-SEADM , sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.500,00 para esta despesa, cuja prestação
de contas deverá atender o Parágrafo Ùnico do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.500,00
1.500,00
8318 18/05/2010 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339030000 1000 2.500,00
Dispensavel
/ 237 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Administração, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.000,00, confome Ofício nº
0258/2010-SEADM, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, no montante de R$-2.500,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender o Parágrafo Ùnico do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.500,00
2.500,00
8319 18/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 27.497,89
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente a amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014. Sendo empenhado neste ato o montante de
R$-27.497,89, referente a parcela 03/48, para o mês de maio de 2010. ID da dívida: 092 .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 27.497,89
27.497,89
8320 18/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 10.760,96
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-10.760,96, referente a parcela 03/48, para o mês de maio de 2010. ID da dívida: 092 .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 10.760,96
10.760,96
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8321 18/05/2010 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 150102781100132122339030000 1000 1.440,00
Pregão
260 / 2009 31406 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de refeições, almoço e jantar para as equipes técnica e de arbitragem dos Jogos Colegiais do Paraná - fase
regional, conforme Ata de Registro de Preços nº 117/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 28/08/2009 a 27/08/2010, Pregão
Presencial nº 260/2009, Processo nº 31406/2009. O Pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento. Informamos que esta
solicitação substitui a S.C. nº 11405/2010 que teve o seu Empenho de nº 3222/2010 cancelado por motivo de erro no Elemento de
Despesa.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes
30 UND 24,00
720,00
111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes
30 UND 24,00
720,00
8322 18/05/2010 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339039000 1000 300,00
Dispensavel
/ 350 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com taxi (PJ), do Sr. Diretor Gilberto Cezar Pavanelli - que
viajará para Brasília-DF., para particiar de reuniões nos Ministérios da Pesca, das Cidade e Anatel - e ainda participação no 4º Conferência
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, no período de 24 a a 28 de Maio de 2010 - Saída dia 24 às 17h30 - volta de Brasília dia 28 às
20h50, chega em Curitiba às 22h40 - Sai de Curitiba dia 29 às 08h20, com chegada em Maringá às 09h15.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
8323 18/05/2010 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 120100412200062054339014000 1000 1.040,00
Dispensavel
/ 76 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias para realização da viagem até a cidade de Brasíla-DF., para participar das agendas nos
Ministérios da Pesca e das Cidades e Anatel - e dias 26,27 e 28 participação na 4º Conferência Nacional de Ciência, Técnologia e
Inovação - Saída dia 24/05/2010 às 17h30 chega em Brasília ás 21h50 - sai de Brasília dia 28/05 às 20h50, chegada em Curitiba às 22h40
- sai de Curitiba dia 29/05/2010 às 08h20, com chegada em Maringá às 09h15.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
4 UND 260,00
1.040,00
8324 18/05/2010 DEBORA GOMES 090301236100052035339039000 1104 0,00
Dispensavel
/ 328 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para obrir despesas com deslocamento e hospedagem, concernente a viagem para
Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação: Debora Gomes, matrícula 16691, e a Professora
Fernanda de Araujo Quevedo, matrícula 20463, para participação da 24ª JOPEF Brasil, que acontecerá nos dias 03, 04, 05 e 06 do mês de
Junho/2010. A saída está prevista para o dia 02/06/2010 às 23h45 e retorno no dia 06/06/2010 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.090,00
1.090,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 156

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8325 18/05/2010 DEBORA GOMES 090301236100052035339030000 1104 400,00
Dispensavel
/ 328 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para obrir despesas com viagem para Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação: Debora Gomes, matrícula 16691, e a Professora Fernanda de Araujo Quevedo, matrícula 20463, para
participação da 24ª JOPEF Brasil, que acontecerá nos dias 03, 04, 05 e 06 do mês de Junho/2010. A saída está prevista para o dia
02/06/2010 às 23h45 e retorno no dia 06/06/2010 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
8326 18/05/2010 MSR AUTO MECANICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 7.000,00
Pregão
358 / 2009 41552 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva LOTE I - funilaria e pintura de veículos leves, utilitários até 4.000kg,
kombi, vans e ambulâncias da frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Coordenação), conforme Contrato de Prestação de Serviços
nº 563/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, divulgado no dia 20/11/2009, no valor total de
R$-335.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para
pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período
de 1 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o percentual de 39,50% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109209 Aquisição de peças Lote I
1 UND 7.000,00
7.000,00
8327 18/05/2010 MSR AUTO MECANICA LTDA 080201030200122089339039000 1369 10.000,00
Pregão
358 / 2009 41552 / 2009
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços na manutenção preventiva LOTE I - funilaria e pintura de veículos leves, utilitários
até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde (Coordenação), conforme Contrato de Prestação
de Serviços nº 563/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, divulgado no dia 20/11/2009, no valor total de
R$-335.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para
pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período
de 1 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de
Veículos, respeitando-se o percentual de 39,50% de desconto.39,50%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109204 Prestação de serviço Lote I
1 UND 10.000,00
10.000,00
8328 18/05/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 130200824400192090339039000 31784 79,95
Pregão
13 / 2010 75 / 2010
Objeto: Valor referente à confecção de banner para a campanha do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à Violência contra Crianças e
Adolescentes, á realizar-se no dia 18 de Maio de 201,0 na Praça Raposo Tavares, organizada pela equipe do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social. Pregão n° 013/2010 e Ata de Registro de Preços n° 027/2010, com vigência der 12 meses, ou seja, de
19/02/2010 a 18/02/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95232 banner em lona
5 M2 15,99
79,95
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8329 18/05/2010 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 239 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ., da Secretaria
Municipal da Mulher, relativo ao 2º e 3º quadrimestre de 2010, no montante de R$ 800,00, conforme Ofício nº 030/2010-SEMULHER,
sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-400,00 para esta despesa, cujas prestação de contas deverá atender o
Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 400,00
400,00
8330 19/05/2010 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A 130200824400182087339039000 1000 60.000,00
Proc. Inexigibilidade
146 / 2010 742 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais para atender às pessoas que requisitam este tipo de
benefício assistencial junto às 06 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Itaipu, Alvorada, Requião,
Santa Felicidade e Ney Braga e junto ao Serviço de Atendimento à População em Situação de Rua. Processo nº 742/2010, Parecer Jurídico
n° 1300/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°146/2010. O pagamento será efetuado imediatamente após a emissão
das faturas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
1 UND 60.000,00
60.000,00
8331 19/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 130200824400182087339039000 1000 0,00
Proc. Inexigibilidade
146 / 2010 742 / 2010
Objeto: Valor referente àaaquisição de passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais para atender às pessoas que requisitam este tipo de
benefício assistencial junto às 06 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Itaipu, Alvorada, Requião,
Santa Felicidade e Ney Braga e junto ao Serviço de Atendimento à População em Situação de Rua. Processo nº 742/2010, Parecer Jurídico
n° 1300/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°146/2010. O pagamento será efetuado imediatamente após a emissão
das faturas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
1 UND 50.000,00
50.000,00
8332 19/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201012800052016339030000 1369 2.920,00
Pregão
498 / 2009 50277 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (doce de leite cremoso e sucos concentrado) para uso do CECAPS, na realização de
treinamentos e capacitações de Servidores da Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 020/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 50277/2009
e Pregão nº 498/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7602 DOCE DE LEITE CREMOSO
40 KG 3,35
134,00
102719 SUCO concentrado de uva
170 LITRO 3,50
595,00
102717 SUCO concentrado de maracujá
170 LITRO 3,50
595,00
3646 Suco concentrado
100 LITRO 3,50
350,00
111999 Suco concentrado de pêssego
156 LITRO 3,50
546,00
102718 SUCO concentrado de tangerina
200 LITRO 3,50
700,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8333 19/05/2010 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 020100618100212004339030000 1000 0,00
Pregão
260 / 2009 31406 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 10 refeições para atender a Oficiais, em virtude da inspeção na 3º Delegacia do Serviço Militar, no dia 23 de
Maio de 2010. Conforme Processo nº 31406/2009, Pregão Presencial nº 260/2009, Ata de Registro de Preços nº 117/2009, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes
10 UND 24,00
240,00
8334 19/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 1.074,78
Dispensavel
/ 263 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 06 Diárias p/despesas com viagem internacional para Lisboa/Portugal, para participação em Intercâmbio
Cultural e Educacional na cidade de Leiria, conforme Decreto nº 524/2010. Saída dia 20/05/2010 às 11h55 - Previsão de chegada: Dia
21/05/2010 às 06h05. Retorno dia 26/05/2010 às 23h50 - Previsão de chegada: 27/05/2010 às 15h45.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
6 UND 179,13
1.074,78
8335 19/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339032000 1495 1.560,00
Proc. Inexigibilidade
121 / 2010 851 / 2010
Objeto: Valor rerferente a aquisição de materiais médico hospitalares (Frasco de Nutrição enteral) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas
de Saúde, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e
Previdência-SEAP - Curitiba PR. - Pregão nº 013/2009, conforme Parecer nº 935/2010-PROGE e Processo nº 851/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 121/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90490 Frasco para nutrição enteral 500 a 600 ml
3000 UND 0,52
1.560,00
8336 19/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.856,00
Proc. Inexigibilidade
120 / 2010 850 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (Gorro Descartável Tam. Único Pacote com 100 Unid. e Touca ou Turbante
Descartável Pacote com 100 Unid.) para uso no Centro de Especialidades Odontológicas do Zona Norte, com recursos CEO, mediante
adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Curitiba PR. -
Pregão nº 095/2009, conforme Parecer nº 936/2010-PROGE e Processo nº 850/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento e entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 120/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87956 Gorro descartável de amarrar gramatura 30.
40 UND 8,90
356,00
97785 TOUCA em não tecido, com elástico
300 UND 5,00
1.500,00
8337 19/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 250,00
Proc. Inexigibilidade
120 / 2010 850 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (Touca ou Turbante Descartável Pacote com 100 Unid) para uso do Hospital
Municipal de Maringá, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e
Previdência-SEAP - Curitiba PR. - Pregão nº 095/2009, conforme Parecer nº 936/2010-PROGE e Processo nº 850/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 120/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97785 TOUCA em não tecido, com elástico
50 UND 5,00
250,00
8338 19/05/2010 PAPELARIA TEMPAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.300,00
Dispensavel
/ 1057 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de consumo, (Pasta Suspensa Marmorizada Plastificada), para Utilização da Gerencia de uso do
solo, no arquivo deslizante, conforme Orçamento/Planilha quantitativa, preço unitário e global, arte integrante do Processo de Despesa nº
1057/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98067 Pasta suspensa s/ visor
1000 UND 1,30
1.300,00
8339 19/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 080201030200122089339030000 1369 863,52
Pregão
344 / 2009 37636 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de gás (botijões de 45 kg GLP), destinados ao abastecimento do P.A. Zona Norte, Zona Sul,
CISAM, CAPSAD, CAPS II e Secretaria Municipal de Saúde, conforme a Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão Presencial nº 344/2009 e Processo nº 37636/2009. O pagamento será efetuado em até
30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Informamos que houve realinhamento de preços no ítem, passando o valor de R$-102,00
para R$ 107,94, conforme o Edital de Notificação-PMM datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
8 UND 107,94
863,52
8340 19/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 080201030100122019339030000 1495 863,52
Pregão
344 / 2009 37636 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de recarga de gás (botijões de 45 kg GLP), destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde,
conforme a Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão Presencial nº
344/2009 e Processo nº 37636/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Informamos que
houve realinhamento de preços no ítem, passando o valor de R$-102,00 para R$ 107,94, conforme o Edital de Notificação-PMM datado
de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
8 UND 107,94
863,52
8341 19/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 300100618200212042339030000 3515 3.238,20
Pregão
344 / 2009 37636 / 2009
Objeto: alor referente a aquisição de 30 unidades de P 45 (GLP) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 141/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010, Pregão
Presencial nº 344/2009 e Processo nº 37636/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Informamos que houve realinhamento de preços no ítem, passando o valor de R$-102,00 para R$ 107,94, conforme o Edital de
Notificação-PMM datado de 08/04/2010. Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS.
MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA - TEL 44-3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
30 UND 107,94
3.238,20
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8342 19/05/2010 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 1.299,20
Proc. Dispensa
18 / 2010 563 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, relativo ao Termo de Convênio celebrado
conjuntamente pelo Município de Maringá, através de sua Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Universidade Estadual de
Maringá, através do Laboratório de Citogenética Humana (LCH-UEM), que objetiva integrar a UEM no Sistema Único de Saúde (SUS), e
definir a sua inserção da rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde
dos munícipes que integram a região em que o Laboratório está inserido, conforme Termo Aditivo II ao referido Convênio, com prazo de
vigência de 11/03/2010 a 10/03/2011, no valor mensal de R$-129,92, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.299,20, relativo as
competências de Março a Dezembro de 2010, conforme Parecer Jurídico nº 608/2010-PROGE - Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 18/2010-PMM - Processo nº 563/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201965 Prestação de Serviço
10 UND 129,92
1.299,20
8343 19/05/2010 SPU - ESPACO UNICO SAUDE LTDA 180202884611110013339093000 1000 34,95
Dispensavel
/ 53 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 112957, Protocolo 20335 (29/04/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 34,95
34,95
8344 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180102884611110004319003000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.406,56
5.406,56
8345 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 104,00
104,00
8346 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 52.369,50
52.369,50
8347 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.348,38
16.348,38
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8348 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8349 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8350 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 664,58
664,58
8351 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 68.159,29
68.159,29
8352 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.639,55
6.639,55
8353 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.368,71
8.368,71
8354 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.278,02
1.278,02
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8355 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.320,05
8.320,05
8356 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.125,56
1.125,56
8357 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.756,86
3.756,86
8358 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8359 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8360 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.662,99
15.662,99
8361 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.107,62
3.107,62
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8362 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.917,70
6.917,70
8363 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 242,22
242,22
8364 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.023,30
8.023,30
8365 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
8366 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.192,50
1.192,50
8367 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 293,72
293,72
8368 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.477,24
1.477,24
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8369 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 648,68
648,68
8370 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000
730,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8371 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.202,49
1.202,49
8372 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 57,57
57,57
8373 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 66.817,18
66.817,18
8374 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8375 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.414,28
1.414,28
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8376 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 27.423,95
27.423,95
8377 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.652,43
10.652,43
8378 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.222,41
3.222,41
8379 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 868,60
868,60
8380 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.347,09
7.347,09
8381 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 549,41
549,41
8382 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.805,44
26.805,44
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8383 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8384 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.302,00
6.302,00
8385 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.013,17
6.013,17
8386 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.902,72
2.902,72
8387 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 1000
95,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 95,95
95,95
8388 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
24.182,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 24.182,54
24.182,54
8389 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
7.875,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8390 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
390,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 390,60
390,60
8391 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
2.779,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.779,22
2.779,22
8392 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
3.391,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.391,81
3.391,81
8393 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.383,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.383,30
1.383,30
8394 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.281,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.281,77
4.281,77
8395 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.675,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.675,34
1.675,34
8396 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000
638,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 638,66
638,66
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8397 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 1000
3.778,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.778,95
3.778,95
8398 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000
535,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 535,48
535,48
8399 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
7.875,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8400 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
16.404,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.404,57
16.404,57
8401 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
1.809,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8402 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.769,76
3.769,76
8403 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 108,96
108,96
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8404 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 41.594,88
41.594,88
8405 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
11.394,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.394,82
11.394,82
8406 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.639,48
5.639,48
8407 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
3.169,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.169,40
3.169,40
8408 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
460,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 460,01
460,01
8409 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
5.416,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.416,17
5.416,17
8410 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.618,52
2.618,52
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8411 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 1000
977,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 977,25
977,25
8412 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 1000
4.811,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.811,81
4.811,81
8413 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 1000
985,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 985,91
985,91
8414 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.030,73
1.030,73
8415 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
233.651,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 233.651,88
233.651,88
8416 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
7.875,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8417 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
2.856,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.856,68
2.856,68
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8418 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
50.105,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 50.105,13
50.105,13
8419 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.215,06
16.215,06
8420 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
28.697,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 28.697,70
28.697,70
8421 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
3.224,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.224,35
3.224,35
8422 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.159,05
29.159,05
8423 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
13.005,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.005,13
13.005,13
8424 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
1.809,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8425 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
11.833,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.833,46
11.833,46
8426 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 1000
2.098,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.098,74
2.098,74
8427 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
24.876,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 24.876,50
24.876,50
8428 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000
5.809,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.809,88
5.809,88
8429 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 1000
205,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 205,98
205,98
8430 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
146.949,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 146.949,87
146.949,87
8431 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 597,53
597,53
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8432 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.389,61
1.389,61
8433 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 59.589,47
59.589,47
8434 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.620,27
3.620,27
8435 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.134,36
17.134,36
8436 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.370,10
3.370,10
8437 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 319,33
319,33
8438 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.089,04
17.089,04
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8439 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.748,86
2.748,86
8440 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 38,38
38,38
8441 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 28.242,17
28.242,17
8442 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8443 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.994,13
10.994,13
8444 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.338,80
6.338,80
8445 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.943,99
2.943,99
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8446 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8447 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.526,44
2.526,44
8448 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.741,85
2.741,85
8449 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.004,74
1.004,74
8450 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.657,26
3.657,26
8451 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11,34
11,34
8452 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 361,07
361,07
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8453 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 780,61
780,61
8454 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 375.342,93
375.342,93
8455 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8456 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.363,70
22.363,70
8457 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.341,19
15.341,19
8458 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.191,29
19.191,29
8459 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 817,89
817,89
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8460 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.725,33
35.725,33
8461 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.202,01
7.202,01
8462 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.874,96
2.874,96
8463 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8464 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.139,16
5.139,16
8465 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.522,00
26.522,00
8466 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 41.259,53
41.259,53
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8467 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.012,27
7.012,27
8468 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 832,00
832,00
8469 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 537.780,07
537.780,07
8470 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 151,15
151,15
8471 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 24.995,37
24.995,37
8472 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.845,70
8.845,70
8473 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.649,91
29.649,91
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8474 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.116,76
12.116,76
8475 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 88,33
88,33
8476 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 85.635,48
85.635,48
8477 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 44.623,89
44.623,89
8478 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.857,09
9.857,09
8479 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.630,58
1.630,58
8480 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.082.299,59
1.082.299,59
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8481 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 446,28
446,28
8482 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.198,08
19.198,08
8483 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.729,72
4.729,72
8484 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.585,98
8.585,98
8485 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 103.535,50
103.535,50
8486 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.579,06
19.579,06
8487 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 51.786,10
51.786,10
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8488 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.362,77
4.362,77
8489 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 60.993,43
60.993,43
8490 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 120.487,40
120.487,40
8491 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.378,44
17.378,44
8492 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 924.070,04
924.070,04
8493 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 53.723,90
53.723,90
8494 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.624,08
7.624,08
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8495 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.525,68
10.525,68
8496 20/05/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 68.903,46
68.903,46
8497 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 197.927,69
197.927,69
8498 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 24.897,58
24.897,58
8499 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.219,66
13.219,66
8500 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000
884,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 884,18
884,18
8501 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1496
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 188.474,50
188.474,50
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8502 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1496
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.251,41
2.251,41
8503 20/05/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.110,63
16.110,63
8504 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 46.278,75
46.278,75
8505 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.658,63
10.658,63
8506 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 100,91
100,91
8507 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.926,20
18.926,20
8508 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.655,11
2.655,11
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8509 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.192,50
1.192,50
8510 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.426,13
1.426,13
8511 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.881,96
1.881,96
8512 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 3303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 977,14
977,14
8513 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.670,12
1.670,12
8514 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 454,41
454,41
8515 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19,19
19,19
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8516 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 63.694,02
63.694,02
8517 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.351,19
13.351,19
8518 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.049,20
4.049,20
8519 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.565,79
7.565,79
8520 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.637,10
1.637,10
8521 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.074,64
1.074,64
8522 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.191,68
8.191,68
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8523 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 333,29
333,29
8524 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19,19
19,19
8525 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 102.331,28
102.331,28
8526 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.114,70
2.114,70
8527 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.902,94
8.902,94
8528 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.035,32
1.035,32
8529 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.430,22
2.430,22
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8530 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.228,03
6.228,03
8531 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.856,02
11.856,02
8532 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.414,78
1.414,78
8533 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 112.651,73
112.651,73
8534 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.048,00
3.048,00
8535 20/05/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.343,63
9.343,63
8536 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.839,74
26.839,74
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8537 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319009000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 760,20
760,20
8538 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 158.211,29
158.211,29
8539 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8540 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 371,30
371,30
8541 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.968,22
31.968,22
8542 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.731,90
19.731,90
8543 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.012,29
1.012,29
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8544 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.098,41
15.098,41
8545 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.484,77
1.484,77
8546 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200022029319013000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.346,27
7.346,27
8547 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200022029319016000 1104
36.248,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 36.248,50
36.248,50
8548 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200022029319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.436,39
16.436,39
8549 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200022029319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.414,84
3.414,84
8550 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.841,72
8.841,72
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 190

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8551 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.976,90
1.976,90
8552 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 948,68
948,68
8553 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.164,66
1.164,66
8554 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.285,13
1.285,13
8555 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.833,51
1.833,51
8556 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8557 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.005,83
16.005,83
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8558 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 84,18
84,18
8559 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8560 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.921,71
3.921,71
8561 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 247,48
247,48
8562 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.173,85
1.173,85
8563 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 158.177,68
158.177,68
8564 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8565 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 548,43
548,43
8566 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20.133,17
20.133,17
8567 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.521,54
8.521,54
8568 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.409,11
11.409,11
8569 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 108,08
108,08
8570 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.523,80
15.523,80
8571 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.015,51
7.015,51
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8572 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8573 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.626,58
4.626,58
8574 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.814,94
17.814,94
8575 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.294,95
14.294,95
8576 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.696,06
3.696,06
8577 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 72.737,40
72.737,40
8578 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 208,32
208,32
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8579 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.084,60
3.084,60
8580 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 559,46
559,46
8581 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.359,68
1.359,68
8582 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 520,91
520,91
8583 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.957,97
12.957,97
8584 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.910,54
2.910,54
8585 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 1509
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.379,50
4.379,50
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8586 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 372,66
372,66
8587 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 36.876,31
36.876,31
8588 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
8589 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.206,84
3.206,84
8590 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.008,27
1.008,27
8591 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.135,41
2.135,41
8592 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110302612500152064319013000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8593 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.350,78
1.350,78
8594 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.321,67
1.321,67
8595 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 1003
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.354,43
2.354,43
8596 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.913,89
17.913,89
8597 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8598 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.900,83
31.900,83
8599 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.125,00
1.125,00
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8600 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
3.736,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.736,50
3.736,50
8601 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.357,54
4.357,54
8602 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.710,66
1.710,66
8603 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8604 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.330,78
7.330,78
8605 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.810,00
2.810,00
8606 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 56,10
56,10
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8607 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 172,71
172,71
8608 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 46.963,74
46.963,74
8609 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8610 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.784,43
12.784,43
8611 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.761,03
1.761,03
8612 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.345,62
10.345,62
8613 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 109,38
109,38
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 199

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8614 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.347,57
6.347,57
8615 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.713,86
1.713,86
8616 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8617 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.257,18
3.257,18
8618 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.232,97
1.232,97
8619 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.894,15
5.894,15
8620 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 333,29
333,29
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 200

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8621 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 950,92
950,92
8622 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8623 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.214,91
8.214,91
8624 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 461,10
461,10
8625 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 210100412200022071319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 120,14
120,14
8626 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8627 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210100412200022071319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.887,78
1.887,78
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8628 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210100412200022071319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 128,95
128,95
8629 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 273,62
273,62
8630 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 134.182,69
134.182,69
8631 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8632 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 311,40
311,40
8633 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33.032,45
33.032,45
8634 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.252,10
8.252,10
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 202

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8635 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.927,68
12.927,68
8636 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.525,03
2.525,03
8637 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8638 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.761,73
7.761,73
8639 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.232,33
6.232,33
8640 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.711,86
14.711,86
8641 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.033,79
3.033,79
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8642 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 199,95
199,95
8643 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.589,01
26.589,01
8644 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.761,26
1.761,26
8645 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.931,78
1.931,78
8646 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.764,82
2.764,82
8647 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 358,35
358,35
8648 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319009000 1000
19,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19,19
19,19
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 204

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8649 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.830,14
6.830,14
8650 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824200192084319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.402,05
1.402,05
8651 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824200192084319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 976,96
976,96
8652 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 177,67
177,67
8653 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 92.753,08
92.753,08
8654 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.394,82
11.394,82
8655 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.431,00
1.431,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8656 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.525,68
7.525,68
8657 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 828,57
828,57
8658 20/05/2010 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 137,30
137,30
8659 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.618,52
2.618,52
8660 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 394,41
394,41
8661 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.282,84
4.282,84
8662 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.431,49
8.431,49
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8663 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.901,62
2.901,62
8664 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 187,37
187,37
8665 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 193.923,86
193.923,86
8666 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.167,20
3.167,20
8667 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.923,91
1.923,91
8668 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.535,83
9.535,83
8669 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.555,81
3.555,81
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8670 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.350,31
5.350,31
8671 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 3303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.449,05
7.449,05
8672 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.654,52
18.654,52
8673 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.532,27
4.532,27
8674 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 123,19
123,19
8675 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 161.106,90
161.106,90
8676 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.751,60
15.751,60
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8677 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 192,59
192,59
8678 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 27.799,39
27.799,39
8679 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 34.646,10
34.646,10
8680 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.606,36
22.606,36
8681 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.518,32
7.518,32
8682 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.619,72
3.619,72
8683 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.388,28
6.388,28
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8684 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20.512,96
20.512,96
8685 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 1510
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.490,79
2.490,79
8686 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 208,00
208,00
8687 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 103.490,90
103.490,90
8688 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8689 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.159,87
13.159,87
8690 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 975,54
975,54
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8691 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.969,51
6.969,51
8692 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.801,60
1.801,60
8693 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.828,28
21.828,28
8694 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 642,95
642,95
8695 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8696 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.229,16
3.229,16
8697 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.593,60
6.593,60
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8698 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.244,16
15.244,16
8699 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 637,95
637,95
8700 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 1000
289,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 289,72
289,72
8701 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 129.036,37
129.036,37
8702 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8703 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 300,59
300,59
8704 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.348,74
7.348,74
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8705 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 170,00
170,00
8706 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.128,10
13.128,10
8707 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.401,19
1.401,19
8708 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.736,60
12.736,60
8709 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.130,45
2.130,45
8710 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8711 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.688,73
1.688,73
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8712 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.260,57
7.260,57
8713 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.037,20
13.037,20
8714 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.707,93
3.707,93
8715 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.662,81
6.662,81
8716 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8717 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.014,96
15.014,96
8718 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.114,70
2.114,70
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8719 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 231,19
231,19
8720 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 904,83
904,83
8721 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8722 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.450,43
3.450,43
8723 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 854,79
854,79
8724 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 73,92
73,92
8725 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 54,48
54,48
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8726 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.588,68
6.588,68
8727 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.569,52
4.569,52
8728 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 323,30
323,30
8729 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.475,90
1.475,90
8730 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.050,07
1.050,07
8731 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 801,09
801,09
8732 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.221,62
8.221,62
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8733 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8734 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.675,97
12.675,97
8735 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.520,90
4.520,90
8736 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.233,41
1.233,41
8737 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.194,12
1.194,12
8738 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 849,49
849,49
8739 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8740 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.912,94
2.912,94
8741 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.079,81
1.079,81
8742 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 120,76
120,76
8743 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 54,48
54,48
8744 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 45.522,39
45.522,39
8745 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022120319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 946,05
946,05
8746 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022120319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.724,92
5.724,92
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8747 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.134,08
1.134,08
8748 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 253.871,29
253.871,29
8749 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.875,80
7.875,80
8750 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.827,19
1.827,19
8751 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.564,44
29.564,44
8752 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.141,86
5.141,86
8753 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.394,61
17.394,61
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8754 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.097,65
1.097,65
8755 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.634,95
35.634,95
8756 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.470,94
8.470,94
8757 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.809,86
1.809,86
8758 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.793,89
6.793,89
8759 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 54.608,16
54.608,16
8760 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.666,44
29.666,44
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8761 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.132,43
2.132,43
8762 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 257,52
257,52
8763 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 71.940,26
71.940,26
8764 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.839,10
1.839,10
8765 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.444,85
9.444,85
8766 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.356,82
2.356,82
8767 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.842,18
16.842,18
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8768 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.379,09
8.379,09
8769 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 655,88
655,88
8770 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.579,97
1.579,97
8771 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 246.337,75
246.337,75
8772 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 440,05
440,05
8773 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.493,30
8.493,30
8774 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.119,19
21.119,19
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8775 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.067,04
16.067,04
8776 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 85.481,23
85.481,23
8777 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 23.872,23
23.872,23
8778 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.558,08
3.558,08
8779 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 1000
287,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 287,85
287,85
8780 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 77.951,17
77.951,17
8781 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.179,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8782 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
2.049,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.049,08
2.049,08
8783 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
4.118,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.118,10
4.118,10
8784 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
10.481,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.481,76
10.481,76
8785 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
2.792,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.792,15
2.792,15
8786 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000
730,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8787 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
12.309,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.309,31
12.309,31
8788 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 1000
9.629,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.629,45
9.629,45
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8789 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 1000
171,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 171,93
171,93
8790 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 1507
98,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 98,51
98,51
8791 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
24.826,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 24.826,07
24.826,07
8792 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.179,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
8793 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
1.245,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.245,51
1.245,51
8794 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
2.169,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.169,12
2.169,12
8795 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
910,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 910,27
910,27
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8796 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507
730,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8797 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 1507
6.778,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.778,13
6.778,13
8798 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 1507
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.322,50
2.322,50
8799 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507
354,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 354,83
354,83
8800 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 1511
1.589,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.589,11
1.589,11
8801 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 252.974,16
252.974,16
8802 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 226

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8803 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 306,33
306,33
8804 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.245,50
1.245,50
8805 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 25.390,11
25.390,11
8806 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.677,03
12.677,03
8807 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8808 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 48.785,05
48.785,05
8809 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.584,21
22.584,21
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8810 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.324,69
3.324,69
8811 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 38,38
38,38
8812 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 49.629,80
49.629,80
8813 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 243,08
243,08
8814 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
8815 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 922,20
922,20
8816 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.370,98
6.370,98
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8817 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 773,72
773,72
8818 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8819 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.898,61
10.898,61
8820 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.071,63
6.071,63
8821 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 81,73
81,73
8822 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.125,72
2.125,72
8823 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 186.319,55
186.319,55
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8824 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.179,91
3.179,91
8825 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.509,76
1.509,76
8826 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.319,70
1.319,70
8827 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.339,13
11.339,13
8828 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.178,89
6.178,89
8829 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 730,74
730,74
8830 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 57.997,44
57.997,44
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8831 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.033,40
13.033,40
8832 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 1511
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.764,05
4.764,05
8833 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 1498
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19,19
19,19
8834 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 3498
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.956,21
7.956,21
8835 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 3498
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31,83
31,83
8836 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 1498
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 93,57
93,57
8837 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 666,58
666,58
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8838 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.817,66
4.817,66
8839 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 322.055,26
322.055,26
8840 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 295,66
295,66
8841 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.653,40
4.653,40
8842 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.968,34
17.968,34
8843 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.455,88
1.455,88
8844 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.347,70
5.347,70
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 232

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8845 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4,64
4,64
8846 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.932,28
19.932,28
8847 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 1104
12.675,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.675,93
12.675,93
8848 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.917,38
14.917,38
8849 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 141,35
141,35
8850 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.809,00
2.809,00
8851 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 924,27
924,27
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8852 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.273,16
1.273,16
8853 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 457,94
457,94
8854 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.243,10
4.243,10
8855 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 371.281,50
371.281,50
8856 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.184,30
18.184,30
8857 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 565,08
565,08
8858 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33.641,28
33.641,28
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8859 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 228,50
228,50
8860 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.169,00
9.169,00
8861 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.441,64
4.441,64
8862 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.936,05
31.936,05
8863 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 1104
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.108,77
11.108,77
8864 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319009000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 46,43
46,43
8865 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.413.780,78
1.413.780,78
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8866 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.232,89
4.232,89
8867 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.637,60
29.637,60
8868 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 143.658,15
143.658,15
8869 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 193.235,41
193.235,41
8870 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 161,93
161,93
8871 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 149.875,85
149.875,85
8872 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 52.278,89
52.278,89
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8873 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.717,22
7.717,22
8874 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 876,06
876,06
8875 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.892,10
1.892,10
8876 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 938,16
938,16
8877 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 208,14
208,14
8878 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.863,12
4.863,12
8879 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 317.941,66
317.941,66
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8880 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 395,25
395,25
8881 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.017,60
1.017,60
8882 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.884,07
12.884,07
8883 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 232,59
232,59
8884 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 946,05
946,05
8885 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.051,92
16.051,92
8886 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 1102
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.692,40
16.692,40
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8887 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 95,95
95,95
8888 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.879,54
10.879,54
8889 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 32.011,10
32.011,10
8890 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 923,17
923,17
8891 20/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.599,70
7.599,70
8892 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.136,85
3.136,85
8893 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.034,44
1.034,44
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 239

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8894 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 283,98
283,98
8895 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 349,16
349,16
8896 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 118.854,35
118.854,35
8897 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.466,20
3.466,20
8898 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.042,77
8.042,77
8899 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.478,70
1.478,70
8900 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 1000
6.361,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.361,08
6.361,08
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8901 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.927,27
11.927,27
8902 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 1000
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.665,74
2.665,74
8903 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319009000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 354,12
354,12
8904 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 705.289,55
705.289,55
8905 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.871,72
1.871,72
8906 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 25.763,30
25.763,30
8907 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 62.689,49
62.689,49
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8908 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 62.131,21
62.131,21
8909 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 145,69
145,69
8910 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 58.701,49
58.701,49
8911 20/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 1101
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.081,81
35.081,81
8912 20/05/2010 VERA LUCIA BORTOLO VIEIRA 090301236100176036319094000 1104 4.892,35
Dispensavel
/ 1030 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 23.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 362,86
362,86
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 35,84
35,84
203325 Novo Hamburgo Seguro
1 UND 39,67
39,67
203333 IRRF
1 UND 13,99
13,99
203339 SISMMAR mensalidade
1 UND 22,94
22,94
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 4.417,05
4.417,05
8913 20/05/2010 MIRIAM ROSA DA SILVA E SILVA 080201030100122020319094000 1495 2.107,46
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.05.2010.Obs. A restituição refere-se ao Aviso
Previo Indenizado de R$-518,08 e Verbas Salariais de R$-402,48.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 27,80
27,80
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 26,73
26,73
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 920,56
920,56
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.132,37
1.132,37
8914 20/05/2010 LUCINEI QUIRINO DE ARAUJO 080201030100122020319094000 1495 2.098,56
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 17.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 34,21
34,21
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 26,73
26,73
203334 Líquido em rescisão
1 UND 2.037,62
2.037,62
8915 20/05/2010 EVANICE DENIPOTI ARRUDA 080201030100122020319094000 1495 4.448,99
Dispensavel
/ 44 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 17.05.2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 53,24
53,24
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 117,23
117,23
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 41,18
41,18
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.237,34
4.237,34
8916 20/05/2010 ROBERTO FRANZIN 030101545100141002449061000 1000 2.432,12
Dispensavel
/ 1033 / 2010
Objeto: Despesa referente ao saldo da indenização da desapropriação das faixas de terras com 593,28 m² e 940,57 m² destacadas de Lote 272/1,
da gleba Ribeirão Sarandi, desta cidade, ocupadas pela abertura na Rua Maria Paulina Palma e da Avenida Franklin Delano Rooservelt,
conforme previsão do Decreto n. 217/1995 - Cadastro 36434605
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas d
1 UND 2.432,12
2.432,12
8917 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de ma 1 374.070,04
374.070,04
8918 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 33329
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de ma 1 84.222,80
84.222,80
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8919 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de ma 1 62.651,73
62.651,73
8920 20/05/2010 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
0,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de maio do ano de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha da pagamento dos funcionários do mês de ma 1 94.302,37
94.302,37
8921 21/05/2010 JOSE CARLOS HORITA 180202884611110013339093000 1000 27,20
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009 parcela 12, Cadastro 40058250, Protocolo 17197 (13/04/2010)- SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 27,20
27,20
8922 21/05/2010 FLAVIO JOSE LONDERO 180202884611110013339093000 1000 128,11
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2008 e 2009, parcelas 05/2008 e 04 e 06/2009, Cadastro 7023335, Protocolo 12278
(16/03/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 128,11
128,11
8923 21/05/2010 P R ABUJANRA EPP 190101545200102130339030000 1000 101,40
Pregão
414 / 2009 42576 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 06 Camisetas em Brim GG, para uso dos servidores lotados na Gerência de Manutenção dos Serviços de
Viação, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 24/02/2010 a 23/02/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 414/2009 -
Processo nº 42576/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91500 Camisa em tecido brim
6 UND 16,90
101,40
8924 21/05/2010 APARU - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE RUA 080201030400122025335041000 1000 72.000,00
Dispensavel
/ 1006 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de verbas para o desenvolvimento de atividades de castração em massa de animais domésticos, que representam
riscos à saúde pública, autorizada pela Lei Municipal nº 8530/2009, de 04/12/2009, conforme Termo de Convênio 204/2010, com
vigência de 08 meses, ou seja, de 19/05/2010 a 18/01/2011, no valor total de R$-72.000,00 sendo o pagamento dividido em 02 parcelas,
sendo a 1ª em Maio/2010 (referente aos meses de Maio a Agosto) no valor de R$-36.000,00 e a 2ª em Setembro/2010 (referente aos meses
Setembro a Dezembro) no valor de R$ 36.000,00. Processo 1006/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
2 MESES 36.000,00
72.000,00
8925 21/05/2010 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 131.130,76
Tomada de Preco
12 / 2010 593 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para a execução de Pavimentação Asfáltica e Galeria de Águas Pluviais e serviços,
localização: Av. José Alves Nendo, trecho entre as ruas José Fregadolli e Antonio José Beraldo, Maringá-PR., conforme Projeto, Memorial
Descritivo e Planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº 593/2010, Tomada de Preços nº
12/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 193/2010, no valor total de R$-131.130,76, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.
Prazo de Execução: 90 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 150 dias, após a assinatura do Contrato, ou
seja, de 04/05/2010 à 01/10/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme
medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 131.130,76
131.130,76
8926 21/05/2010 FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUZAMOR DE MARINGA 140101339200042106339039000 1000 38.500,00
Proc. Dispensa
30 / 2010 631 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de imóvel do Auditório Luzamor para a realização do Projeto Harmonia, que visa a inclusão sócio-cultural de
jovens e adolescentes por meio do ensino gratuíto de música na cidade de Maringá, situado na Rua Néo Alves Martins, 1704, conforme
Contrato de Locação nº 190/2010-PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011, no valor total de R$-46.200,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-38.500,00, referente a 10 parcelas de aluguel ao custo unitário de R$-3.850,00, pelo período
de 01/03/2010 a 31/12/2010, sendo que o restante, ou seja, 02 parcelas será empenhado no exercício de 2011. Processo nº 631/2010,
Parecer nº 884/2010-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 030/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do
mês subsequente ao vencido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
10 MESES 3.850,00
38.500,00
8927 21/05/2010 BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD 080201030200122089339030000 1369 217,80
Pregão
305 / 2009 34849 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de botinas para uso dos motoristas, que fazem coletas nas Unidades da Rede Municipal de Saúde, conforme a
Ata de Registro de Preços nº 38/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 à 09/03/2011. O pagamento será efetuado em até
30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 34849/2009 e Pregão nº 305/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107881 Botina em couro
9 PAR 24,20
217,80
8928 21/05/2010 CBC INDUSTRIA E COMERCIO DE COTURNOS LTDA ME 190101545200102134339030000 1000 1.020,00
Pregão
305 / 2009 34849 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de segurança (luva de vaqueta), para servidores lotados na Gerência de Praças e Canteiros, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n.° 038/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/03/2010 a 09/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturanto/entrega. Pregão n° 305/2009, Processo n°
34849/2009.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
867 Luva vaqueta
150 PAR 6,80
1.020,00
8929 21/05/2010 OSMAR MARGARIDO DOS SANTOS 030102884611110018469091000 1000 10.850,27
Dispensavel
/ 747 / 2010
Objeto: Valor referente ao Precatório Protocolo nº 107.012/08 , extraído dos Autos nº 797/2005 em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível
da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. ID 85
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1068 Precatório
1 UND 10.850,27
10.850,27
8930 21/05/2010 OSMAR MARGARIDO DOS SANTOS 030102884611110018469091000 1000 2.776,93
Dispensavel
/ 747 / 2010
Objeto: Valor referente ao Precatório Protocolo nº 107.012/08 , extraído dos Autos nº 797/2005 em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível
da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. ID 85
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1068 Precatório
1 UND 2.776,93
2.776,93
8931 21/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 1.464,70
Pregão
351 / 2009 38156 / 2009
Objeto: Valor referente a prestação de serviços para atualização do "Controle de marcações on-line Senior" e suporte técnico referente ao
funcionamento do relógio ponto biométrico, instalado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Processo nº 38156/2009,
Pregão nº 351/2009 e Ata de Registro de Preços nº 144/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos serviços e seu faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
1 MESES 1.464,70
1.464,70
8932 21/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090201236500166074339039000 1102 31.072,45
Pregão
8 / 2010 112 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas
internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'água dos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Pregão Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,de 01/03/2010 à 28/02/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até
20 dias após a execução total dos serviços solicitados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
39400 M2 0,22
8.628,60
112619 Prestação de Serviços
614900 LITRO 0,04
22.443,85
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8933 21/05/2010 GENIOUS PNEUS LTDA 190101512200102123339039000 1000 14.739,00
Pregão
37 / 2010 333 / 2010
Objeto: Valor referente a Contratação de empresa, para Prestação de Serviços de Vulcanização em Pneus, com fornecimento de mão-de-obra e de
todos os materiais necessários, para atendimento da frota de caminhões, máquinas e tratores agrícolas, pertencentes a Secretaria Municipal
de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 45/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/2010 a 04/04/2011. O
pagamento será efetuado através de crédito na conta corrente do fornecedor, em até 10 dias após o faturamento/entrega. Pregão nº
37/2010, Processo nº 333/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113324 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1100
10 UND 77,00
770,00
113325 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1100
8 UND 78,00
624,00
113326 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 900 X
10 UND 74,00
740,00
113327 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400
15 UND 225,00
3.375,00
113329 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE
15 UND 378,00
5.670,00
113330 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU PNE
8 UND 445,00
3.560,00
8934 21/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101545200102129339030000 1000 912,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção e Conservação do Cemitério Municipal,
pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010,
Processo nº 408/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18914 Carrinho de mao pneu c/ camara
15 UND 60,80
912,00
8935 21/05/2010 EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO LTDA 130200824400182087339032000 1000 0,00
Pregão
407 / 2009 43343 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de cestas básicas correspondente ao mês de Abril/2010, destinados às famílias assistidas pelo Centro de
Referência da Assistência Social, unidades ligadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania CRAS: Itaipu, Requião,
Central, Ney Braga, Santa Felicidade e Alvorada, conforme Pregão nº 407/2009, Ata de Registro de Preços nº O ítem teve seu preço
realinhado através do Edital de Notificação datado de 19/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota
fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4797 Cesta básica
1700 UND 28,70
48.790,00
8936 21/05/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 190101545200102127339030000 1507 20.880,00
Pregão
461 / 2009 46208 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Cabo Flexível 10,0 mm² e outros, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção da Iluminação Pública, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/01/2010 a 21/01/2011, tendo valores alterados, conforme Retificação de 15/03/2010. O ítem teve seu preço realinhado através do
Edital de Notificação datado de 16/03/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão
nº461/2009, Processo nº 46.208/2009-PMM.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101768 Cabo flexível 10,0mm² - 1KV (nas côres branca, amarela, ve
5000 METRO 1,98
9.900,00
101767 Cabo flexível 6,0mm² - 1KV (nas côres branca, amarela, ver
5000 METRO 1,17
5.850,00
575 Cabo pp 2x2,5mm2, 750 V
1000 METRO 1,73
1.730,00
111739 Caixa de passagem 30x30 em concreto, sem tampa
200 UND 12,30
2.460,00
94192 Fio 2 X 2,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR N
1000 METRO 0,94
940,00
8937 21/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 31138 702,00
Pregão
17 / 2010 259 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (fórmula infantil com ferro) destinados ao preparo da merenda nos
Centros Municipais de Educação Infantil, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Creche-PNAC, conforme Pregão n° 17/2010
e Ata de Registro de Preços n° 52/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011, publicada no O.O.M. nº 1396
em 29/04/2010. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com
agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88312 FÓRMULA INFANTIL COM FERRO
60 LATA 11,70
702,00
8938 21/05/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 090201236500166074339039000 1102 10.900,00
Pregão
46 / 2010 40 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de 15 parquinhos infantis instalados nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Em conformidade com Pregão Presencial nº 046/2010, Parecer nº 1142/2010, publicado no Diário Oficial do Município
em 11/05/2010. O local de Execução dos Serviços será indicado pela Secretaria Municipal de Educação-SEDUC, dentro do perímetro
urbano de Maringá e o pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) serviço(s) executado(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 723,00
723,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 732,00
732,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 665,00
665,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 755,00
755,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 656,00
656,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 759,00
759,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 638,00
638,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 803,00
803,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 701,00
701,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 741,00
741,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 814,00
814,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 674,00
674,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 656,00
656,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 748,00
748,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 835,00
835,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8939 21/05/2010 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 17.240,00
Pregão
97 / 2010 737 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de eventos para realização do Baile da Saudade, em homenagem
aos pioneiros, a ser realizado no dia 30 de Maio de 2010, dando continuidade às comemorações alusivas ao 63º aniversário da cidade de
Maringá. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 737/2010 e Pregão nº
097/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 17.240,00
17.240,00
8940 21/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 3496 171,00
Pregão
279 / 2009 32826 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (envelope postal retangular para ofício cor branca) para uso no Hospital Municipal
de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2009 a 04/11/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal e entrega dos materiais. Processo 32826/2009, Pregão Presencial nº
279/2009. Informamos realinhamento do ítem de R$-0,0390 para R$-0,0570 conforme Edital de Notificação datado de 26/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre
3000 UND 0,06
171,00
8941 21/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 130200824300186085339030000 33785 132,00
Pregão
279 / 2009 32826 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de material educativo (fita crepe) destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB
Comunidade e FA Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC. Conforme Pregão n°
279/2009 e Ata de Registro de Preços n°153/2009, válida por 12 meses, ou seja de 05/11/2009 a 04/11/2010. O pagamento será efetuado
no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
192 Fita adesiva crepe, rolo de 19mm x 50m
60 UND 2,20
132,00
8942 21/05/2010 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 130200824300186085339030000 33785 993,70
Pregão
391 / 2009 41648 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB Comunidade e FA
Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC., conforme Processo nº 41648/2009,
Pregão n° 391/2009 e Ata de Registro de Preços n° 192/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90024 AGULHA de crochê nº3,5 mm.
7 UND 1,11
7,77
94728 IMÃ de geladeira, para decorações, lebretes e avisos.
7 UND 0,64
4,48
5267 TECIDO em juta crú.
40 METRO 3,72
148,80
105374 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Azul.
15 PACOTE 4,23
63,45
105375 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Branca.
15 PACOTE 4,23
63,45
105376 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Dourada.
15 PACOTE 4,23
63,45
105377 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Marrom.
15 PACOTE 4,23
63,45
105378 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Rosa.
15 PACOTE 4,23
63,45
105379 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Transparente.
15 PACOTE 4,23
63,45
105380 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Prata.
15 PACOTE 4,23
63,45
105381 MIÇANGÃO pacote com 500g, cor Verde.
15 PACOTE 4,23
63,45
107742 MIÇANGÃO pacote com 500 gr, cor Amarela.
15 PACOTE 4,23
63,45
105445 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Cádmo Cl
15 UND 2,18
32,70
105446 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Nápoles Ro
15 UND 2,18
32,70
105447 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Ocre Claro
15 UND 2,18
32,70
105448 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Azul da Prússia.
15 UND 2,18
32,70
105449 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Branco Titânio.
15 UND 2,18
32,70
105450 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Bru Van Dych.
15 UND 2,18
32,70
105451 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Carmim.
15 UND 2,18
32,70
105452 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Vermelho Claro Fr
15 UND 2,18
32,70
8943 21/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 130200824300186085339030000 33785 416,00
Pregão
391 / 2009 41648 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo (tesoura e pincel) destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB
Comunidade e FA Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC., conforme Processo nº
41648/2009, Pregão n° 391/2009 e Ata de Registro de Preços n° 192/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a
16/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
299 TESOURA grande, modelo profissional.
30 UND 9,00
270,00
98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.
20 UND 1,35
27,00
102504 PINCEL nº 12, chanfrado
35 UND 3,40
119,00
8944 21/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 227,24
Pregão
391 / 2009 41648 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (pincéis e tesouras) para serem utilizados pelas oficinas desenvolvidas com os pacientes do CAPS
II CANÇÃO, conforme Processo nº 41648/2009, Pregão n° 391/2009 e Ata de Registro de Preços n° 192/2009, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão do faturamento/entrega.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5125 Pincel chato nº10
8 UND 1,25
10,00
299 TESOURA grande, modelo profissional.
10 UND 9,00
90,00
98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.
8 UND 1,35
10,80
98576 Pincel cabo amarelo nº 16
8 UND 1,69
13,52
98575 PINCEL nº 14, chato, cabo amarelo
8 UND 1,49
11,92
102504 PINCEL nº 12, chanfrado
5 UND 3,40
17,00
5420 Pincel nº0
8 UND 3,25
26,00
111476 Pincel trincha nº 8
8 UND 3,00
24,00
111477 Pincel trincha nº 12
8 UND 3,00
24,00
8945 21/05/2010 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 080201030200122089339030000 1369 81,71
Pregão
391 / 2009 41648 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material (agulhas de crochêd e tricô, guardanapo e tintas à óleo) para ser utilizado nas oficinas
desenvolvidas com os pacientes do CAPS II CANÇÃO, conforme Processo nº 41648/2009, Pregão n° 391/2009 e Ata de Registro de
Preços n° 192/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2009 a 16/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após
a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105192 AGULHA - Nº 4, em aço, para crochê (linha), pacote com no m
1 PACOTE 7,74
7,74
5364 AGULHA de crochê 2,5mm.
5 UND 1,04
5,20
90024 AGULHA de crochê nº3,5 mm.
5 UND 1,11
5,55
90023 AGULHA de crochê nº12 mm
5 UND 1,11
5,55
98557 Guardanapo para découpage.
30 UND 0,47
14,10
105445 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Cádmo Cl
2 UND 2,18
4,36
105446 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Nápoles Ro
2 UND 2,18
4,36
105447 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Amarelo Ocre Claro
2 UND 2,18
4,36
105448 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Azul da Prússia.
2 UND 2,18
4,36
105450 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Bru Van Dych.
2 UND 2,18
4,36
105451 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Carmim.
2 UND 2,18
4,36
105452 TINTA á óleo, para tela, com 23 ml, cor Vermelho Claro Fr
2 UND 2,18
4,36
105194 AGULHA de tricô n° 8 de plástico.
3 UND 2,07
6,21
111472 Agulha para tricô nº 5
3 UND 2,28
6,84
8946 21/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 5.931,20
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (caqui chocolate) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais
de Educação Infantil, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão n° 523/2009 e Ata de Registro de Preços n° 011/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias
da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107914 CAQUI chocolate
2696 KG 2,20
5.931,20
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8947 21/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 674,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá
-, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão n° 523/2009 e Ata de Registro de Preços n° 011/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de
Notificação datado de 08/04/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: AV.
GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA. TEL
44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
200 KG 0,79
158,00
368 BATATA INGLESA ESPECIAL
160 KG 1,60
256,00
334 LARANJA PÊRA
200 KG 1,30
260,00
8948 21/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 300100618200212042339030000 3515 764,40
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá
-, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão n° 523/2009 e Ata de Registro de Preços n° 011/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Os ítens 2 , 3, 6 e 7 tiveram seus preços realinhados através do
Edital de Notificação datado de 25/03/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de
entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA.
TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
357 ABÓBORA cabotiá
50 KG 0,84
42,00
371 Beterraba
60 KG 0,99
59,40
376 CENOURA
60 KG 1,09
65,40
379 Couve flor média
60 KG 1,28
76,80
1109 PEPINO CAIPIRA
60 KG 0,63
37,80
98800 REPOLHO
90 KG 1,70
153,00
416 TOMATE
100 KG 2,55
255,00
417 VAGEM VERDE
30 KG 2,50
75,00
8949 21/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.710,95
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá
-, conforme Processo nº 50127/2009, Pregão n° 523/2009 e Ata de Registro de Preços n° 011/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/01/2010 a 24/01/2011, publicada no O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. Os ítens 1 á 7 tiveram seus preços realinhados através do Edital
de Notificação datado de 25/03/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: AV.
GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA. TEL
44-3218-6161
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
362 ALFACE crespa
200 KG 2,03
406,00
309 ALHO
80 KG 5,20
416,00
375 CEBOLA DE CABEÇA
170 KG 1,15
195,50
392 LIMÃO TAITI
60 KG 0,92
55,20
395 Maçã nacional - Fuji
120 KG 1,65
198,00
397 MAMÃO FORMOSA
90 KG 1,00
90,00
402 OVOS DE GALINHA
130 DUZIA 1,50
195,00
1056 Uva fruta - itália.
45 KG 3,45
155,25
8950 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110102678200152056339030000 1000 1.407,50
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 530 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 2.300 unidades de lanche amanteigado, destinados aos
funcionários dos Terminais Urbano e Rodoviário, pertencentes à Secretaria Municipa lde Transportes, para o mês de Maio/2010, através
de Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e
62/2009. Pregão Presencial nº 48/2009, Processo nº 44115/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiutí, nº 180 - zona 08 - Terminal
Rodoviário - Contato: Rogério - Fone: 44 - 3901-1988 - Av. Tamandaré, s/nº - Terminal Urbano - Contato: Joel - Fone: 44 - 3901-1760.
PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total de todos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
391 Leite pasteurizado tipo c
530 LITRO 1,05
556,50
953 Lanche amanteigado
2300 UND 0,37
851,00
8951 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152059339030000 1509 0,00
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 300 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 1840 unidades de lanche amanteigado, destinados aos agentes
de trânsito e demais funcionários do Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Maio/2010, através de Ata de Registro de Preços nº
158/2009,com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e 62/2009. Pregão Presencial nº
48/2009, Processo nº 44115/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 - Antigo Aeroporto - Contato:
Bernardi - Fone: 44 - 3221-8519. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total de todos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
391 Leite pasteurizado tipo c
300 LITRO 1,05
315,00
953 Lanche amanteigado
1840 UND 0,37
680,80
8952 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 180100412200022119339030000 1000 1.092,00
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de leite pasteurizado tipo "C", para os auxiliares de serviços gerais - PMM, conforme Ata de Registro de Preços
nº 158/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. Processo 44115/2009 e Pregão 408/2009, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-1.092,00, para o mês de Abril/2010. Local de Entrega: Paço Municipal e Guarda Municipal. Prazo para
Pagamento: em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Nota: Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que
apresentarem entregas parciais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
391 Leite pasteurizado tipo c
1040 LITRO 1,05
1.092,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8953 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110302612500152064339030000 1003 543,00
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 200 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 900 unidades de lanche amanteigado, destinados aos
funcionários da Área de EstaR pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Maio/2010, através de Ata de Registro de
Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e 62/2009. Pregão
Presencial nº 48/2009, Processo nº 44115/2009. LOCAL DE ENTREGA - Rua Néo Alves Martins, nº 2321 - Centro - Contato: Cleber -
Fone: 44 - 3901-1969. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total de todos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
391 Leite pasteurizado tipo c
200 LITRO 1,05
210,00
953 Lanche amanteigado
900 UND 0,37
333,00
8954 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 379,50
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 Litros de Leite pasteurizado, tipo "C" e 600 unidades de lanche amanteigado, destinados aos
funcionários que atuam no setor de Sinalização pertencente à Secretaria Muninicipal de Transportes, para o mês de Maio/2010, através de
Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 16/11/2009 à 15/11/2010. Ordem de serviço nº 61/2009 e
62/2009. Pregão Presencial nº 48/2009, Processo nº 44115/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - zona 08 -
Antigo Aeroporto - Contato: Manoel - Fone: 44 - 3221-8527. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias após a entrega total de todos
produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
391 Leite pasteurizado tipo c
150 LITRO 1,05
157,50
953 Lanche amanteigado
600 UND 0,37
222,00
8955 21/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 180100412200022119339030000 1000 1.283,90
Pregão
408 / 2009 44115 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de lanches para os auxiliares de serviços gerais-PMM, conforme Ata de Registro de Preços nº 158/2009, com
validade de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010. Processo 44115/2009 e Pregão 408/2009, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-1.283,90, para o mês de Abril de 2010. Local de Entrega: Paço Municipal e Guarda Municipal. Prazo para Pagamento:
em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Nota: Não serão pagas antecipadamente as notas fiscais que apresentarem
entregas parciais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
3470 UND 0,37
1.283,90
8956 21/05/2010 RENE KOSOSKI 150102712200132109339039000 1000 335,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com hospedagem, alimentação e pedágio, para o motorista Rene Kososki, em viagem a Piracicaba-Sp., com
saída no dia 25/05/2010às 06h00 e retorno previsto no dia 26/05/2010 às 06h00, com o objetivo de retirar em empréstimo os materiais
barreiras que serão utilizados no GP de Atletismo em Maringá, no dia 30/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 335,00
335,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8957 21/05/2010 RENE KOSOSKI 150102712200132109339030000 1000 280,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com combustível para viagem a Piracicaba-Sp., com saída no dia 25/05/2010às 06h00 e retorno previsto no dia
26/05/2010 às 06h00, com o objetivo de retirar em empréstimo os materiais barreiras que serão utilizados no GP de Atletismo em
Maringá, no dia 30/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 280,00
280,00
8958 21/05/2010 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 080201030200122089339039000 1369 9.321,15
Pregão
424 / 2009 35179 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços na realização de seguro para os veículos da frota da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 595/2009, por período de 12 meses, ou seja, de
01/12/2009 a 30/11/2010, com valor total de R$-38.600,00, sendo aditivado em R$-9.321,15, para seguro dos veículos nºs 1102, 1139,
1140 e ônibus Mercedes Bens placas ASN-8757, com pagamento em até 30 dias após a entrega das Apólices. Processo nº 35179/2009,
Pregão nº 424/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203781 Seguro de veículo
1 UND 379,23
379,23
203781 Seguro de veículo
1 UND 1.819,21
1.819,21
203781 Seguro de veículo
1 UND 1.819,21
1.819,21
203781 Seguro de veículo
1 UND 5.303,50
5.303,50
8959 21/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090301236100176038339030000 1102 4.500,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente aquisição de 1.000 unidades de vassoura, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 a 23/03/2011 com publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
544 VASSOURA tipo caipira com cabo
1000 UND 4,50
4.500,00
8960 21/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090101212200022029339030000 1104 90,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente aquisição de 20 unidades de vassoura, destinadas a atender a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o
Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011 com
publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária
desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
544 VASSOURA tipo caipira com cabo
20 UND 4,50
90,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 255

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8961 21/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090201236500166074339030000 1102 4.500,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente aquisição de 1.000 unidades de vassoura, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 a 23/03/2011 com publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
544 VASSOURA tipo caipira com cabo
1000 UND 4,50
4.500,00
8962 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 656,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 400 unidades de amaciante, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 a 23/03/2011 com publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
522 Amaciante para roupas, liquido, concentrado, aroma agradá
400 UND 1,64
656,00
8963 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 1.312,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 800 unidades de amaciante, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Pregão Presencial nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2010 a 23/03/2011 com publicação no Orgão Oficial de 01/04/2010 Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
522 Amaciante para roupas, liquido, concentrado, aroma agradá
800 UND 1,64
1.312,00
8964 21/05/2010 J L ENZ 180100412200022119339030000 1000 162,00
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Tapetes tipo Capacho, para atender ao Almoxarifado Central - Diretoria de Compras, conforme Processo nº
38773/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010. com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011 e Pregão nº
331/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111088 Tapete tipo capacho medindo aproximadamente 0,60 m x 1,0
2 UND 81,00
162,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8965 21/05/2010 JACIRA MARTINS 030102884611110018469091000 1000 264.464,92
Dispensavel
/ 858 / 2010
Objeto: Valor referente ao Precatório Protocolo nº 33369/2009 - Requisição de Pagamento 0024/2009, extraído dos Autos nº 067/2000, em
trâmite na 4. Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr. - ID 88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 264.464,92
264.464,92
8966 21/05/2010 JACIRA MARTINS 030102884611110018469091000 1000 26.446,49
Dispensavel
/ 858 / 2010
Objeto: Valor referente a honorários advocatícios ao Precatório Protocolo nº 33.369/2009 - Requisição de Pagamento 0024/2009, extraído dos
Autos nº 067/2000, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Pr. - ID 88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 26.446,49
26.446,49
8967 21/05/2010 JACIRA MARTINS 030102884611110018469091000 1000 50.512,89
Dispensavel
/ 858 / 2010
Objeto: Valor referente ao Precatório Protocolo nº 33369/2009 - Requisição de Pagamento 0024/2009, extraído dos Autos nº 067/2000, em trâmite
na 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr - ID 88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 50.512,89
50.512,89
8968 21/05/2010 JACIRA MARTINS 030102884611110018469091000 1000 5.051,29
Dispensavel
/ 858 / 2010
Objeto: Valor referente honorários advocatícios ao Precatório Protocolo nº 33.369/2009 - Requisição de Pagamento 0024/2009, extríddo dos
Autos nº 067/2000, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr - ID 88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 5.051,29
5.051,29
8969 21/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102126339030000 1000 0,00
Pregão
81 / 2010 572 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 750 t de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70, para utilização nos serviços de reperfilagem asfáltica e
operação tapa-buracos, nas ruas e avenidas de Maringá-PR., através da Gerência de Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviais,
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 63/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
07/05/2010 a 06/05/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do material e apresentação da Nota Fiscal, com o
recebimento pela Gerência de Pavimentação. Pregão Presencial n° 081/2010, Processo n° 572/2010..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
677 Cimento Asfáltico de Petroleo
750 TON 1.128,99
846.742,50
8970 21/05/2010 VALTER SANCHES DA SILVA 080101012200122015319094000 1000 1.289,99
Dispensavel
/ 191 / 2010
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 12/05/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 165,90
165,90
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 60,07
60,07
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004
1 UND 51,04
51,04
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.012,98
1.012,98
8971 21/05/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 355 / 2010
Objeto: Valor referente a libveração de 02 Diárias para despesas com viagem ao Rio de Janeiro-RJ., no dia 21/05/2010, com saída previsto para às
06h00 e retorno no dia 22/05/2010 previsto para às 18h00. O objetivo da viagem trata-se de participar, à convite da Confederação
Brasileira de Judô, do evento Grand Slam de Judô - etapa Brasileira do Circuito Mundial da Federação Internacional. Obs. as passagens
aéreas serão fornecidos pela Confederação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
8972 21/05/2010 SERGIO HONORIO 130300824300196078339039000 1000 0,00
Dispensavel
/ 432 / 2010
Objeto: Valor refderente a liberação de Adiantamento para cobrir despesa de viagem (Transporte, Hospedagem e refeição) a cidade de
Umuarama-Pr., no dia 26/05/2010, com a finalidade de participar do III Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares do Estado do
Paraná da ACTEP, no período de 26 a 28/05/2010, conforme documentos anexados ao Processo nº 432/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 310,00
310,00
8973 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 111,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Social Urbano, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
20 Embal 5,55
111,00
8974 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 27,75
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS Sentinela, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008
e Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no
prazo de 30 dias após o faturamento/entregas dos materiais.-
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
5 Embal 5,55
27,75
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8975 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 27,75
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS Sócio Educativo, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
5 Embal 5,55
27,75
8976 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 111,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009,
com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota
fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
20 Embal 5,55
111,00
8977 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 333,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria MUnicipal de Assistência Social e Cidadania, CRAS: Central, Alvorada, Requião,Ney Braga, Santa Felicidade e Itaipu,
conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou
seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
60 Embal 5,55
333,00
8978 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 111,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão/Abordagem de Rua, conforme Concorrência nº 082/2008,
Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
20 Embal 5,55
111,00
8979 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 55,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
10 Embal 5,55
55,50
8980 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 166,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante CIACAS: Mandacaru, Ney Braga, F.A. Comunidade e
A.A.B.B. Comunidades, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
30 Embal 5,55
166,50
8981 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 111,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Concorrência nº
082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a
24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
20 Embal 5,55
111,00
8982 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 55,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, Espaço da Juventude Brinco da Vila, conforme Concorrência nº 082/2008,
Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
10 Embal 5,55
55,50
8983 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 55,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
10 Embal 5,55
55,50
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21/06/2011 Pág. 260

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8984 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 1000 111,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos, Parque das Palmeiras e Centro de Convivência
Eliseu Gianini, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de
12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
20 Embal 5,55
111,00
8985 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 55,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, conforme Concorrência nº 082/2008,
Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
10 Embal 5,55
55,50
8986 21/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 55,50
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza (saco para lixo), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106835 SACO de lixo preto 40 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi
10 Embal 5,55
55,50
8987 21/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 110202612500152059339030000 1509 64,39
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de saco de pano para limpeza e higienização, destinados ao Fundo Municipal de Transportes, conforme
Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser
efetuado em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97872 SACO de pano alvejado
47 UND 1,37
64,39
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8988 21/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 110102678200152056339030000 1000 64,39
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente á aquisição de saco de pano, destinados do Terminal Rodoviário e Urbano de Maringá, conforme Concorrência nº
082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a
24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser efetuado em até
07 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97872 SACO de pano alvejado
47 UND 1,37
64,39
8989 21/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 110202612500152059339030000 1509 48,98
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de limpa alumínio para limpeza e higienização, destinados ao Fundo Municipal de Transportes, conforme
Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser
efetuado em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml
62 UND 0,79
48,98
8990 21/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 110302612500152064339030000 1003 0,00
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de limpa alumínio, destinado a área de ESTAR de Maringá,conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº
86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser efetuado em até 07 dias contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho, na Rua Néo Alves Martins, 2321 - centro.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml
26 UND 0,79
20,54
8991 21/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 110102678200152056339030000 1000 48,98
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente á aquisição de limpa alumínio, destinados do Terminal Rodoviário e Urbano de Maringá, conforme Concorrência nº
082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a
24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser efetuado em até
07 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
503 LIMPA aluminio liquido frasco com 500ml
62 UND 0,79
48,98
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8992 21/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 110102678200152056339030000 1000 2.316,14
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente á aquisição de borracha para rodo, flanela, pano de prato, saco de lixo e cera, destinados do Terminal Rodoviário e Urbano
de Maringá, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que
deverá ser efetuado em até 07 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal
Rodoviário.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92085 BORRACHA para rodo.
13 UND 3,37
43,81
4450 FLANELA para limpeza.
10 UND 0,86
8,60
483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100
30 UND 1,03
30,90
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
57 Embal 23,19
1.321,83
107184 CERA preta antiderrapante.
50 GALAO 18,22
911,00
8993 21/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 110302612500152064339030000 1003 256,80
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de flanela, pano de prato e saco de lixo, destinado a área de ESTAR de Maringá, conforme Concorrência nº
082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a
24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais que deverá ser efetuado em até
07 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Rua Néo Alves Martins, 2321 - centro.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4450 FLANELA para limpeza.
5 UND 0,86
4,30
483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100
20 UND 1,03
20,60
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
10 Embal 23,19
231,90
8994 21/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 110202612500152059339030000 1509 276,25
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de limpa alumínio, rodo de espuma e saco de lixo para limpeza e higienização, destinados ao Fundo Municipal
de Transportes, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de
12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega dos materiais
que deverá ser efetuado em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo
Aeroporto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100
30 UND 1,03
30,90
539 RODO de espuma com cabo.
5 UND 2,69
13,45
106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c
10 Embal 23,19
231,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
8995 21/05/2010 SKIN INDUSTRIA QUIMICA LTDA 110202612500152059339030000 1509 200,52
Concorrencia
82 / 2008 86810 / 2008
Objeto: DValor referente a aquisição de extensão telescópica para limpeza e higienização em lugares de dificil acesso, destinados ao Fundo
Municipal de Transportes, conforme Concorrência nº 082/2008, Processo nº 86810/2008 e Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento e a entrega
dos materiais que deverá ser efetuado em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº
421 - Antigo Aeroporto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106919 EXTENSÃO telescópica (varão) de 7,50 metros, para limp
1 UND 106,18
106,18
106920 EXTENSÃO telescópica (varão) de 6,00 metros, para limp
1 UND 94,34
94,34
8996 21/05/2010 ABILIO ABREU FERNANDES DA COSTA 120100412200062066339014000 1000 690,00
Dispensavel
/ 76 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para a viagem até a cidade de Curitiba-PR., para participar da II Conferência Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, a realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2010. Saída dia 25/05/2010 às 08h00 e
retorno dia 27/05/2010 ás 15h00, com chegada aproximada em Maringá às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
690,00
8997 21/05/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339014000 1000 1.380,00
Dispensavel
/ 76 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 06 Diárias para viagem a cidade de São Paulo-SP., para participar do 5º Salão do Turismo - Roteiro do
Brasil, que será realizado no período de 26 a 30/05/2010, no Auditório Elis Regina - Parque Anhembi - saída dia 25/05/2010 às 12h22 -
retorno dia 31/05/2010 às 14h00, com chegada aproximada em Maringá às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
6 UND 230,00
1.380,00
8998 21/05/2010 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 120100412200062066339039000 1000 700,00
Dispensavel
/ 350 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento de Viagem para despesas com taxi e carregadores, no Evento 5º Salão do Turismo - Roteiro
do Brasil, em São Paulo-SP., no Parque Anhembi, no período de 25 a 30 de Maio de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
8999 21/05/2010 VERA MARIA DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 1509 100,00
Dispensavel
/ 85 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem - (Táxi-PJ) - para a engª Vera Maria de Oliveira á Brasília/DF., onde irá participar
da Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 27
e 28 de Maio de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9000 21/05/2010 ANTONIO DE JESUS FERNANDES 030102884611110001339091000 3507 915,54
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 915,54
915,54
9001 21/05/2010 EDILSON VITORINO DE MORAIS 030102884611110001339091000 3507 214,40
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 214,40
214,40
9002 21/05/2010 EDSON BENTO LUCA 030102884611110001339091000 3507 2.255,38
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.255,38
2.255,38
9003 21/05/2010 GERALDO ALVES DE CARVALHO 030102884611110001339091000 3507 514,37
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 514,37
514,37
9004 21/05/2010 GERALDO RIBEIRO MACHADO 030102884611110001339091000 3507 747,47
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 747,47
747,47
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 265

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9005 21/05/2010 JOANITA RIBEIRO MACHADO 030102884611110001339091000 3507 152,75
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 152,75
152,75
9006 21/05/2010 LIDIA RODRIGUES PEREGO 030102884611110001339091000 3507 1.445,17
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.445,17
1.445,17
9007 21/05/2010 LUCIENE SETSUKO AKIMOTO GUNTHER 030102884611110001339091000 3507 686,33
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 686,33
686,33
9008 21/05/2010 MARIA APARECIDA BALDEZ PEREIRA 030102884611110001339091000 3507 403,54
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 403,54
403,54
9009 21/05/2010 MARIA APARECIDA QUEIROZ 030102884611110001339091000 3507 366,72
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 366,72
366,72
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 266

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9010 21/05/2010 OSNIR SIOLARI 030102884611110001339091000 3507 617,68
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 617,68
617,68
9011 21/05/2010 PAULO ROBERTO FREDERICO CAVALARO 030102884611110001339091000 3507 1.596,12
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.596,12
1.596,12
9012 21/05/2010 ALESSANDRA GEROTTO MANETTA 030102884611110001339091000 3507 466,69
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 466,69
466,69
9013 21/05/2010 VANILDA ALVES VICENTE 030102884611110001339091000 3507 973,54
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 973,54
973,54
9014 21/05/2010 SILCO VAZ DA ROCHA 030102884611110001339091000 3507 347,90
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 347,90
347,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9015 21/05/2010 SILVANA APARECIDA HILARIO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.492,61
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.492,61
1.492,61
9016 21/05/2010 GERVASIO ALVES FEITOSA 030102884611110001339091000 3507 499,98
Dispensavel
/ 1056 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1049/2008 -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 53470/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 499,98
499,98
9017 21/05/2010 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA 080201030200122089339014000 1369 0,00
Dispensavel
/ 626 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias para a Gerente do CISAM/CAPS II CANÇÃO e RTs, Aparecida Moreno Panhossi da Silva,
cobrir despesas na participação na Conferência Temática de Cooperativismo Social, na vaga liberada ao estado do Paraná, na categoria de
trabalhador, á realizar-se no período de 26 a 29/05/2010, em Brasília-DF., com saída prevista para as 06h10 de 26/05/2010 e retornoás
01h00 do dia 30/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
4 UND 280,00
1.120,00
9018 21/05/2010 ROMILDA DOMINGOS RUBIM 030102884611110018469091000 1000 3.589,82
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 3.589,82
3.589,82
9019 21/05/2010 MARIA MADALENA MARTINS ALVES 030102884611110018469091000 1000 0,00
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 14.528,07
14.528,07
9020 21/05/2010 LUCIA PEREIRA 030102884611110018469091000 1000 4.538,09
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 4.538,09
4.538,09
9021 21/05/2010 MANOEL SHIGUEKI TERAMON 030102884611110018469091000 1000 14.522,57
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 14.522,57
14.522,57
9022 21/05/2010 MAGDA REGINA SAVINI DE BARROS 030102884611110018469091000 1000 4.214,79
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 4.214,79
4.214,79
9023 21/05/2010 ELIZABETH DA SILVA SOUZA 030102884611110018469091000 1000 1.541,91
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 1.541,91
1.541,91
9024 21/05/2010 LEONOR PEREIRA DE AZEVEDO 030102884611110018469091000 1000 14.393,64
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 14.393,64
14.393,64
9025 21/05/2010 ANTONIO ROCHA VERRI 030102884611110018469091000 1000 3.268,61
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 3.268,61
3.268,61
9026 21/05/2010 ADEMIR FELIX DE JESUS 030102884611110018469091000 1000 36.846,75
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 36.846,75
36.846,75
9027 21/05/2010 BERNADETE BARUSSO 030102884611110018469091000 1000 8.202,94
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 8.202,94
8.202,94
9028 21/05/2010 HELIO APARECIDO VOLPATO 030102884611110018469091000 1000 14.291,50
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 14.291,50
14.291,50
9029 21/05/2010 SEBASTIANA RAMOS DA SILVA LORENCETE 030102884611110018469091000 1000 16.173,55
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 16.173,55
16.173,55
9030 21/05/2010 CARLOS ROBERTO LIMA SANTOS 030102884611110018469091000 1000 11.839,99
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 11.839,99
11.839,99
9031 21/05/2010 MARIA ENIDELCI CAVALIN FRANCO 030102884611110018469091000 1000 3.838,48
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 3.838,48
3.838,48
9032 21/05/2010 ADEMIR CRUZ DE ALMEIDA 030102884611110018469091000 1000 12.367,37
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 12.367,37
12.367,37
9033 21/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 030102884611110018469091000 1000 0,00
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 37.671,16
37.671,16
9034 21/05/2010 CLEONICE MENDES 030102884611110018469091000 1000 8.036,26
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 8.036,26
8.036,26
9035 21/05/2010 CLEUZA JORCUVICH PICCININ 030102884611110018469091000 1000 6.232,34
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 6.232,34
6.232,34
9036 21/05/2010 ROMILDA DOMINGOS RUBIM 030102884611110018469091000 1000 2.728,83
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.728,83
2.728,83
9037 21/05/2010 MARIA MADALENA MARTINS ALVES 030102884611110018469091000 1000 11.054,93
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 11.054,93
11.054,93
9038 21/05/2010 LUCIA PEREIRA 030102884611110018469091000 1000 0,00
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.- Atualização.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 3.495,11
3.495,11
9039 21/05/2010 MANOEL SHIGUEKI TERAMON 030102884611110018469091000 1000 10.989,09
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 10.989,09
10.989,09
9040 21/05/2010 MAGDA REGINA SAVINI DE BARROS 030102884611110018469091000 1000 3.208,34
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 3.208,34
3.208,34
9041 21/05/2010 ELIZABETH DA SILVA SOUZA 030102884611110018469091000 1000 1.374,98
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 1.374,98
1.374,98
9042 21/05/2010 LEONOR PEREIRA DE AZEVEDO 030102884611110018469091000 1000 10.988,16
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 10.988,16
10.988,16
9043 21/05/2010 ANTONIO ROCHA VERRI 030102884611110018469091000 1000 2.489,71
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.489,71
2.489,71
9044 21/05/2010 ADEMIR FELIX DE JESUS 030102884611110018469091000 1000 28.109,00
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 28.109,00
28.109,00
9045 21/05/2010 BERNADETE BARUSSO 030102884611110018469091000 1000 6.254,38
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 6.254,38
6.254,38
9046 21/05/2010 HELIO APARECIDO VOLPATO 030102884611110018469091000 1000 10.871,93
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 10.871,93
10.871,93
9047 21/05/2010 SEBASTIANA RAMOS DA SILVA LORENCETE 030102884611110018469091000 1000 12.239,28
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 12.239,28
12.239,28
9048 21/05/2010 CARLOS ROBERTO LIMA SANTOS 030102884611110018469091000 1000 9.041,04
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 9.041,04
9.041,04
9049 21/05/2010 MARIA ENIDELCI CAVALIN FRANCO 030102884611110018469091000 1000 2.922,85
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 2.922,85
2.922,85
9050 21/05/2010 ADEMIR CRUZ DE ALMEIDA 030102884611110018469091000 1000 9.474,83
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 9.474,83
9.474,83
9051 21/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 030102884611110018469091000 1000 28.848,98
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 28.848,98
28.848,98
9052 21/05/2010 CLEONICE MENDES 030102884611110018469091000 1000 6.156,31
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 6.156,31
6.156,31
9053 21/05/2010 CLEUZA JORCUVICH PICCININ 030102884611110018469091000 1000 4.858,45
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 4.858,45
4.858,45
9054 21/05/2010 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000 19.504,67
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente a Contribuição Patronal do Precatório Protocolo nº 291561/2007 extraído dos Autos de Restituição de Indébito sob nº
0013/1995, contra o Município de Maringá em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 19.504,67
19.504,67
9055 21/05/2010 MARTA INES DE LAS MERCEDES MARADONA 030102884611110001339091000 3507 1.530,54
Dispensavel
/ 1053 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 565/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52193/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.530,54
1.530,54
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9056 21/05/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 300,00
Dispensavel
/ 253 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível do veículo Zafira - Placas: APU-3769 - Frota
Municipal nº 867, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que irá a Curitiba-PR., participar dos
eventos:- Audiência com o Cônsul do Japão para apresentar o Projeto de Cozinha Experimental "Mãos na Massa"; - Reunião da Comissão
Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde; - Reunião da ASSEMPA - Associação de Entidades de Mulheres do Paraná; -Reunião
com a Dra. Regina Pessuti. Ida: 25/05/2010 às 09h00. Retorno Previsto: 29/05/2010 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
9057 21/05/2010 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 1.350,00
Dispensavel
/ 252 / 2010
Objeto: Valor referentye a liberação de 4,5 Diárias, em nome da Secretária Municipal da Mulher, Terezinha Beraldo Pereira Ramos, que irá a
Curitiba-PR., participar dos seguintes eventos: -Audiência com o Cônsul do Japão para apresentar o Projeto de Cozinha Experimental
"Mãos na Massa"; -Reunião da Comissão Saúde da Mulher do Conselho Estadual de Saúde; -Reunião da ASSEMPA - Associação de
Entidades de Mulheres do Paraná;-Reunião com a Dra. Regina Pessuti. Ida: 25/05/2010 às 09h00 e retorno previsto para 29/05/2010 às
17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
5 UND 300,00
1.350,00
9058 21/05/2010 ELCIO PEREIRA LOPES JUNIOR 180202884611110013339093000 1000 10.492,00
Dispensavel
/ 1077 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Parati GL 1.8, placas BMI-7547, de propriedade do sr. Elcio Pereira Lopes
Junior, devido a queda de árvore, no dia 22/11/2009, na Rua Pioneiro Henrique Alves de Souza, conforme documentos que instruem os
Processos 53380 (27/11/2009), 55124 (09/12/2009) e 3515 (21/01/2010), Parecer nº 1009/2010-PROGE e Termo de Transação
Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203639 Indenização
1 UND 10.492,00
10.492,00
9059 21/05/2010 ANTONIO SERAFIM DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.760,90
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.760,90
2.760,90
9060 21/05/2010 ANTONIO ERNESTO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.876,91
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.876,91
1.876,91
9061 21/05/2010 ATAIDE MARCELINO 030102884611110001339091000 3507 1.891,72
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.891,72
1.891,72
9062 21/05/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 030102884611110001339091000 3507 1.830,40
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.830,40
1.830,40
9063 21/05/2010 CLAUDIO APARECIDO FABRI 030102884611110001339091000 3507 2.037,76
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.037,76
2.037,76
9064 21/05/2010 ANTONIO BONIFACIO 030102884611110001339091000 3507 2.273,34
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.273,34
2.273,34
9065 21/05/2010 ADAILTON BRAZ 030102884611110001339091000 3507 0,00
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 512,34
512,34
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9066 21/05/2010 ADAO LOPES 030102884611110001339091000 3507 3.151,04
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.151,04
3.151,04
9067 21/05/2010 ADEMIR FELIX DE JESUS 030102884611110001339091000 3507 2.868,04
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.868,04
2.868,04
9068 21/05/2010 ADILENE JULIA FERREIRA 030102884611110001339091000 3507 127,45
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 127,45
127,45
9069 21/05/2010 ALOISIO DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 2.258,73
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.258,73
2.258,73
9070 21/05/2010 ALONSO ORTEGA BENITES FILHO 030102884611110001339091000 3507 1.522,21
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.522,21
1.522,21
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9071 21/05/2010 ANESIO DONIZETE GONCALVES 030102884611110001339091000 3507 4.050,44
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.050,44
4.050,44
9072 21/05/2010 ANTONIO AUGUSTO NOGUEIRA 030102884611110001339091000 3507 2.514,90
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.514,90
2.514,90
9073 21/05/2010 ANTONIO VILHA 030102884611110001339091000 3507 2.476,06
Dispensavel
/ 1017 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1225/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52426/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.476,06
2.476,06
9074 21/05/2010 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO 150102781100132122339039000 1000 3.500,00
Proc. Inexigibilidade
138 / 2010 877 / 2010
Objeto: Valor referente a serviços de arbitragem (incluindo controle de cronometragem e apuração de resultados - foto finish), da 10ª Copa Cidade
Canção de Ciclismo, que se realizará no dia 30/05/2010 em Maringá-Pr., conforme Parecer nº 921/2010, Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 138/2010-PMM, Processo nº 877/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 3.500,00
3.500,00
9075 21/05/2010 RENE KOSOSKI 150102712200132109339030000 1000 300,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a adiantamento de viagem para despesas com combutível para realização de viagem à cidade de São Bernardo do
Campo-SP., com saída no dia 31/05/2010 às 14h00 e retorno previsto para o dia 01/06/2010 às 14h00. O objetivo da viagem é para
devolver os materiais barreiras que serão utilizados no GP de Atletismo em Maringá no dia 30/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9076 21/05/2010 RENE KOSOSKI 150102712200132109339039000 1000 375,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a adiantamento de viagem para despesas com hospedagem, alimentação e pedágio, em viagem à cidade de São Bernardo
do Campo-SP., com saída no dia 31/05/2010 às 14h00 e retorno previsto para o dia 01/06/2010 às 14h00. O objetivo da viagem é para
devolver os materiais barreiras que serão utilizados no GP de Atletismo em Maringá no dia 30/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 375,00
375,00
9077 21/05/2010 REINALDO LAZZARIN VOLPATO 150102712200132109339030000 1000 100,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com combustivel, em viagem para a cidade de Curitiba-pR., no dia 26/05/2010
às 00h01 e retorno previsto para o mesmo dia às 22h00, com o objetivo de buscar no aeroporto a equipe de futsal de Maringá, que esteve
em Cuiabá participando dos Jogos Abertos Brasileiro de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
9078 21/05/2010 REINALDO LAZZARIN VOLPATO 150102712200132109339039000 1000 100,00
Dispensavel
/ 295 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com alimentação, em viagem para a cidade de Curitiba-pR., no dia 26/05/2010
às 00h01 e retorno previsto para o mesmo dia às 22h00, com o objetivo de buscar no aeroporto a equipe de futsal de Maringá, que esteve
em Cuiabá participando dos Jogos Abertos Brasileiro de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
9079 21/05/2010 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME 200201648200092013339039000 1006 745,00
Dispensavel
/ 57991 / 2009
Objeto: Valor referente a prestação de serviços (mão de obra e fornecimento de inseticida - produto químico) no combate de insetos no Lote 58/1,
onde está sendo construídas 28 unidades habitacionais, conforme orçamentos parte integrante do Processo de Despesa nº 57991/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 745,00
745,00
9080 21/05/2010 ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC 040100412600022008449052000 1000 90.750,00
Proc. Inexigibilidade
147 / 2010 661 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 Computadores Itautec, modelo Infoway SM 3322-C281, destinados às Secretarias Municipais da
Fazenda, Gestão e Planejamento, através de adesão à Ata de Registro de Preços/Pregão 033/2009, do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe. Parecer nº 1246/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 147/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3466 Computador completo
50 UND 1.815,00
90.750,00
9081 21/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1115 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 1/2 Diária para Zanoni Luiz Favero - Secretário Municipal de Controle Interno - matrícula 72415, em
viagem à Cidade de São Paulo-SP., com o objetivo de participar do "Seminário - Crimes Sociais", promovido pela FIESP, por meio do seu
CORES - Comitê de Responsabilidade Social, no dia 26/05/2010. Saída no dia 26/05/2010, às 06h00. Retorno na mesma data às 20h05.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94388 1/2 Diária
1 UND 150,00
150,00
9082 21/05/2010 NELSON APARECIDO BAGATIN 130300824300196078339036000 1000 19.819,17
Proc. Dispensa
63 / 2008 44369 / 2008
Objeto: Valor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação n° 11/2008, do imóvel localizado na Rua Joaquim Nabuco, 485 - Zona 04, nesta
cidade, destinado à instalação do Conselho Tutelar - Zona Sul, unidade ligada à SASC, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2010
a 19/04/2011, no valor total de R$-26.425,56, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.819,17 relativo às 09 parcelas
correspondente ao período de 20/04/2010 a 19/01/2011. Parecer Jurídico n°1292/2008 e Ato de Declaração de Dispensa de Liocitação n°
63/2008. O pagamento será efetuado até o dia 20 de cada mês.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
9 MESES 2.202,13
19.819,17
9083 21/05/2010 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 020100412200022001339030000 1000 557,93
Pregão
190 / 2009 22431 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Paredes de divisórias em painéis celulares Eucatex com perfis metálicos, para atender a Sala de Cerimonial
do Gabinete do Prefeito, conforme Ata de Registro de Preços nº 90/2009, com vigência de 12 mese, ou seja de 10/07/2009 a 09/07/2010,
Pregão nº 190/2009 e Processo nº 22431/2009.o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95205 Parede de divisórias em painéis celulare
15 M2 36,90
557,93
9084 21/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 140101339200042106339033000 1000 509,60
Pregão
12 / 2010 74 / 2010
Objeto: Valor referente a Locação de Ônibus para o transporte da Turma de Ballet atendida pela Pastoral da Criança de Maringá, para se
apresentar na cidade de Campo Mourão-Pr., no dia 06 de junho de 2010, com saída às 08h00 e retorno às 22h00 do mesmo dia, conforme
Processo nº 74/2010, Pregão nº 12/2010, Ata de registro de Preços n° 021/2010, com vigência de 12 meses, contados a partir de
10/02/2010 e prolongando-se até 09/02/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
957 Locação de veículo
196 KM 2,60
509,60
9085 21/05/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030200122089339032000 3369 6.623,50
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (venlafaxina 150mg e venlafaxina 75mg) para distribuição gratuíta no CISAM e CAPS,
conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103196 Venlafaxina 150mg comprimido
5700 COMPR. 0,44
2.479,50
1576 Venlafaxina 75mg comprimido
16000 COMPR. 0,26
4.144,00
9086 21/05/2010 G. BERGAMASCO UTILIDADES DOMESTICAS - ME 300100618200212042339030000 1515 165,00
Dispensavel
/ 1019 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de aquisição de 03 uniformes (macacão) destinado a utilização do pessoal da manutenção do aquartelamento
do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91017 Macacão de tecido em malha
3 UND 55,00
165,00
9087 21/05/2010 INSTITUTO PROE 080201030100122141339036000 3499 0,00
Pregão
11 / 2007 3923 / 2007
Objeto: Valor referente a folha de pagamento de estagiários que prestam serviços a Secretaria Municipal de Saúde/Nutrição-PMM, conforme VI
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2007, com validade de 12/02/2010 a 11/02/2011 e VII Aditivo que corresponde ao
percentual de 19,4949% do valor contratual. Pregão nº 11/2007, Processo nº 3923/2007, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-12.000,00, para o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento: com incentivo do Ministério da Saúde Financiamento das ações da
Alimentação e Nutrição-FAN mensal e imediato, conforme apresentação de planilha de nº de estagiário/mês.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
9088 21/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 7.600,00
Pregão
432 / 2009 45395 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Arame recozido nº 18 e Tábua de Grevílea, para o Setor de Obras da Construção Civil, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, para ser utilizado na manutenção de alambrados e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº
202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento/entrega. Pregão nº 432/2009, Processo nº 45395/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111129 TÁBUAS de grevilha 30 x 2,5 - 3,00 m. acima
1000 METRO 4,00
4.000,00
99327 Arame recozido nº 18
800 KG 4,50
3.600,00
9089 21/05/2010 MARTA APARECIDA PRADO 030102884611110018469091000 1000 15.861,53
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 15.861,53
15.861,53
9090 21/05/2010 MARTA APARECIDA PRADO 030102884611110018469091000 1000 12.104,39
Dispensavel
/ 748 / 2010
Objeto: Despesa referente ao Precatório Protocolo nº 291561/2007, extraído dos Autos de Restituição de Indébitos sob nº 0013/1995, contra o
Município de Maringá, em trâmite na 2º Vara Cívil da Comarca de Maringá - Estado do Paraná PR. - ID 83. - Atualização.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203361 Precatório
1 UND 12.104,39
12.104,39
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9091 21/05/2010 MARCELA ZAQUEO PONTES PIMENTEL 130300824300196095339048000 53880 3.893,00
Dispensavel
/ 27877 / 2009
Objeto: Valor correspondente ao auxílio financeiro (bolsas) relativos ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 7720/2007
de 05/10/2007, a serem pagas mensalmente a Senhora Marcela Zaqueo Pontes Pimentel, responsável legal pela criança Murilo Augusto de
Oliveira , conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.893,00, correspondente a 19 dias de bolsa referente ao mês de Maio/2010 e
07 meses de bolsas, com parcelas mensais de R$-510,00 a serem pagas no período de Junho a Dezembro de 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 323,00
323,00
1004 Repasse de verba
7 UND 510,00
3.570,00
9092 21/05/2010 PANIFICADORA E MERCEARIA COLONIAL DE MARINGA LTDA - ME 030102884611110001339091000 3507 2.900,42
Dispensavel
/ 41839 / 2009
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 927/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 33021/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.900,42
2.900,42
9093 21/05/2010 A A MARCHI & CIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.619,58
Dispensavel
/ 41839 / 2009
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 927/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 33021/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.619,58
1.619,58
9094 21/05/2010 A A MARCHI & CIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 602,05
Dispensavel
/ 41839 / 2009
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 927/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 33021/2009..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 602,05
602,05
9095 21/05/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 190101545200102129339030000 1000 1.217,20
Pregão
496 / 2009 49008 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de uniformes- calça em tecido brim - para os servidores lotados na Gerência de Manutenção e Conservação do
Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 25/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 12/02/2010 A 11/02/2011 . O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº
496/2009, Processo nº 49008/2009 - Numeração e Quantidade: Nº 38 = 04 / Nº 40 = 12 / Nº 42 = 08 / Nº 44 = 08 / Nº 46 = 24 / Nº 48 =
08 / Nº 54 = 04
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
924 Calça em brim.
68 UND 17,90
1.217,20
9096 21/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110202612500152061339030000 1509 115,50
Pregão
4 / 2010 56750 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de caixa de ferramenta para o setor de sinalização, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através
da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 á 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo
nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidiga,l nº 421, Antigo Aeroporto - Setor de Sinalização, em até 10
dias contados a partir da da entrega da Nota Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93952 Caixa de ferramenta metalica com 5 gavetas
3 UND 38,50
115,50
9097 21/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 080201030100122141339030000 3497 667,20
Pregão
306 / 2009 36211 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais educativos que serão utilizados em atividades dos grupos de adolescentes das Unidades Básicas de
Saúde, nas Ações de Promoção e Prevenção à Saúde, com recursos da ATI - Academia da Terceira Idade, conforme Ata de Registro de
Preços 171/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 36211/2009, Pregão nº 06/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105277 LÃ novelo, com 40 gr, cor Amarela.
20 UND 1,39
27,80
105279 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Claro.
30 UND 1,39
41,70
105281 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Marinho.
30 UND 1,39
41,70
105283 LÃ novelo, com 40 gr, cor Branca.
40 UND 1,39
55,60
105284 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa.
30 UND 1,39
41,70
105286 LÃ novelo, com 40 gr, cor Lilás.
30 UND 1,39
41,70
105288 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Escuro.
40 UND 1,39
55,60
105289 LÃ novelo, com 40 gr, cor Mesclado Verde.
50 UND 1,39
69,50
105291 LÃ novelo, com 40 gr, cor Preta.
40 UND 1,39
55,60
105293 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Pink.
30 UND 1,39
41,70
105296 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Claro.
30 UND 1,39
41,70
105298 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Musgo.
30 UND 1,39
41,70
105300 LÃ novelo, com 40 gr, cor Vermelho.
50 UND 1,39
69,50
105301 LÃ novelo, com 40 gr, cor Violeta.
30 UND 1,39
41,70
9098 21/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 130200824300186085339030000 33785 1.373,86
Pregão
306 / 2009 36211 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo destinado aos CIACA Mandacaru, AABB Comunidade e FA Comunidade, unidades
ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC, conforme Ata de Registro de Preços 171/2009 com vigência de
12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36211/2009,
Pregão nº 06/2009.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104506 BARBANTE - cru nº 10, 100% algodão.
25 ROLO 6,26
156,50
104507 BARBANTE - colorido nº 10, 100% algodão.
35 ROLO 6,83
239,05
89681 Barbante nº6.
35 ROLO 6,45
225,75
90172 BOLA - de Isopor, de 25 mm, pacote com 100 unidades.
7 PACOTE 5,99
41,93
105223 BOLA - de Isopor, de 50 mm, pacote com 50 unidades.
7 PACOTE 8,74
61,18
105245 CREME para biscuit, sem óleo, embalagem com 1 kg.
4 UND 6,00
24,00
105291 LÃ novelo, com 40 gr, cor Preta.
25 UND 1,39
34,75
105292 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Claro.
25 UND 1,39
34,75
105293 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Pink.
25 UND 1,39
34,75
105294 LÃ novelo, com 40 gr, cor Salmão.
25 UND 1,39
34,75
105295 LÃ novelo, com 40 gr, cor Terra.
25 UND 1,39
34,75
105296 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Claro.
25 UND 1,39
34,75
105297 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Folha.
25 UND 1,39
34,75
105298 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Musgo.
25 UND 1,39
34,75
105299 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde.
25 UND 1,39
34,75
105300 LÃ novelo, com 40 gr, cor Vermelho.
25 UND 1,39
34,75
105301 LÃ novelo, com 40 gr, cor Violeta.
25 UND 1,39
34,75
105433 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
105434 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
105435 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,05
20,50
105436 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
105437 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,09
20,90
105438 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,09
20,90
105439 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,05
20,50
105440 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,05
20,50
105441 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 2,05
20,50
105442 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
105443 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
105444 TINTA relevo para tecido, dimensional, atóxica, solúvel em á
10 UND 1,99
19,90
9099 21/05/2010 SARUHASHI & CIA LTDA 130200824300186085339030000 33785 501,75
Pregão
306 / 2009 36211 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo (agulhas e alfinetes) destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB
Comunidade e FA Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC, conforme Ata de
Registro de Preços 171/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega. Processo nº 36211/2009, Pregão nº 06/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105185 AGULHA - Nº 10, de mão, para costura, pacote c/ 20 unid
10 PACOTE 1,99
19,90
105187 AGULHA - nº 11, ponta bola, em aço niquelado, para máqu
10 PACOTE 5,70
57,00
105188 AGULHA - nº 14 GB90, cabo grosso, em aço niquelado, para
5 PACOTE 3,82
19,10
105189 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui
10 PACOTE 3,99
39,90
5211 AGULHA - nº 14, para máquina Overloque.
10 PACOTE 5,70
57,00
7631 AGULHA - nº 6, aço niquelado, de mão simples, pacote com 2
30 PACOTE 1,79
53,70
104500 AGULHA de crochê - nº 1.25, em aço niquelado.
30 UNID 0,99
29,70
98077 AGULHA - nº 12, em aço niquelado, para máquina galon
10 PACOTE 5,32
53,20
6507 AGULHA - Nº 22, para vagonite, pacote com 10 unidades.
20 PACOTE 1,99
39,80
105190 AGULHA - Nº 24, para vagonite, pacote com 10 unidades.
15 PACOTE 1,99
29,85
105186 AGULHA nº 11.
10 PACOTE 2,61
26,10
90168 AGULHA - nº 14, cabo fino, em aço niquelado, para máqui
10 PACOTE 2,61
26,10
105196 ALFINETE - nº 29, com cabeça, em aço niquelado, extra fi
20 CAIXA 2,52
50,40
9100 21/05/2010 VERA MARIA DE OLIVEIRA 110202612500152059339014000 1509 575,00
Dispensavel
/ 86 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de 2,5 Diárias para viagem da engª Vera Maria de Oliveira á Brasília/DF., para participar de Reunião Ordinária
da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 27 e 28 de Maio/2010.
Saída as 17h30 do dia 26/05/2010 e retorno as 01h05 do dia 29/05/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
203387 1/2 Diária
1 UND 115,00
115,00
9101 21/05/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100122019449052000 1495 2.398,00
Pregão
318 / 2009 36518 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Refrigerador para uso nas Unidades Bási cas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega.
Processo nº36518/09, Pregão nº 318/2009. O ítem teve seu preço realinhadfo através do Edital de Notificasção datado de 12/03/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17580 Refrigerador 360 litros
2 UND 1.199,00
2.398,00
9102 21/05/2010 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 080201030100122019449052000 1495 8.164,50
Pregão
318 / 2009 36518 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos e utensílios médico-hospitalares (bandeja inox, caixa inox, vibrador e bomba a vácuo) para
uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a
29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106079 Vibrador para amálgamas
3 UNID 399,00
1.197,00
16445 Bomba a vácuo, vazão de ar a 200 L por minuto
3 UND 1.695,00
5.085,00
88274 Bandeja de inox 15 x 20 cm
39 UND 16,50
643,50
17393 Caixa inox retangular 28 x 14 x 06 cm
21 UND 59,00
1.239,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9103 21/05/2010 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 080201030100122019449052000 1495 5.660,00
Pregão
318 / 2009 36518 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos diversos (conservadora de piso e carro funcional de limpeza) para uso nas Unidades Básicas
de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106503 Conservadora de pisos.
3 UND 940,00
2.820,00
89570 Carro funcional p/ limpeza 2 baldes 4l b
4 UND 710,00
2.840,00
9104 21/05/2010 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD 080201030100122019449052000 1495 0,00
Pregão
318 / 2009 36518 / 2009
Objeto: Valor rerferente a aquisição de utensílio médico-hospitalar (balança infantil) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 170/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega. Processo nº 36518/2009, Pregão nº 318/2009. Informamos alteração de fornecedor e preço, conforme
Edital de Notificação datado de 28/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6195 Balança infantil digital
6 UND 419,00
2.514,00
9105 21/05/2010 JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS CIRURGICOS 080201030200122018339039000 1496 3.322,00
Pregão
57 / 2010 109 / 2010
Objeto: Valor refewrente a contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção de instrumentais e tesouras cirúrgicas, utilizadas nos
procedimentos do Hospital Municipal de Maringá, para o período de 12 meses, ou enquanto houver saldo de empenho, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 173/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 16/04/2010 a 15/04/2011, no valor total de R$-4.455,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.322,00 referente ao período de 16/04/2010 a 15/01/2011, com pagamento em até 20 dias
após a entrega da fatura dos serviços executados e atestados pela equipe do Hospital Municipal de Maringá. Processo nº 109/2010, Pregão
nº 57/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
247 UND 3,50
864,50
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
52 UND 35,00
1.820,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
75 UND 8,50
637,50
9106 21/05/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 120202266100061047449051000 33816 1.166,50
Pregão
1 / 2008 128 / 2008
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção (pedra), para execução das obras de Drenagem (Galeria de Águas PLuviais) do
Parque dos Cerealistas. Referente ao Edital Pregão Eletrônico nº 01/2008 - parte do LOTE III-. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após a entrega dos materiais. Processo nº 128/2008.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96583 pedra
20 M3 23,33
466,60
96583 pedra
30 M3 23,33
699,90
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9107 21/05/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 300100618200212042339030000 3515 372,60
Concorrencia
3 / 2009 3724 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22 Jun 2009 a 21 Jun 2010, Processo nº
3724/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Concorrência nº 03/2009. Local de
entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA -
TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103238 Disjuntor termomagnético 3 x 50A - tipo UL - com certific
2 UND 24,90
49,80
94558 Disjuntor 2 x 15 Amperes.
3 UND 20,30
60,90
94559 Disjuntor 2 x 20 amperes
3 UND 20,30
60,90
103230 Disjuntor DIN 1 pólo 16A.
5 UND 2,80
14,00
103231 Disjuntor DIN 1 pólo 20A.
5 UND 2,80
14,00
103232 Disjuntor DIN 1 pólo 32A.
5 UND 2,80
14,00
90167 Reator lâmpada 400W
5 UND 30,00
150,00
92251 Tomada modular padrão 2 linhas.
5 UND 1,80
9,00
9108 21/05/2010 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA 300100618200212042339030000 3515 571,49
Concorrencia
3 / 2009 3724 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais elétricos destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22 Jun 2009 a 21 Jun 2010, Processo nº
3724/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Concorrência nº 03/2009. Local de
entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA -
TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95918 Abraçadeira tipo "u" 1/2"
50 UND 0,04
2,00
75156 ALICATE universal profissional multiuso com cabo isolado 0
4 UND 10,00
40,00
94564 Base p/ fusível diazed 35 A.
3 UND 5,88
17,64
97943 Conector metal 10 mm.
10 UND 1,06
10,60
103233 Disjuntor DIN 2 pólos 25A.
5 UND 11,69
58,45
584 Fio 4mm2 rígido - 750V
100 METRO 0,61
61,00
95828 Reator eletronico bivolt 2 x 20w
50 UND 6,60
330,00
6117 Terminal de pressão 10 mm², c/porca e parafuso, c/furo - p/ 0
10 UND 0,76
7,60
96336 Terminal de pressão 16 mm², c/porca e parafuso, p/01 cabo d
10 UND 1,05
10,50
103329 Terminal de pressão 25 mm², com porca e parafuso, para 01 c
10 UNID 1,11
11,10
103330 Terminal de pressão 35 mm², com porca e parafuso, para 01 c
10 UNID 1,13
11,30
103331 Terminal de pressão 50 mm², com porca e parafuso, para 01 c
10 UNID 1,13
11,30
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9109 21/05/2010 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 130300824300186096335043000 53880 6.100,00
Dispensavel
/ 898 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com
categoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 898/2010. Resolução nº
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 166/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº13062/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 6.100,00
6.100,00
9110 24/05/2010 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 230,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cloreto de potássio 19,1% ampola 10ml) para uso nas UBS, conforme Ata de Registro de
Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1503 Cloreto de potassio 19,1% ampola 10mL
2000 MPOLA 0,12
230,00
9111 24/05/2010 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 327,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (glicose 25% 250 mg/ml amp 10ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL
3000 MPOLA 0,11
327,00
9112 24/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 614,45
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (aminofilina 24 mg/ml, lidocaina 2% e vitamina k1/fitomenadiona) para uso no Pronto
Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com
pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1426 AMINOFILINA 24mg/ml.
1000 MPOLA 0,27
268,00
1286 Lidocaína 2% s/ vaso frasco-ampola 20mL
250 MPOLA 1,30
325,00
1635 Vitamina K1/Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1mL
50 MPOLA 0,43
21,45
9113 24/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030100122019339032000 1000 1.975,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (metoclopramida 5mg/ml amp 2ml e ranitidina 50mg) para distribuição gratuíta nas Unidades
Básicas de Saúde, com recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM
2982, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL
6000 MPOLA 0,18
1.050,00
1371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL
5000 MPOLA 0,19
925,00
9114 24/05/2010 EMS S/A 080201030100122019339032000 1000 27.000,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (carvedilol 25mg comp) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com
recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103162 Carvedilol 25mg comprimido
90000 COMPR. 0,30
27.000,00
9115 24/05/2010 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 080201030200122089339030000 1369 7.500,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: referente a aquisição de medicamento (dimenidrinato+vit. b6+glicose+frutose amp 10ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata
de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após
o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + Glicose + Frutose (DL) inje
5000 MPOLA 1,50
7.500,00
9116 24/05/2010 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030100122019339032000 1000 430,50
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (omeprazol 40mg inj.) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde, com
recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1492 Omeprazol 40mg injetável
150 MPOLA 2,87
430,50
9117 24/05/2010 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 080201030200122089339030000 1369 5.071,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (deminidrinato b6 injt 50mg/ml amp 1ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1355 Dimenidrinato B6 injetavel 50mg/mL ampola 1mL
2790 MPOLA 0,90
2.511,00
1398 Tenoxicam 20mg injetável
800 MPOLA 3,20
2.560,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9118 24/05/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030100122019339032000 1495 1.380,75
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (domperidona 1mg/ml e tinidazol 500mg com) para distribuição gratuíta nas Unidades
Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com
pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1354 Domperidona 1mg/mL frasco
150 FRASCO 5,24
786,45
1367 Tinidazol 500mg comprimido
2100 COMPR. 0,28
594,30
9119 24/05/2010 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122089339030000 1369 6.000,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (escopolamina butilbrometo 20mg + dipirona 2,5gm/5ml inj e glicose 50% 500mg/ml inj amp
10ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº
285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL inje
12000 MPOLA 0,47
5.640,00
1508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL
3000 MPOLA 0,12
360,00
9120 24/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030100122019339030000 1495 189,70
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (haloperidol 5mg/ml inj amp 1 ml e vitamina c inj) para uso nas UBS, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1557 Haloperidol 5mg/mL injetavel ampola 1mL
25 MPOLA 0,39
9,70
1630 Vitamina C 500mg injetável
500 MPOLA 0,36
180,00
9121 24/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122089339030000 1369 0,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (vitamina C inj) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de Registro de Preços nº
152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1630 Vitamina C 500mg injetável
1000 MPOLA 0,36
360,00
9122 24/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1000 840,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (prometazina 50mg inj amp 2ml) para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde,
com recursos CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA PORTARIA CM 2982, conforme
Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias
após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1292 Prometazina 50mg injetável ampola 2mL
1500 MPOLA 0,56
840,00
9123 24/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.058,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (vitamina complexo B inj amp 2ml) para uso no Pronto Atendimento, conforme Ata de
Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL
2000 MPOLA 0,53
1.058,00
9124 24/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339030000 1495 529,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (vitamina complexo B amp 2ml) para uso nas UBS, conforme Ata de Registro de Preços nº
152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL
1000 MPOLA 0,53
529,00
9125 24/05/2010 FARMACONN LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.432,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (cefepime 1gr inj, meropenem 500mg inj) para uso no Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até
30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1312 Cefepime 1g injetável
100 MPOLA 2,90
290,00
4198 Meropenem 500mg injetável
100 MPOLA 11,42
1.142,00
9126 24/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 190,00
Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento (aciclovir 250mg inj) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro
de Preços nº 152/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/11/2009 a 03/11/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 29419/2009 e Pregão nº 285/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1423 ACICLOVIR 250mg, injetável
100 MPOLA 1,90
190,00
9127 24/05/2010 RUBENS LOURENCO BRANDALISE - EPP 080201030200122022449052000 1496 17.700,00
Pregão
47 / 2010 349 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (coletes balísticos para serem usados em ocorrências que oferecem riscos às equipes), para
uso do SIATE/SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 51/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011,
com pagamento em até 20 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 349/2010 e Pregão nº 47/2010-PMM.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112102 Colete Balísticos de proteção individual, modelo policial niv
18 UND 880,00
15.840,00
112103 Colete Balísticos de proteção individual, modelo policial niv
2 UND 930,00
1.860,00
9128 24/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201030200122018339030000 3496 994,60
Pregão
133 / 2009 16653 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (bolo pronto glaciado, castanha do pará sem casca, pó para preparo de bolo tipo cuca
de banana) para consumo no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 87/2009, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 26/06/2009 a 25/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº
16653/2009, Pregão nº 133/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90747 BOLO pronto glaciado
70 KG 10,00
700,00
107961 CASTANHA do Pará, sem casca.
16 UNID 7,35
117,60
102708 Pó para preparo de bolo tipo cuca de banana
30 KG 5,90
177,00
9129 24/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 31138 14.824,00
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (peito de frango congelado) destinado ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo nº 50273/2009,
Pregão n° 499/2009 e Ata de Registro de Preços n° 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011, publicada
no O.O.M. nº 1372 em 15/02/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4498 PEITO DE FRANGO
4360 KG 3,40
14.824,00
9130 24/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 300100618200212042339030000 3515 1.951,50
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (carnes) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão n° 499/2009 e Ata de Registro de Preços n° 16/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS
POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA - TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO
300 KG 2,93
879,00
385 Filé de merluza.
50 KG 7,95
397,50
393 Linguiça toscana.
150 KG 4,50
675,00
9131 24/05/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 300100618200212042339030000 3515 3.325,30
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de
Maringá,conforme Processo nº 50273/2009, Pregão n° 499/2009 e Ata de Registro de Preços n° 16/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O ítem 4 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 20/04/2010. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS
POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA - TEL 44-3218-6161
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1023 Bacon defumado
30 KG 6,95
208,50
1029 Charque resfriado
40 KG 9,50
380,00
1033 Costela Bovina
200 KG 4,89
978,00
1028 Coxão mole, bovino.
120 KG 8,74
1.048,80
1051 Presunto fatiado
40 KG 8,90
356,00
89033 Queijo mussarela fatiado
40 KG 8,85
354,00
9132 24/05/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 300100618200212042339030000 3515 187,50
Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (salsicha) destinado a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão n° 499/2009 e Ata de Registro de Preços n° 16/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: AV.
GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA - TEL
44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
415 Salsicha de carne bovina
50 KG 3,75
187,50
9133 24/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 180100412800052121339039000 1000 0,00
Dispensavel
/ 25052 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de Adiantamento de viagem para o Secretário de Controle Interno Zanoni Luiz Fávero, para cobrir despesas
com táxi-(PJ)-. O Secretário participará do evento: "Seminário - Crimes Sociais" na Cidade de São Paulo, no dia 26 de Maio de 2010.
Saída em 26/05/2010 e retorno previsto para a mesma data.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
9134 24/05/2010 LUCIMARA OLIMPIA DE OLIVEIRA MOREIRA 130200824400182087339036000 1000 241,80
Dispensavel
/ 695 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 04 passagens de ônibus para Bauru (02 idas e 02 voltas), destinada a Sra. Lucimara Olímpia de Oliveira
Moreira e seu filho Marcos Alexandre Oliveira Figueiredo. O adolescente necessita de retorno para acompanhamento especializado, onde
encontra-se agendado o retorno para 01 de Junho de 2010, na cidade de Bauru-SP. Segundo relatório Social elaborado pelo Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS Central, a família não dispõe de recursos para arcar com as despesas de transporte.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
2 UND 60,40
120,80
834 Passagem
2 UND 60,50
121,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9135 24/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 090201230600166031339032000 1000 46.320,00
Pregão
179 / 2009 21587 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício não perecível (leite tipo longa vida) destinado ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil. O ítem teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídico nº 1019/2010-PROGE e Edital de
Notificação datado de 22/04/2010, conforme Pregão n° 179/2009 e Ata de Registro de Preços n° 108/2009, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 26/08/2009 a 25/08/2010, publicada no O.O.M. nº 1316 no dia 31/08/2009. As entregas dos alimentos deverão ser efetuadas na
Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253. O pagamento será
efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
24000 LITRO 1,93
46.320,00
9136 24/05/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 080201030200122018339030000 1496 80,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor rerferente a aquisição de gêneros alimentícios (arroz integral) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento
será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50287/2009, Pregão nº 501/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98875 ARROZ INTEGRAL TIPO I
50 KG 1,60
80,00
9137 24/05/2010 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA 190101545200102134339030000 1000 8.095,00
Pregão
146 / 2009 17806 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Muda de flor/Adubo destinados a Gerência de Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 079/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/06/2009 a 17/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/Entrega. Pregão nº 146/2009, Processo
nº 17806/2009-PMM
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108576 Muda de flor - agapantos - azul ( raiz nua)
500 MUDA 0,95
475,00
108577 Muda de flor - agapantos - branco (raiz nua)
1000 MUDA 0,60
600,00
108587 Muda de flor - hemerocalis, alegreto, (rais nua)
275 MUDA 0,80
220,00
108588 Muda de flor - hemerocalis, sophia, (raiz nua)
2500 MUDA 0,80
2.000,00
108589 Muda de flor - hemerocalis, guaratiba, (raiz nua)
500 MUDA 1,30
650,00
108590 Muda de flor - hemerocalis, primavera (raiz nua)
1500 MUDA 1,30
1.950,00
107148 ADUBO granulado, NPK 4-14-08, embalagem de 50 kg
20 SACO 51,00
1.020,00
109003 ADUBO granulado, NPK 10.10.10, embalagem de 50 kg
20 SACO 59,00
1.180,00
9138 24/05/2010 HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 190101545200102134339030000 1000 1.515,00
Pregão
146 / 2009 17806 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Peters (adubo) 10.10.10 com saco c/25 Kg., destinado a Gerência de Revitalização e Manutenção de Praças
e Canteiros, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 079/2009, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 18/06/2009 a 17/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/Entrega. Pregão nº 146/2009,
Processo nº 17806/2009-PMM
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105542 Peters (adubo) 10.10.10 saco com 25Kg.
3 SACO 505,00
1.515,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9139 24/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 619,20
Pregão
10 / 2010 59 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene (absorvente para incontinencia G) para uso no atendimento do Hospital Municipal de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços 48/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011, com pagamento
em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 59/2010, Pregão nº 10/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1638 ABSORVENTE para incontinência.
144 PACOTE 4,30
619,20
9140 24/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 3.234,00
Pregão
10 / 2010 59 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene (fralda geriátrica GG) para uso no atendimento do Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços 48/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011, com pagamento em até 30
dias após o faturamento/entrega. Processo nº 59/2010, Pregão nº 10/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
420 Fralda geriátrica descartável, com elástico nas pernas, gel abs
490 PACOTE 6,60
3.234,00
9141 24/05/2010 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 080201030200122018339030000 3496 19.355,00
Pregão
10 / 2010 59 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene (fralda geriátrica M e G, enxaguatório bucal) para uso no atendimento do Hospital
Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços 48/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,
com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 59/2010, Pregão nº 10/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88651 FRALDA geriátrica descartável, tamanho M, com elástico na
800 PACOTE 6,60
5.280,00
88652 FRALDA geriátrica descartável, tamanho G, com elástico nas
2100 PACOTE 6,56
13.776,00
93595 Enxaguatório bucal s/ alcool c/ cloreto de cetilpiridinio e flu
50 FRASCO 5,98
299,00
9142 25/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 487,80
Pregão
179 / 2009 21587 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de açúcar cristal destinado aos servidores que trabalham no Sistema de Estacionamento Rotativo, através da
Ata de Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 à 25/08/2010. O ítem sofreu alteração de marca
e preço através do Editais de Notificação datados respectivamente de 17/11/2009 e 14/05/2010. Pregão nº 179/2009 e Processo nº
21587/2009. Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 05 dias contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
60 PACOTE 8,13
487,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9143 25/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 1.463,40
Pregão
179 / 2009 21587 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de açúcar cristal destinado aos servidores que trabalham nos terminais rodoviários urbano, através da Ata de
Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 à 25/08/2010. O ítem sofreu alteração de marca e preço
através do Editais de Notificação datados respectivamente de 17/11/2009 e 14/05/2010. Pregão nº 179/2009 e Processo nº 21587/2009.
Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 05 dias contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
180 PACOTE 8,13
1.463,40
9144 25/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 2.520,30
Pregão
179 / 2009 21587 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de açúcar cristal destinado aos servidores que trabalham nos setores de apoio ao Fundo Municipal de
Transporte Urbano, através da Ata de Registro de Preços nº 108/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/08/2009 à 25/08/2010. O
ítem sofreu alteração de marca e preço através do Editais de Notificação datados respectivamente de 17/11/2009 e 14/05/2010. Pregão nº
179/2009 e Processo nº 21587/2009. Local de entrega- Av. Dr. Gastão Vidigal nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 05 dias contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
310 PACOTE 8,13
2.520,30
9145 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 180100412200022119339030000 1000 26.920,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 10.000 litros de Óleo Díesel e 7.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencentes a esta
Municipalidade, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009
à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem 1 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de
Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II
- Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento do Produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 Álcool Automotivo.
7000 LITRO 1,35
9.450,00
35 Oleo diesel.
10000 LITRO 1,75
17.470,00
9146 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030400122026339030000 1000 29.250,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 13.000 litros de Gasolina Comum, para uso nos veículos pertencentes a Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de
Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II
- Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento do Produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
34 Gasolina Comum.
13000 LITRO 2,25
29.250,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9147 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030200122089339030000 1369 0,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 5.000 litros de Gasolina Comum e 40.000 litros de Óleo Díesel, para uso nos veículos Ambulância da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem 2 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e
Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq.
Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento
dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
34 Gasolina Comum.
5000 LITRO 2,25
11.250,00
35 Oleo diesel.
40000 LITRO 1,75
69.880,00
9148 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030400122026339030000 3497 27.079,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 7.000 mil litros de Óleo Díesel e 11.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencentes a
Vigilância Sanitária, da secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem 1 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº
964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av.
das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias
úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 Álcool Automotivo.
11000 LITRO 1,35
14.850,00
35 Oleo diesel.
7000 LITRO 1,75
12.229,00
9149 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030200122022339030000 1496 0,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 5.000 litros de Óleo Díesel, para uso nos veículos pertencentes ao SAMU, da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à
28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação
datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II -
Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento do Produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
35 Oleo diesel.
5000 LITRO 1,75
8.735,00
9150 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030100122020339030000 1495 17.100,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição 2.500 litros de Gasolina Comum e 8.500 litros de álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencentes ao
Setor de Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº
098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços
realinhados pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal
de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento
será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento dos Produtos.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 ÁLCOOL automotivo.
8500 LITRO 1,35
11.475,00
34 Gasolina Comum.
2500 LITRO 2,25
5.625,00
9151 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 080201030500122027339030000 1497 5.175,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição 2.000 litros de Gasolina Comum e 500 litros de álcol Automotivo, para uso nos veículos pertencentes ao Setor
de Epidemiologia, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços realinhados pelo Parecer nº
964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av.
das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias
úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 ÁLCOOL automotivo.
500 LITRO 1,35
675,00
34 Gasolina Comum.
2000 LITRO 2,25
4.500,00
9152 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 090301236100172039339030000 1104 0,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 18.000 mil litros de Óleo Díesel e 5.000 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos da SEDUC,
conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010,
Processo nº 24517/2009. O ítem 1 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de
15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das
08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 Álcool Automotivo.
5000 LITRO 1,35
6.750,00
35 Oleo diesel.
18000 LITRO 1,75
31.446,00
9153 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 110302612500152064339030000 1003 2.025,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 1.500 litros de Álcool Automotivo, para uso nos veículos pertencentes ao ESTAR, do Fundo Municipal de
Transportes, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à
28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem 1 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação
datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II -
Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento do Produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 ÁLCOOL automotivo.
1500 LITRO 1,35
2.025,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 298

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9154 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102126339030000 1000 53.496,00
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 8.000 litros de Gasolina Comum, 18.000 litros de Óleo Díesel e 3.000 litros de Álcool Automotivo, para uso
nos veículos pertencentes a Gerência de Pavimentação, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 216/2009, Ata
de Registro de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. Os ítens 1 e
2 tiveram seus preços realinhados pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de
entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das
13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 Álcool Automotivo.
3000 LITRO 1,35
4.050,00
34 Gasolina Comum.
8000 LITRO 2,25
18.000,00
35 Oleo diesel.
18000 LITRO 1,75
31.446,00
9155 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102127339030000 1507 7.062,20
Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 700 litros de Gasolina Comum, 2600 litros de Óleo Díesel e 700 litros de Álcool Automotivo, para uso nos
veículos pertencentes ao Setor de Iluminação, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro
de Preços nº 098/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. Os ítens 1 e 2 tiveram
seus preços realinhados pelo Parecer nº 964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega:
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às
17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1114 Álcool Automotivo.
700 LITRO 1,35
945,00
34 Gasolina Comum.
700 LITRO 2,25
1.575,00
35 Oleo diesel.
2600 LITRO 1,75
4.542,20
9156 25/05/2010 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101751200102131339030000 1511 19.720,00
Pregão
216 / 2009 21347 / 2009
Objeto: Valor eferente a aquisição de 10.000 litros de Óleo Díesel e 1000 litros de Gaolina Comum, para uso nos veículos pertencentes ao Setor de
Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão nº 216/2009, Ata de Registro de Preços nº 098/2009, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/07/2009 à 28/07/2010, Processo nº 24517/2009. O ítem 2 teve seu preço realinhado pelo Parecer nº
964/2010 de 14/04/2010 e Edital de Notificação datado de 15/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av.
das Indústrias, 700, Pq. Industrial II - Maringá(Pr), das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e o pagamento será efetuado em até 07 dias
úteis após o recebimento dos Produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
34 Gasolina Comum.
1000 LITRO 2,25
2.250,00
35 Oleo diesel.
10000 LITRO 1,75
17.470,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 299

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9157 25/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190102266300102136339039000 1000 0,00
Pregão
62 / 2010 484 / 2010
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Rebobinamento de Motores Elétricos, pertencentes ao Setor de Manutenção das
Atividades da Pedreira Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 64/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2010 a 06/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
Faturamento/entrega. Pregão nº 62/2010, Processo nº 484/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
1 UND 146,00
146,00
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
1 UND 356,00
356,00
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
1 UND 548,00
548,00
9158 25/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190100412200022124339039000 1000 4.123,00
Pregão
62 / 2010 484 / 2010
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Rebobinamento de Motores Elétricos e Consertos de Máquinas de solda, Furadeira
e Lixadeira, pertencentes aos Setores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 64/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2010 a 06/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
Faturamento/entrega. Pregão nº 62/2010, Processo nº 484/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
2 UND 116,40
232,80
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
2 UND 221,40
442,80
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
2 UND 153,20
306,40
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
3 UND 231,00
693,00
112523 Prestação de serviços - Rebobinamento de motor
2 UND 548,00
1.096,00
113486 Prestação de Serviços - Consertos
3 UND 144,00
432,00
113486 Prestação de Serviços - Consertos
1 UND 171,00
171,00
113486 Prestação de Serviços - Consertos
2 UND 205,00
410,00
113486 Prestação de Serviços - Consertos
1 UND 339,00
339,00
9159 25/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 080201012800052016339030000 1369 1.748,00
Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (bolinho de chuva, pão francês e pão p/cachorro quente) para uso do CECAPS na
realização de treinamentos e capacitações de Servidores da Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo
nº 50282/2009 e Pregão nº 529/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111979 Bolinho de chuva
50 KG 8,50
425,00
404 Pão francês.
300 KG 4,16
1.248,00
89124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE
300 UND 0,25
75,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 300

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9160 25/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 300100618200212042339030000 1515 171,00
Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerantes) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a
24/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 50282/2009 e Pregão nº
529/2009. Local de entrega: Av. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E
JD ALVORADA - TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
350 Refrigerante - sabor cola - embalagem plastica com 02 llitros,
30 UND 1,90
57,00
106823 Refrigerante - sabor guaraná - embalagem plastica com 02 ll
30 UND 1,90
57,00
106822 Refrigerante - sabor limão - embalagem plastica com 02 llitr
30 UND 1,90
57,00
9161 25/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 300100618200212042339030000 3515 1.248,00
Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros
de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 010/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 50282/2009 e Pregão nº 529/2009. Local de
entrega: AV. GUAÍRA, 63, ZONA 07 E DEMAIS POSTOS DE BOMBEIROS. MARINGÁ VELHO, OPERÁRIA E JD ALVORADA -
TEL 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
404 Pão francês.
300 KG 4,16
1.248,00
9162 26/05/2010 RAIMUNDO MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO 030102884611110001339091000 3507 11.646,05
Dispensavel
/ 1134 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 709/2009 - Taxa de Iluminação Pública - por conta de decisão do Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 52072/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 11.646,05
11.646,05
9163 26/05/2010 ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9164 26/05/2010 BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034000 1303 30.800,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 560 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 140 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
560 UND 55,00
30.800,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 301

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9165 26/05/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 33.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 600 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 150 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9166 26/05/2010 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 39.600,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 720 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 180 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
720 UND 55,00
39.600,00
9167 26/05/2010 CLINICA DE OLHOS OFTALMOCENTER DE MARINGA S/S 080201030200122018319034000 1303 11.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 200 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 50 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
200 UND 55,00
11.000,00
9168 26/05/2010 CLINICA MATERNO INFANTIL BARROS LTDA. 080201030200122018319034000 1303 30.800,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 560 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 140 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
560 UND 55,00
30.800,00
9169 26/05/2010 CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGICA LTDA 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9170 26/05/2010 CLINICA DO CORACAO PIAZZA LTDA 080201030200122018319034000 1303 37.400,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 680 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 170 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
680 UND 55,00
37.400,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 302

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9171 26/05/2010 CORPORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 0,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 1200 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 300 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
1200 UND 55,00
66.000,00
9172 26/05/2010 COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S/A 080201030200122018319034000 1303 55.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 1000 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 250 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
1000 UND 55,00
55.000,00
9173 26/05/2010 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Vallor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9174 26/05/2010 L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 1303 13.200,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 240 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 60 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
240 UND 55,00
13.200,00
9175 26/05/2010 MAGID NAMI NETO 080201030200122018319034000 1303 46.200,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 840 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 210 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
840 UND 55,00
46.200,00
9176 26/05/2010 MORSOLETTO & SOUZA LTDA 080201030200122018319034000 1303 11.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 200 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 50 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
200 UND 55,00
11.000,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9177 26/05/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 080201030200122018319034000 1303 9.900,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 180 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 45 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
180 UND 55,00
9.900,00
9178 26/05/2010 MOREIRA E CAMILLO S/S 080201030200122018319034000 1303 0,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 520 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 130 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
520 UND 55,00
28.600,00
9179 26/05/2010 NEMER E NEMER S/S 080201030200122018319034000 1303 21.560,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 392 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 98 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
392 UND 55,00
21.560,00
9180 26/05/2010 OFTALMOCLINICA CLINICA MEDICA S/S 080201030200122018319034000 1303 8.800,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 160 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 40 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
160 UND 55,00
8.800,00
9181 26/05/2010 ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 24.200,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 440 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 110 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
440 UND 55,00
24.200,00
9182 26/05/2010 PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 46.200,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 840 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 210 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
840 UND 55,00
46.200,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 304

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9183 26/05/2010 PETRI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 8.800,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 160 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 40 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
160 UND 55,00
8.800,00
9184 26/05/2010 ROCHA & ZUNIGA LTDA 080201030200122018319034000 1303 33.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 600 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 150 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9185 26/05/2010 TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9186 26/05/2010 UROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9187 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 44.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 800 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 200 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
800 UND 55,00
44.000,00
9188 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 44.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 800 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 200 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
800 UND 55,00
44.000,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 305

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9189 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034000 1303 6.600,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 120 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 30 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
120 UND 55,00
6.600,00
9190 26/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 7.700,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 140 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 35 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
140 UND 55,00
7.700,00
9191 26/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 33.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 600 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 120 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9192 26/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 0,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 600 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 120 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9193 26/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLAH LTDA 080201030200122089319034000 3303 41.250,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 750 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 150 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
750 UND 55,00
41.250,00
9194 26/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 080201030200122089319034000 3303 68.750,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 1250 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 250 horas, referente as
competências de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
1250 UND 55,00
68.750,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 306

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9195 26/05/2010 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 080201030200122089319034000 3303 55.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 1000 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 200 horas, referente as
competências de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
1000 UND 55,00
55.000,00
9196 26/05/2010 CADIDEMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 13.750,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 250 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 50 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
250 UND 55,00
13.750,00
9197 26/05/2010 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 1000 0,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 1000 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 200 horas, referente as
competências de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
1000 UND 55,00
55.000,00
9198 26/05/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 1000 17.325,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor eferente a 315 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 63 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
315 UND 55,00
17.325,00
9199 26/05/2010 PAGLIARINI E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034000 1000 27.500,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 500 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 100 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
500 UND 55,00
27.500,00
9200 26/05/2010 PRONTOMED - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1000 35.750,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 650 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 130 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
650 UND 55,00
35.750,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 307

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9201 26/05/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 080201030200122089319034000 1000 41.250,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 750 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 150 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
750 UND 55,00
41.250,00
9202 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1303 16.225,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 295 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 59 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
295 UND 55,00
16.225,00
9203 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 1000 0,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 550 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 110 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
550 UND 55,00
30.250,00
9204 26/05/2010 X MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 3303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 80 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9205 26/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 1303 9.625,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 175 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, referente as competências de MAIO/2010 A SET/2010, com
valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
175 UND 55,00
9.625,00
9206 26/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 27.500,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 500 horas realizadas em plantões no P.A. ZONA NORTE, sendo a média mensal de 100 horas, referente as competências
de MAIO/2010 A SET/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
500 UND 55,00
27.500,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 308

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9207 26/05/2010 L E C VIEIRA E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122018319034000 1000 1.667,88
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 36 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/10, com valor por hora de
R$ 46,33, totalizando R$ 1.667,88.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
36 UND 46,33
1.667,88
9208 26/05/2010 ANJOS E CARDOSO SERVICOS MEDICOS S/S 080201030200122018319034000 1303 33.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 600 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 150 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9209 26/05/2010 BARBOSA & BUCHALLA LTDA 080201030200122018319034000 1303 22.000,00
Dispensavel
/ 192 / 2010
Objeto: Valor referente a 400 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, sendo a média mensal de 100 horas,
referente as competências de MAIO/2010 A AGOSTO/2010, com valor por hora de R$-55,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203393 Folha de pagamento
400 UND 55,00
22.000,00
9210 26/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190100412200021005449051000 3000 1.938,04
Proc. Inexigibilidade
152 / 2010 885 / 2010
Objeto: Valor referente a ampliação de 79,04m de rede coletora de esgotamento sanitário, na Av. XV de Novembro, -Prefeitura do Município de
Maringá-, sendo empenhado nesta fonte o valor de R$-1.938,04, e o restante na fonte 1000, no montante de R$-4.385,16, conforme
orçamento, Parecer Jurídico nº 1349/2010-0PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 152/2010, parte integrante do
Processo de Despesa nº 885/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.938,04
1.938,04
9211 26/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 190100412200021005449051000 1000 4.385,16
Proc. Inexigibilidade
152 / 2010 885 / 2010
Objeto: Valor referente a ampliação de 79,04m de rede coletora de esgotamento sanitário, na Av. XV de Novembro, -Prefeitura do Município de
Maringá-, sendo empenhado nesta fonte o valor de R$-4.385,16, e o restante na fonte 3000, no montante de R$-1.938,04, conforme
orçamento, Parecer Jurídico nº 1349/2010-0PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 152/2010, parte integrante do
Processo de Despesa nº 885/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 4.385,16
4.385,16
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 309

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9212 26/05/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339030000 1000 30.000,00
Pregão
328 / 2009 34408 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município -LOTE ÚNICO- molejo, terceiro eixo,
alinhamento de chassis em geral, dos veículos da frota oficial da SEMUSP (Roçada, Arborização, Praças, Jardins, Limpeza e Outros),
conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, divulgado no
dia 30/10/2009, no valor total de R$-651.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-30.000,00m Pregão nº 328/2009 e
Processo nº 34408/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada
orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil
subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação e conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 15% de
desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui
1 UND 30.000,00
30.000,00
9213 26/05/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339030000 1000 15.000,00
Pregão
328 / 2009 34408 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município -LOTE ÚNICO- molejo, terceiro eixo,
alinhamento de chassis em geral, dos veículos da frota oficial da SEMUSP (Divisão de Viação), conforme Contrato de Prestação de
Serviços nº 527/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, divulgado no dia 30/10/2009, no valor total de
R$-651.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00m Pregão nº 328/2009 e Processo nº 34408/2009. Forma de
Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as
fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua
aceitação e conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 15% de desconto
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui
1 UND 15.000,00
15.000,00
9214 26/05/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101512200102123339039000 1000 5.000,00
Pregão
328 / 2009 34408 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção dos veículos da frota oficial do Município -LOTE
ÚNICO- molejo, terceiro eixo, alinhamento de chassis em geral, dos veículos da frota oficial da SEMUSP (Roçada, Arborização, Praças,
Jardins, Limpeza e Outros), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a
19/10/2010, divulgado no dia 30/10/2009, no valor total de R$-651.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00.
Pregão nº 328/2009 e Processo nº 34408/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização
dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o
5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação e conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de
15% de desconto
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p
1 HORAS 5.000,00
5.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9215 26/05/2010 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 110202612500152059339039000 1509 10.000,00
Pregão
328 / 2009 34408 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção dos veículos da frota oficial do Município -LOTE
ÚNICO- molejo, terceiro eixo, alinhamento de chassis em geral, dos veículos da frota oficial do SETRAN (Fundo Municipal de
Transportes), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 527/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,
divulgado no dia 30/10/2009, no valor total de R$-651.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-10.000,00. Pregão nº
328/2009 e Processo nº 34408/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços
de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil
subsequente e pagas em até 15 dias após a sua aceitação e conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 15% de
desconto
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p
1 HORAS 10.000,00
10.000,00
9216 26/05/2010 VANDRE FERNANDO FAETI ALVARENGA 130300824300196078339039000 1000 450,00
Dispensavel
/ 432 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesa de viagem (incrição, refeições e hospedagens) a cidade de Umuarama-Pr.,
nos dias 26 a 28 de Maio de 2010 com a finalidade de participar do III Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares do Estado do
Paraná da ACTEP, conforme documentos anexados ao Processo nº 432/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 450,00
450,00
9217 26/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 0,00
Proc. Inexigibilidade
30 / 2010 56 / 2010
Objeto: Valor referente a Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo do mês de Abril
de 2010, com vencimento para o dia 30/05/2010, sendo empenhado neste ato o montante de R$-478.853,59, conforme Parecer Jurídico nº
179/201- PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 030/2010 -PMM, Processo nº 056/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 478.853,59
478.853,59
9218 26/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.348,00
Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito de leite) destinado ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº 50282/2009, Pregão n° 529/2010 e Ata de Registro de Preços n° 10/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011, publicada em O.O.M. nº 1366 em 28/01/2010. A empresa foi habilitada a
fornecer o ítem com seu respectivo preço através do Edital de Notificação datado de 18/05/2010. As entregas dos alimentos deverão ser
efeituadas na Av. Centenário nº 116, antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com horário agendado pelo telefone: 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4500 BISCOITO DE LEITE
400 KG 3,37
1.348,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9219 27/05/2010 M. M. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 090101212200022029339033000 1104 1.972,70
Dispensavel
/ 1058 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de passagens aéreas destinadas ás Servidoras Sandra Altoé e Eliana Amaral que irão participa do I Seminário
de Educação, á realizar-se em Florianópolis-SC., nos dias 07 e 08 de Junho de 2010. O pagamento deverá ser efetuado mediante o
recebimento da Fatura/Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente assinada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
1 UND 1.972,70
1.972,70
9220 27/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.126,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (colagenase, levomepromazina, óleo mineral) para uso no Hospital Municipal de Maringá,
conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até
30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1523 Colagenase 1,2UI/g pomada 30g
270 BISNAG 7,60
2.052,00
1564 Levomepromazina 25mg comprimido
300 COMPR. 0,08
25,20
1566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco
5 FRASCO 3,96
19,80
1495 Oleo mineral puro para uso oral frasco
20 FRASCO 1,45
29,00
9221 27/05/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.343,31
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (ambroxol, bromazepan, dimeticona, entre outros) para uso no Hospital Municipal de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com
pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1518 AMBROXOL cloridrato.
150 FRASCO 0,78
117,00
1532 Bromazepan 3mg comprimido
100 COMPR. 0,03
3,10
3965 Dimeticona 75mg/mL solução oral frasco
90 FRASCO 0,47
42,21
1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco
600 FRASCO 1,31
786,00
1494 Lactulose 667mg/mL frasco
150 FRASCO 6,80
1.020,00
1568 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 3mL
500 MPOLA 0,75
375,00
9222 27/05/2010 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 137,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (aminofilina 100mg comp) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de
Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1427 AMINOFILINA 100mg.
1000 COMPR. 0,02
17,00
1283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador
100 BISNAG 1,20
120,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9223 27/05/2010 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 080201030200122018339030000 3496 52,36
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (gentamicina pomada oftalmica) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata
de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após
o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1330 Gentamicina pomada oftálmica
10 BISNAG 5,24
52,36
9224 27/05/2010 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 90,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (fenobarbital) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de
Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1551 Fenobarbital 100mg/mL injetável IM/IV ampola 2mL
100 MPOLA 0,90
90,00
9225 27/05/2010 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (nifedipina) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços
nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega
dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1391 Nifedipina retard 20mg comprimido
1500 COMPR. 0,04
60,00
9226 27/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 570,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (fenitoina 50mg/ml) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro
de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1549 Fenitoina 50mg/mL injetavel ampola 5mL
1000 MPOLA 0,57
570,00
9227 27/05/2010 CELLOFARM LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.098,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (hidrocortisona) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de
Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1442 Hidrocortisona 500mg injetável frasco-ampola
600 MPOLA 1,83
1.098,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 313

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9228 27/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 7.600,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (colagenase 1,2) para uso no ambulatório de feridas do NIS III Zona Norte, conforme Ata de
Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até 30 dias após o
faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1523 Colagenase 1,2UI/g pomada 30g
1000 BISNAG 7,60
7.600,00
9229 27/05/2010 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.600,00
Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (colagenase 1,2) para uso no atendimento aso usuários nas Unidades Básicas de Saúde,
conforme Ata de Registro de Preços nº 073/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2009 a 03/06/2010, com pagamento em até
30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 13898/2009 e Pregão nº 115/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1523 Colagenase 1,2UI/g pomada 30g
1000 BISNAG 7,60
7.600,00
9230 27/05/2010 ACEPAR - ASSOC. DOS COMERC. DE CEREAIS DO PARANA 190101854100112046339039000 1000 30,00
Dispensavel
/ 31326 / 2009
Objeto: Valor referente ao consumo de água, previsto para 01 (mês), ou seja de 01/05/2010 a 31/05/2010, utilizados na Manutenção do Viveiro
Municipal, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Processo nº 32326/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1015 Fatura de água e esgoto
1 UND 30,00
30,00
9231 27/05/2010 KORPPUS PROMOCOES DE EVENTOS S/S LTDA 090301236100052035339039000 1104 0,00
Proc. Inexigibilidade
145 / 2010 891 / 2010
Objeto: Valor referente a despesa com 02 taxas de inscrição para as servidoras da SEDUC, Debora Gomes (Coordenadora Pedagógica de
Educação Física) e Fernanda de Araujo Quevedo (professora do grupo de Educação Física), para participarem da 24ª JOPEF BRASIL, que
será realizada em Curitiba-Pr., no período de 03 á 06 de Junho de 2010. O objetivo do evento é analisar e aprofundar áreas de
conhecimentos específicos relacionados à prática desportiva, recreativa, laboral e da saúde, que contribuirão para a capacitação dos
professores de educação física da rede de ensino municipal. Conforme parecer nº 1065/2010-PROGE, Processo nº 891/2010, Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 145/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203784 Taxa de inscrição
2 UND 210,00
420,00
9232 27/05/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339030000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 182 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.800,00, conforme Ofício nº
193/2010-SESP, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.400,00
1.400,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9233 27/05/2010 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339039000 1000 560,00
Dispensavel
/ 182 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.120,00, conforme Ofício nº
193/2010-SESP, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-560,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 560,00
560,00
9234 27/05/2010 VALTER VIANA 120100412200062066339014000 1000 450,00
Dispensavel
/ 76 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diáriase para realização da viagem até a cidade de Curitiba-PR., para participar do evento Encontro
Estadual da Lei Geral da Micro e Pequenas Empresas, a ser realizado no dia 28/05/2010, no Estação Embratel Convention Center. Saída
dia 27/05/2010 às 17h30 - volta dia 29/05/2010 às 08h20.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
450,00
9235 27/05/2010 AMPLITEC CONSTRUCOES CIVIS LTDA 150102781200131016449051000 33822 93.153,83
Concorrencia
70 / 2008 740038 / 2008
Objeto: Contratação de empresa para execução das obras do COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLIMPICA - reforma e adequação do Ginásio de
Esportes Francisco Bueno Neto, localização quadrilátero das Avenidas: Prof. Lauro Werneck, Colombo, Demétrio Ribeiro e Prudente de
Moraes, quadra 36/36-A, Zona 07, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços - (quantitativos e preço global) -, parte
integrante do Processo Licitatório nº 740038/2008, Convênio nº 247.458-49/2007, Concorrência Nacional nº 70/2008, Contrato de
Prestação de Serviços nº234/2008, no valor original de R$-1.703.705,78, acrecido do valor de R$-655.576,10, correspondente à
38,4794%, totalizando o Contrato em R$-2.359.281,88, conforme 5º Aditivo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-93.153,83.
Prazo de execução: 08/07/2010, conforme 6º Aditivo. Prazo de vigência: 09/09/2010, conforme 6º Aditivo. O pagamento seráefetuado
em até 10 dias após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados e
atestados pela SEURB.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 93.153,83
93.153,83
9236 27/05/2010 WALTER DUARTE 040100412600022008339039000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 301 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com hospedagem, alimentação, táxi e passagens para os servidorores
Walter Duarte e Valdir Ramari, para a cidade de São Paulo-SP., onde participarão do evento Reciclamais South American Expo, nos dias
08 e 09 de Junho de 2010, com a finalidade de buscar conhecimento e novas tecnologias para o setor de remanufatura de cartuchos de
impressoras. A saída será no dia 07 de Junho às 23h00 e o retorno será no dia 09 de Junho às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.000,00
1.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9237 27/05/2010 C GOMES & MARTINS LTDA 180202884611110013339093000 1000 238,99
Dispensavel
/ 53 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, Cadastro 23044400, Protocolo 10867 (08/03/2010)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 238,99
238,99
9238 27/05/2010 ADILSON TREVISAN 180202884611110013339093000 1000 19,50
Dispensavel
/ 52 / 2010
Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009 parcela 11, Cadastro 48203020, Protocolo 23014 (14/05/2010), SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 19,50
19,50
9239 27/05/2010 APMI - ASSOC. DE PROT. A MAT. E A INFANC 130300824300186096335043000 53880 50.469,27
Dispensavel
/ 896 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - com
categoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexadom ao Processo nº 896/2010. Resolução nº
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 172/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - - Ag. 0352-2. Subvenção nº 13070/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 50.469,27
50.469,27
9240 27/05/2010 ASSOC. PROTECAO A MATERN. INFANC. E FAMIL. DE MGA - APMIF 130300824300186096315043000 53880 91.513,10
Dispensavel
/ 896 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-, com
categoria de despesa PESSOAL, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 896/2010. Resolução nº
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 172/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº 13070/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 91.513,10
91.513,10
9241 27/05/2010 INCOVIA - IND. E COM. DE SINAL. VIARIA E DE SEGURANCA LTDA 110202612500152061339039000 1509 0,00
Pregão
86 / 2010 294 / 2010
Objeto: Valor referente a prestação de serviços de pintura de sinalização viária horizontal a frio, mecânica e manual, em ruas e avenidas do
Município, com fornecimento de tintas, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/05/2010 à 04/05/2011, Pregão Presencial nº 086/2010, Processo n° 294/2010. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De acordo
com a Ordem de Serviços expedida pela SETRAN - Secretaria Municipal de Transportes. O pagamento será efetuado em até 15 dias após
o faturamento/entrega. O Não cumprimento acarretará nas sanções previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/2003. LOCAL
DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas e Avenidas do Município de Maringá, conforme informado em ORDEM DE SERVIÇO.
(fone: 44-3221-8527 ou 3221-8520).
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108111 Prestação de serviço.
20000 M2 9,90
198.000,00
9242 27/05/2010 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 130300824300186096445042000 53880 47.672,59
Dispensavel
/ 898 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-, com
categoria de despesa AUXILIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 898/2010. Resolução
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 166/2010. O pagamento será efetuado em parcela única, através da conta Banco
do Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº 13062/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 47.672,59
47.672,59
9243 27/05/2010 MARILDA BAPTISTA 030102884611110001339091000 3507 87,64
Dispensavel
/ 1055 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1229/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52241/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 87,64
87,64
9244 27/05/2010 NOEMIA ALVES SCABORA 030102884611110001339091000 3507 354,24
Dispensavel
/ 1055 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1229/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52241/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 354,24
354,24
9245 27/05/2010 ODAIR DOS SANTOS BOREMA 030102884611110001339091000 3507 370,14
Dispensavel
/ 1055 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1229/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52241/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 370,14
370,14
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9246 27/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS 130300824300186096335043000 53880 5.360,00
Dispensavel
/ 897 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, - com
categoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 897/2010. Resolução
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 170/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº 13068/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 5.360,00
5.360,00
9247 27/05/2010 TOQUE DE CLASSE LTDA 090101212200022029339030000 1104 4.080,00
Pregão
64 / 2010 511 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Filme Strech destinado a atender o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade
com o Pregão Presencial nº 64/2010, Ata de Registro de Preços nº 50/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/04/2010 a
15/04/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 29/04/2010. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das
08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112730 Filme Strech de Paletização 500mm x 23mm.
600 KG 6,80
4.080,00
9248 27/05/2010 MAREV - MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS 130300824300196097335043000 53880 5.210,65
Dispensavel
/ 901 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, com
categoria de despesa CUSTEIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 901/2010. Resolução
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 161/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº13063/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 5.210,65
5.210,65
9249 27/05/2010 MAREV - MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS 130300824300196097445042000 53880 15.691,79
Dispensavel
/ 901 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, com
categoria de despesa AUXÍLIO, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 901/2010. Resolução
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 161/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº 13063/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203391 Repasse de verba
1 UND 15.691,79
15.691,79
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9250 27/05/2010 MAREV - MARINGA APOIANDO A RECUPERACAO DE VIDAS 130300824300196097315043000 53880 60.840,00
Dispensavel
/ 901 / 2010
Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS- FIA MUNICIPAL,
Campanha 2009/2010 para atender Projeto aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, com
categoria de despesa PESSOAL, conforme especificado no Plano de Trabalho/Aplicação anexado ao Processo nº 901/2010. Resolução
26/2010 e Termo de Cooperação Técnica Financeira nº 161/2010. O pagamento será efetuado em parcela única através da conta Banco do
Brasil nº 105156-3 - Ag. 0352-2. Subvenção nº13063/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 60.840,00
60.840,00
9251 27/05/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 130300824300196097339030000 31863 82,00
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de travesseiros destinados ao Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania-SASC, conforme plano de aplicação do projeto "Crescer em Família" - FIA 2009. Processo nº 27899/2009,
Pregão n° 234/2009 e Ata de Registro de Preços n°169/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107072 Travesseiro - medida aprox. de 50 x 70 cm, com fibra poliés
10 UND 8,20
82,00
9252 27/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 130300824300196097339030000 31863 996,30
Pregão
234 / 2009 27899 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de toalhas de banho e de rosto destinadas ao Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC, conforme plano de aplicação do projeto "Crescer em Família" - FIA 2009. Processo nº
27899/2009, Pregão n° 234/2009 e Ata de Registro de Preços n°169/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107066 Cobertor - solteiro, medida aprox. de 1,50 x 2 m, com superf
10 UND 45,00
450,00
103300 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão 70cm x 1,40cm.
50 UND 9,37
468,50
103299 TOALHA de rosto felpuda, 100% algodão, 42cm x 75cm ( t
20 UND 3,89
77,80
9253 27/05/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101854100112133339030000 1000 4.500,00
Pregão
414 / 2009 42576 / 2009
Objeto: Valor eferente a aquisição de material de proteção e segurança (luva tricotada) para servidores lotados na Gerência de Manutenção da
Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 30/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 24/02/2010 a 23/02/2011.O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega. Pregão nº 414/2009,
Processo nº 42576/2009. Tamanho e Quantidade: M = 200 / G = 200 / GG= 100.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111203 Luva tricotada em fios de poliamida e algodão azul revestida c
500 PAR 9,00
4.500,00
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9254 28/05/2010 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 090201236500165031449051000 1103 474.806,02
Tomada de Preco
13 / 2010 531 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para as obras de conclusão do CMEI - Jd Paulista II, localizado na Rua Pioneiro
Ercilio Silva, Datas 1-A/2-A/1/23/4/13 a 1 17/01/02 s/nº, Quadra 409, Jardim Paulista II, Maringá-PR, conforme Memorial
Descritivo/Caderno de Encargos e Especificações, Memorial Técnico, planilha de serviços (quantitativos e preço global), Cronograma
Físico-Financeiro e Projetos, parte integrante do Processo Licitatório nº 531/2010, Tomada de Preços nº 013/2010, Contrato de Prestação
de Serviços nº 199/2010, no valor total de R$-474.806,02, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 120 dias a
partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 180 dias a partir da data da assinatura do Contrato, ou seja, de
12/05/2010 a 11/11/2010. O pagamento será efetuado em té 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição
mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas as condições para liberação das parcelas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 474.806,02
474.806,02
9255 28/05/2010 ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA 200102612100141079449051000 31853 0,00
Concorrencia
1 / 2010 229 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação (seleção) de empresa especializada para execução de serviços de elaboração de Projeto e estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), estudos ambientais, desapropriações e projeto básico e executivo, para implantação
e pavimentação do contorno Sul Metropolitano de Maringá-Pr, na BR-376/PR, trecho entre PR-182(A) (DIV SP/PR) - DIV PR/SC
(ENTR BR-101) com 32,3 Km. CONVÊNIO nº 334/2009. Concorrência nº 001/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 198/2010, no
valor de R$-1.704.090,61, sendo empenhado neste ato/fonte a importância de R$-1.363.272,49 e o restante no valor de R$-340.818,12
será empenhado na fonte 3000. Prazo de Execução: 180 dias a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Pagamento: Conforme
Cláusula IV, § 7º.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 1.363.272,49
1.363.272,49
9256 28/05/2010 ENGEMIN - ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA 200102612100141079449051000 3000 340.818,12
Concorrencia
1 / 2010 229 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação (seleção) de empresa especializada para execução de serviços de elaboração de Projeto e estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA), estudos ambientais, desapropriações e projeto básico e executivo, para implantação
e pavimentação do contorno Sul Metropolitano de Maringá-Pr, na BR-376/PR, trecho entre PR-182(A) (DIV SP/PR) - DIV PR/SC
(ENTR BR-101) com 32,3 Km. CONVÊNIO nº 334/2009. Concorrência nº 001/2010, Contrato de Prestação de Serviços nº 198/2010, no
valor de R$-1.704.090,61, sendo empenhado neste ato/fonte a importância de R$-340.818,12 e o restante no valor de R$-340.818,12 será
empenhado na fonte 31853. Prazo de Execução: 180 dias a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Pagamento: Conforme
Cláusula IV, § 7º.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5265 Obra e Instalação
1 UND 340.818,12
340.818,12
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9257 28/05/2010 BIO INGA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME 090301236100172039339030000 1104 7.538,00
Pregão
450 / 2009 46852 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 20 tambores de Shampoo e 20 tambores de Intercap, para uso na limpeza dos veículos da Secretaria
Municipal de Educação, em conformidade com Pregão Presencial nº 450/2009, Ata de Registro de Preços nº 179/2009, com vigência de
12 meses, ou seja, de 09/12/2009 à 08/12/2010. A entrega deverá ser efetuada na Av. das Indústrias, 700, Distrito Industrial II, SEMUSP,
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30 em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será
efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Processo 46852/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
826 Shampoo (Xampu) concentrado para lavar veículos 1X40 li
20 UND 190,00
3.800,00
1252 Desengraxante (tipo Intercap) concentrado para lavar veícul
20 TB 186,90
3.738,00
9258 28/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166074339030000 1102 179,00
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 10 Fechaduras, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Pregão nº 482/2009, Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011, com
publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) - Almoxarifado da
Manutenção, no período das 08:00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
687 Fechadura para porta - externa
10 UND 17,90
179,00
9259 28/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 179,00
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente aquisição de 10 Fechaduras, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o
Pregão nº 482/2009, Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011, com
publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010. Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) - Almoxarifado da
Manutenção, no período das 08:00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
687 Fechadura para porta - externa
10 UND 17,90
179,00
9260 28/05/2010 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190101545200102134339030000 1000 0,00
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 1000 Sacas de Cal Hidratada p/pintura de meio fio através do Setor de Revitalização e Manutenção de
Praças e Canteiros, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após o faturamento/entrega dos materiais, através
de crédido na conta corrente do Fornecedor. Pregão nº 482/2009, Processo nº 49155/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96578 CAL hidratada para pintura, saca 20 kg
1000 SACA 5,79
5.790,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9261 28/05/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 190101545200102134339030000 1000 336,00
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Fixador para cal 150 ml, para ser utilizado pelo Setor de Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros,
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/01/2010 a 17/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após o faturamento/entrega dos materiais, através de crédido na
conta corrente do Fornecedor. Pregão nº 482/2009, Processo nº 49155/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105822 Fixador para cal, 150ml, caixa contendo 50 unidades.
20 CAIXA 16,80
336,00
9262 28/05/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 090301236100176038339030000 1102 275,40
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 17 Fechaduras, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com
o Pregão nº 482/2009, Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011, com
publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010 . Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) - Almoxarifado da
Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento
da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5297 Fechadura para porta - interna
17 UND 16,20
275,40
9263 28/05/2010 DEMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166074339030000 1102 291,60
Pregão
482 / 2009 49155 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 18 Fechaduras, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Pregão nº 482/2009, Ata de Registro de Preços nº 02/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2010 a 17/01/2011, com
publicação no Órgão Oficial datado de 28/01/2010 . Local de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (Antigo Aeroporto) - Almoxarifado da
Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento
da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5297 Fechadura para porta - interna
18 UND 16,20
291,60
9264 28/05/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030100122019339030000 1495 6.720,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso nas Unidades Básicas de Saúde , conforme Processo nº
541/2010, Pregão nº 070/2010 e Ata de Registro de Preços nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m
240 UND 28,00
6.720,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9265 28/05/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1369 20.160,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (bota de unna elástica) para o uso no P.A. Zona Norte, conforme Processo nº 541/2010,
Pregão nº 070/2010 e Ata de Registro de Preços nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
87904 Bota de Unna elástica - 10 a 10,20 cm x 9 a 10 m
720 UND 28,00
20.160,00
9266 28/05/2010 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1369 1.824,00
Pregão
70 / 2010 541 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material hospitalar (bandagem elástica c/gaze) para o uso no P.A. Zona Norte, conforme Processo nº
541/2010, Pregão nº 070/2010 e Ata de Registro de Preços nº 055/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011.
O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113268 Bandagem elástica com gaze, sem oxido de zinco - 10,20cm x
48 UND 38,00
1.824,00
9267 28/05/2010 GABINETE RADIOLOGICO DE MARINGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 233.737,60
Concorrencia
5 / 2010 375 / 2010
Objeto: Valor referente a credenciamento visando integrar a Instituição no Sistema Único de Saúde -SUS- e definir sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, objetivando a garantia da atenção integral á saúde dos municípes que integram
a região de saúde na qual o serviço está inserido. Concorrência nº 05/2010, Contrato nº 202/2010, no valor total de R$-350.606,40, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-233.737,60, correspondente a
08 meses, no período de 21/05/2010 a 20/01/2011, no valor mensal de R$-29.217,20.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 29.217,20
233.737,60
9268 28/05/2010 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 190100412200022124339030000 1000 21.000,00
Pregão
48 / 2010 408 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Tela galvanizada soldada, malha 2,5 cm- fio 14, para ser utilizados pelo Setor de Serralheria, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/2010 a
25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº 408/2010-
PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113416 Tela galvanizada soldada, malha 2,5cm - fio 14.
600 M2 35,00
21.000,00
9269 28/05/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 090301236100176036339039000 1104 67,16
Pregão
13 / 2010 75 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção de 4,2 m² de Banner em Lona, destinados a atender a Escola Municipal Ayrton
Plaisant, em conformidade com o Pregão nº 013/2010, Ata de Registro de Preços nº 027/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
19/02/2010 a 18/02/2011, com publicação no Órgão Oficial datado de 25/02/2010. Local de entrega: Av. Duque de Caxias, 648 - Centro,
no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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21/06/2011 Pág. 323

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95232 banner em lona
4 M2 15,99
67,16
9270 28/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00
Pregão
279 / 2009 32826 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (envelope postal), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 279/2009, Ata de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12
meses, ou seja, 05/11/2010 a 04/11/2011 e Processo nº 32826/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da
nota fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 26/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre
3000 UND 0,06
171,00
9271 28/05/2010 FABIANO FORLAN 190101545200102127339030000 1507 55.250,00
Pregão
461 / 2009 46208 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Poste de Aço SAE 1010, cônico, contínuo, reto circular, a Cargo da Gerência de Manutenção da Iluminação
Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2010, com vigência de 12 meses, ou seja
de 22/01/2010 a 21/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 461/2009, Processo
nº 46208/2009 .
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107864 POSTE de aço SAE 1010, cônico, contínuo, reto, circular, c
170 UND 325,00
55.250,00
9272 28/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 26.000,00
Tomada de Preco
98 / 2009 54315 / 2009
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá, conforme Edital de
Tomada de Preços nº 98/2009,com vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 à 01/05/2011, Processo nº 54315/2009, Contrato de
Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$ 592.680,00, com publicação em 19/03/2010, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-26.000,00, para execução de serviços de fechamento e calçamento de canteiros nas avenidas São Paulo x Tamandaré e
Brasil x Getúlio Vargas. Ordem de Serviço nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura dos
serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 6.000,00
6.000,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 20.000,00
20.000,00
9273 28/05/2010 EMPRESA PARANAENSE DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL 120102060600062051333041000 1000 97.172,00
Dispensavel
/ 1142 / 2010
Objeto: Valor referente ao Convênio celebrado entre o Município de Maringá e a Emater-PR, visando a mútua cooperação entre as partícipes para
o planejamento, promoção, colaboração e o desenvolvimento de programas governamentais e institucionais de assistência técnica e
extensão rural e outros, orientados ao incremento da produção e produtividade agropecuária, com vigência da data de sua assinatura, ou
seja, de 26 de Abril de 2010 a 31 de Dezembro de 2012, no valor total de R$-364.395,00, sendo empenhado neste ato 08 parcelas iguais
de R$-12.146,50, com vencimentos no período de 20/05/2010 a 20/12/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 12.146,50
97.172,00
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9274 28/05/2010 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 1.400,00
Concurso
1 / 2009 31130 / 2009
Objeto: Valor referente a apresentações teatrais do espetáculo "Exercícios para Desordem" e "Barricada" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto
Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 001/2009. A apresentação para o espetáculo "Exercícios para a Desordem" será dia
04/06/2010 e para o espetáculo "Barricada" será dia 11/06/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 565/2009-PMM, com
vigência de 16/11/2009 a 31/12/2010 no valor total de R$-9.800,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.400,00 referente a 02
apresentações, ao custo unitário de R$-700,00. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas.
Processo nº 31130/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 700,00
700,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 700,00
700,00
9275 28/05/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.400,00
Concurso
1 / 2009 31130 / 2009
Objeto: Valor referente a apresentações teatrais do espetáculo "O Beco" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme
Edital de Concurso nº 001/2009. As apresentações para o espetáculo "O Beco" serão dias 18/06 e 25/06/2010, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 570/2009-PMM, com vigência de 18/11/2009 a 31/12/2010 no valor total de R$-7.700,00, sendo empenhado
neste ato o montante de R$ 1.400,00 referente a 02 apresentações ao custo unitário de R$-700,00. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento e apresentações realizadas. Processo nº 31130/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 700,00
700,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 700,00
700,00
9276 28/05/2010 IVANDO SANTOS SOUZA 030100206200022005339036000 1000 1.107,25
Proc. Inexigibilidade
131 / 2010 955 / 2010
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 689/2005 - Embargos de Execução de Sentença -, em trâmite na 2
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme Processo Administrativo nº 41755/2009, Parecer nº 916/2010-PROGE
e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 131/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.107,25
1.107,25
9277 28/05/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 3.175,70
Proc. Inexigibilidade
133 / 2010 961 / 2010
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios coirrespondente aos Autos nº 506/2009 - Ação de Liquidação de Sentença -, em trâmite na 3ª
Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, Processo Administrativo nº 33317/2009, Parecer nº 893/2010 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 133/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.175,70
3.175,70
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9278 28/05/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 30.000,00
Pregão
358 / 2009 41552 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema
hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota
oficial da SAÚDE (Coordenação), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
16/11/2009 a 15/11/2010, divulgado no dia 20/11/2009, no valor total de R$-1.429.000,00, sendo empenhado neste ato importância de
R$-30.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos
serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil
subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203431 Aquisição de peças Lote II
1 UND 30.000,00
30.000,00
9279 28/05/2010 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA 190101751200102131339030000 1511 0,00
Pregão
398 / 2009 34402 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças, para manutenção mecânica, elétrica, auto vidro em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar
condicionado, radiador, troca de óleo e filtros, dos tratores, implementos, varredeiras e roçadeiras, pertencentes ao Setor de Manutenção
dos Serviços de Coleta de Lixo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 585/2009, no
valor total de R$-565.000,00 para o LOTE V, sendo empenhado neste ato a importância de R$-60.000,00, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, divulgado no dia 04/12/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a sua aceitação pela
Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 36,5%. Pregão nº 398/2009, Processo nº 34.402/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109213 Aquisição de peças Lote V
1 UND 60.000,00
60.000,00
9280 28/05/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 409,50
Pregão
331 / 2009 38773 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de papel toalha interfolhas, destinados à Área de Estar, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes,
através da Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 24/03/2011. Pregão nº 331/2009 e
Processo nº 38773/2009, LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
90 FARDO 4,55
409,50
9281 28/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 150102781100132122339033000 1000 3.569,50
Pregão
19 / 2010 234 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de veículo ônibus para viagem à São Paulo-SP., para o transporte de atletas do Softbol da Acema, onde
participarão do Campeonato Brasileiro. A saída está prevista para o dia 28/05/2010 às 19h30 da Acema e retorno no dia 29/05/2010 às
18h00. Conforme Ata de Registro de Preços 032/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/03/2010 à 28/02/2011, publicado no dia
05/03/2010 no O.O.M., Pregão Presencial nº 019/2010, Processo nº 234/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
957 Locação de veículo
1298 KM 2,75
3.569,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9282 28/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 150102781100132122339033000 1000 3.569,50
Pregão
19 / 2010 234 / 2010
Objeto: Valor referente a locação de veículo ônibus para viagem à São Paulo-SP., para o transporte de atletas da equipe de Beisebol da Acema,
onde participarão do Campeonato Brasileiro. A saída está prevista para o dia 28/05/2010 às 19h30 da Acema e retorno no dia 29/05/2010
às 18h00. Conforme Ata de Registro de Preços 032/2010, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/03/2010 à 28/02/2011, publicado no
dia 05/03/2010 no O.O.M., Pregão Presencial nº 019/2010, Processo nº 234/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/serviços executados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
957 Locação de veículo
1298 KM 2,75
3.569,50
9283 28/05/2010 TREVIZAN & CRUZES LTDA - ME 300100618200212042339030000 3515 580,00
Dispensavel
/ 1112 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 prancha de metal para transposição de obstáculo e 03 barras para elevação do corpo do atleta, destinado
ao aperfeiçoamento físico dos militares, para atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17391 PRANCHA DE EQUILIBRIO, ESTRUTURA DE MADE
1 UND 250,00
250,00
20812 BARRA DE FERRO P/ GINASTICA
3 UND 110,00
330,00
9284 28/05/2010 B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 10.200,00
Proc. Inexigibilidade
148 / 2010 763 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para realização do Baile da Saudade, que será realizado no dia 30 de Maio de 2010, no Country
Club de Maringá. A empresa ficará responsável pela contratação da Banda, locação de som e luz, contratação de instrutores da dança e
locação do espaço para a realização do evento. Processo nº 763/2010, parecer nº 1151/2010-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 148/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.200,00
10.200,00
9285 28/05/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 800,00
Proc. Inexigibilidade
132 / 2010 956 / 2010
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1264/2008 - Ação de Liquidação de Sentença em trâmite na 2ª
Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 31838/2009, Parecer nº 891/2010-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 132/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 800,00
800,00
9286 28/05/2010 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 1000 3.608,12
Proc. Inexigibilidade
130 / 2010 952 / 2010
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 298/2009 - Ação de Liquidação de Sentença, em trâmite na 3ª
Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr. Processo Administrativo nº 34667/2009, Parecer nº 889/2010-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 130/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.608,12
3.608,12
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9287 28/05/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101545200102126339030000 1000 40.000,00
Pregão
398 / 2009 34402 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação,
sistema hidráulico, ar condicionado, radiador, troca de óleo e filtros das máquinas pesadas da frota oficial da SEMUSP (Pavimentação
Asfáltica), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 583/2009, no valor de R$-784.000,00 para o LOTE II, sendo empenhado neste
ato a importância de R$-40.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010, divulgado no dia 04/12/2009. Pregão
nº 398/2009, Processo nº 34402/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento
aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até
15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de desconto de 32,5%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203431 Aquisição de peças Lote II
1 UND 40.000,00
40.000,00
9288 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400182091449052000 1000 545,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento de pesagem (balança eletrônica), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu. Conforme Pregão Presencial
nº 451/2009, Processo nº 46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a
15/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
1 UND 545,00
545,00
9289 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824100192082449052000 1000 545,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento para pesagem (balança eletrônica), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Franchini. Conforme Pregão Presencial nº 451/2009, Processo
nº 46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010. O pagamento
será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
1 UND 545,00
545,00
9290 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824100192082449052000 1000 545,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento para pesagem (balança eletrônica), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos. Conforme Pregão Presencial nº 451/2009, Processo nº
46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
1 UND 545,00
545,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9291 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824300186085449052000 1000 1.635,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento de pesagem (balanças eletrônicas), para atender as necessidades das unidades atendidas pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B. Comunidade. Conforme
Pregão Presencial nº 451/2009, Processo nº 46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de
16/12/2009 a 15/12/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos equipamentos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
3 UND 545,00
1.635,00
9292 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400192090449052000 1000 545,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento de pesagem (balança eletrônica), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Portal da Inclusão. Conforme Pregão Presencial nº 451/2009, Processo nº
46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010. O pagamento será
efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
1 UND 545,00
545,00
9293 28/05/2010 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824300196086449052000 1000 545,00
Pregão
451 / 2009 46494 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de equipamento de pesagem (balança eletrônica), para atender as necessidades da unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Pregão Presencial nº 451/2009, Processo
nº 46494/2009 e Ata de Registro de Preços nº 188/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/2009 a 15/12/2010. O pagamento
será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18450 Balança eletrônica CS 15kg
1 UND 545,00
545,00
9294 28/05/2010 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122018449052000 1496 15.500,00
Pregão
102 / 2010 566 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Tanque para ar comprimido, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Parecer nº 1392/2010,
Pregão nº 102/2010 e Processo nº 566/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega e instalação do
equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109138 Tanque para ar comprimido com capacidade de 3000 litros / 0
1 UND 15.500,00
15.500,00
9295 28/05/2010 ANTONIO FERREIRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ME 190101545200102130339039000 1000 23.175,00
Pregão
280 / 2009 25208 / 2009
Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a Prestação de Serviços com a Locação de 05 caminhões basculantes, trucados, com
capacidade de carga de no mínimo de 10 m³, com seus respectivos motoristas, para realizar movimentação de terra e transporte de entulhos
na área urbana do Município de Maringá, conforme programação da Gerência de Viação, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/09/2009 a 13/09/2010. O valor empenhado
neste ato corresponde ao Aditivo de 25%, segundo o Parecer n° 1212/2010. O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 10 do mês
seguinte ao da prestação de serviços. Pregão nº 280/2009, Processo nº 25208/2009-PMM.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108174 Prestação de serviço.
75 DIARIA 309,00
23.175,00
9296 28/05/2010 C.B.L. TRANSPORTES LTDA 190101545200102130339039000 1000 23.175,00
Pregão
280 / 2009 25208 / 2009
Objeto: Valor referente a Contratação de empresa para a Prestação de Serviços com a Locação de 05 caminhões basculantes, trucados, com
capacidade de carga de no mínimo de 10 m³, com seus respectivos motoristas: para realizar movimentação de terra e cascalho para
manutenção e conservação das estradas rurais do Município de Maringá, conforme programação da Gerência de Viação, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 125/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/09/2009 a
13/09/2010. O valor empenhado neste ato corresponde ao Aditivo de 25%, segundo o Parecer n° 1212/2010. O pagamento dos serviços
será efetuado mensalmente em até 10 dias do mês seguinte ao da prestação de serviços. Pregão nº 280/2009, Processo nº
25208/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108174 Prestação de serviço.
75 DIARIA 309,00
23.175,00
9297 28/05/2010 WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339039000 1509 500,00
Dispensavel
/ 85 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para táxi (PJ) destinado ao Secretário dos Transportes, Walter Luiz Guerlles, em
viagem a Olinda/PE., onde participará da 72º Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e
Trânsito, que se realizará nos dias 10, 11 e 12/06/2010. Saída ás 06h40 do dia 09/06/2010 e retorno ás 01h05 do dia 13/06/2010
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
9298 28/05/2010 WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339014000 1509 1.200,00
Dispensavel
/ 86 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 04 Diárias para o Secretário dos Transportes Walter Luiz Guerlles, em viagem á Olinda/PE., onde participará
da 72º Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e Trânsito que se realizará nos dias 10 à
12/06/2010. Saída ás 06h40 do dia 09/06/2010 e
retorno ás 01h05 do dia 13/06/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
4 UND 300,00
1.200,00
9299 28/05/2010 EDITORA CENTRAL LTDA 140101339200042105339039000 1000 530,00
Proc. Inexigibilidade
141 / 2010 339 / 2010
Objeto: Valor referente a renovação de 02 assinaturas do Jornal " O Diário do Norte do Paraná" para o setor de Patrimônio Histórico da cidade de
Maringá, pelo período de 12 meses, ou seja, de Maio de 2010 a Abril de 2011, necessárias para atualização do acervo histórico de ações do
município de Maringá, leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários, conforme Parecer nº 1306/2010-PROGE,
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 141/2010, Processo nº 339/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a
emissão do faturamento/início das entregas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
2 UND 265,00
530,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9300 28/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 70,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de pilhas destinado a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata
de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03 Fev 2010 a 02 Fev 2011, Processo nº 40613/2009. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Pregão nº 367/2009. Local de entrega: Av. Guaíra, 63,
Zona 07 -
Fone 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104284 PILHA alcalina, tamanho C.
40 UND 1,75
70,00
9301 28/05/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 300100618200212042339030000 3515 1.032,72
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de pilhas destinado a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata
de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03 Fev 2010 a 02 Fev 2011, Processo nº 40613/2009. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Pregão nº 367/2009. Local de entrega: Av. Guaíra, 63,
Zona 07 -
Fone 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90566 Pilha alcalina grande
312 UND 3,31
1.032,72
9302 28/05/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 300100618200212042339030000 3515 17,92
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de
Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03 Fev 2010 a 02 Fev 2011, Processo nº
40613/2009. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Pregão nº 367/2009. Local de entrega:
Av. Guaíra, 63, Zona 07 -
Fone 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88631 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
2 PACOTE 2,24
4,48
88632 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
2 PACOTE 2,24
4,48
97877 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
2 PACOTE 2,24
4,48
88633 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
2 PACOTE 2,24
4,48
9303 28/05/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 300100618200212042339030000 3515 77,00
Pregão
367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de pilhas destinado a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, conforme Ata
de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03 Fev 2010 a 02 Fev 2011, Processo nº 40613/2009. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Pregão nº 367/2009. Local de entrega: Av. Guaíra, 63,
Zona 07 -
Fone 44-3218-6161
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104286 PILHA alcalina pequena, tamanho AA.
100 UND 0,77
77,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9304 28/05/2010 ZACARIAS QUINTANILHA 030100206200022005339036000 1000 1.685,40
Proc. Inexigibilidade
134 / 2010 1008 / 2010
Objeto: Despesa referente Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 123/2006 - Ação Embargos de Execução -, em trâmite no Juízo
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 41374/2009, Parecer nº
956/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 134/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.685,40
1.685,40
9305 28/05/2010 NELSINA FERRARI BATISTA 030102884611110001339091000 3507 320,17
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 320,17
320,17
9306 28/05/2010 NILSON THEOBALDO VALIM 030102884611110001339091000 3507 1.540,88
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.540,88
1.540,88
9307 28/05/2010 SANTINO RODRIGUES PUGAS 030102884611110001339091000 3507 545,08
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 545,08
545,08
9308 28/05/2010 SIGUEKO MURATA 030102884611110001339091000 3507 0,00
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 893,37
893,37
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9309 28/05/2010 URANO DA COSTA 030102884611110001339091000 3507 1.340,12
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.340,12
1.340,12
9310 28/05/2010 VALDEMIR VECHIATTO 030102884611110001339091000 3507 27,65
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 27,65
27,65
9311 28/05/2010 VALDENIR FACINA SPAGNOLLO 030102884611110001339091000 3507 1.151,22
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.151,22
1.151,22
9312 28/05/2010 VALDIR DE PADUA RIBEIRO 030102884611110001339091000 3507 961,80
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 961,80
961,80
9313 28/05/2010 WALDIR SEGATTO 030102884611110001339091000 3507 1.055,67
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.055,67
1.055,67
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9314 28/05/2010 WALDEMIR ANTONIO MICHELIM 030102884611110001339091000 3507 2.421,73
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.421,73
2.421,73
9315 28/05/2010 WILSON MARQUES DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 646,57
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 646,57
646,57
9316 28/05/2010 LIRIANO VIANA 030102884611110001339091000 3507 821,00
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 821,00
821,00
9317 28/05/2010 CARVALHO MARQUES DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.119,63
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.119,63
1.119,63
9318 28/05/2010 JOAO APARECIDO DA COSTA 030102884611110001339091000 3507 1.204,66
Dispensavel
/ 1110 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 951/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 55401/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.204,66
1.204,66
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9319 28/05/2010 FUCK & THOMASELLI LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.903,41
Dispensavel
/ 1103 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 660/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 53192/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.903,41
1.903,41
9320 28/05/2010 EGON JOSE FUCK 030102884611110001339091000 3507 134,40
Dispensavel
/ 1103 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 660/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu
a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de Maringá -
Estado do Paraná - Processo nº 53192/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 134,40
134,40
9321 28/05/2010 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 200101545100141010449051000 1000 3.997,12
Tomada de Preco
90 / 2009 52759 / 2009
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (AUMENTO DE META FÍSICA), no valor de R$-3.997,12 correspondente a 7,8553%, do valor inicial
do Contrato, referente a Construção de Ponte de Madeira no Parque do Japão, conforme memorial descritivo/especificações técnicas,
planilha de serviço (quantitativos e valor máximo Global) e cronograma de execução - (físico-financeiro), parte integrante do Processo
Licitatório nº 52759/2009.Tomada de Preços nº 090/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2010, no valor de R$-50.884,60,
sendo empenhado neste ato o montante de R$ 3.997,12, referente ao 1º Aditivo. Prazo de Vigência: até 26/06/2010, conforme 1º Termo
Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e
documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 3.997,12
3.997,12
9322 28/05/2010 OMEGA MARINGA DISTRIBUICAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - 090101212200022029339030000 1104 4.150,00
Dispensavel
/ 1140 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados a Central de Alarmes para atender e monitorar os alarmes da Secretaria Municipal de
Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204009 Kit expansão comunicador para alarme
1 UNID 1.650,00
1.650,00
204010 Software de monitoramento para 250 contas.
1 UNID 2.500,00
2.500,00
9323 28/05/2010 OMEGA MARINGA DISTRIBUICAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - 090101212200022029449052000 1104 2.800,00
Dispensavel
/ 1140 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Receptor destinado a Central de Alarmes para atender e monitorar os alarmes da Secretaria Municipal de
Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204008 Receptora proter 4x1 para alarme
1 UNID 2.800,00
2.800,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9324 28/05/2010 NEIDE BRONZI 030102884611110001339091000 3507 1.421,10
Dispensavel
/ 1083 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1392/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 55249/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.421,10
1.421,10
9325 28/05/2010 ZENAIDE BRONZI 030102884611110001339091000 3507 1.403,78
Dispensavel
/ 1083 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1392/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 55249/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.403,78
1.403,78
9326 28/05/2010 JOSÉ APARECIDO PANINI 030102884611110001339091000 3507 935,53
Dispensavel
/ 1109 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1095/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52235/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 935,53
935,53
9327 28/05/2010 JOAO BINICIO DE SOUZA 030102884611110001339091000 3507 1.501,55
Dispensavel
/ 1109 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1095/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52235/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.501,55
1.501,55
9328 28/05/2010 JOSE CARDOSO 030102884611110001339091000 3507 429,46
Dispensavel
/ 1109 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1095/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52235/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 429,46
429,46
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9329 28/05/2010 JOSE MIELE GALEGO 030102884611110001339091000 3507 0,00
Dispensavel
/ 1109 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1095/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52235/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.655,49
1.655,49
9330 28/05/2010 JOSE VIDOTTO 030102884611110001339091000 3507 319,57
Dispensavel
/ 1109 / 2010
Objeto: Despesa referente aos Autos nº 1095/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que
entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cívil da Comarca de
Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52235/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 319,57
319,57
9331 28/05/2010 AMELIA KEIKO BABA 180202884611110013339093000 1000 3.364,74
Dispensavel
/ 1101 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade da srª Amelia Keiko Baba, devido a queda de árvore no dia
07/09/2009, na Rua Santo Antonio, conforme instruem o Processo nº 51897 de 19/11/2009, Parecer nº 1129/2010-PROGE e Termo de
Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203348 Ressarcimento
1 UND 3.364,74
3.364,74
9332 28/05/2010 VALDIR RAMARI 040100412600022008339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 1010 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para viagem a São Paulo-SP., em nome do servidor Valdir Ramari, onde participará do evento
Reciclamais South American Expo, nos dias 08 e 09 de Junho de 2010, com a finalidade de buscar conhecimento e novas tecnologias para
o setor de remanufatura de cartuchos de impressoras. A saída será no dia 07 de Junho às 23h00 e o retorno no dia 09 de Junho às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
9333 28/05/2010 SERGIO LUIZ ZANE 180202884611110013339093000 1000 3.084,00
Dispensavel
/ 1093 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Scania/T113, Placas AAP-9888, de propriedade do sr. Sergio Luiz Zane,
devido a queda de árvore no dia 22/11/2009, conforme instruem os Processos 54014 (02/12/2009) e 15517 (06/04/2010), Parecer nº
1012/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203348 Ressarcimento
1 UND 3.084,00
3.084,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9334 28/05/2010 G.M.C.- PECAS E ASSIST.TECN. ELETRODOMESTICOS LTDA 130200824300186085339039000 1000 50,00
Dispensavel
/ 1113 / 2010
Objeto: Prestação de serviços para conserto de bebedouros (tombamentos 146187 e 146188) pertencentes ao Espaço da Juventude Brinco da Vila,
unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias após o
faturamento/serviços prestados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2 UND 25,00
50,00
9335 28/05/2010 G.M.C.- PECAS E ASSIST.TECN. ELETRODOMESTICOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 148,00
Dispensavel
/ 1113 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de peças (torneiras e filtro de água) para conserto de bebedouros do Espaço da Juventude Brinco da Vila,
unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme orçamentos anexados ao Processo nº 1113/2010.
O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203897 TORNEIRA DE COPO, curva, para bebedouro, medida 3/8"
2 UND 27,00
54,00
203898 TORNEIRA DE JATO (filtro), reta, em metal, medida 3/8"
2 UND 27,00
54,00
201859 Filtro de Agua
2 UND 20,00
40,00
9336 28/05/2010 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 180202884611110013332093000 1000 84.475,00
Dispensavel
/ 1168 / 2010
Objeto: Restituição do valor repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDSCF, relativo ao Piso Básico Fixo para
o exercício de 2005, conforme Ofício n° 741/2010-MDS anexo ao Processo nº 1168/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 84.475,00
84.475,00
9337 28/05/2010 P R ABUJANRA EPP 130200824300186085339032000 33790 1.349,00
Dispensavel
/ 1163 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas personalizadas que serão distribuídas na campanha em comemoração ao Dia Mundial de Combate
ao Trabalho Infantil, a realizar-se em 09 de junho de 2010, no térreo do Paço Municipal. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias
após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89252 Camiseta fio escocia c/ estampa
66 UND 9,50
627,00
89252 Camiseta fio escocia c/ estampa
60 UND 9,50
570,00
89252 Camiseta fio escocia c/ estampa
16 UND 9,50
152,00
9338 28/05/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 090101212200022029449052000 1104 26.320,00
Pregão
65 / 2010 506 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 04 unidades de Plataforma Niveladora de Docas, destinadas a atender o almoxarifado geral da Secretaria
Municipal de Educação, em conformidade com Pregão Presencial nº 65/2010, Ata de Registro de Preços nº 61/2010 com vigência de 12
meses, ou seja, de 06/05/2010 a 05/05/2011, publicado no Diário Oficial do Município dia 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até
30 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Zona 08, Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111947 Plataforma Niveladora de Docas, Hidráulica Manual
4 UND 6.580,00
26.320,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9339 28/05/2010 J. BABATI & SILVA LTDA. 080201030200122018339039000 1496 0,00
Dispensavel
/ 859 / 2010
Objeto: Valor referente a prestação de serviços no conserto de liquidificador industrial utilizado no setor de Dietética e Nutrição do Hospital
Municipal de Maringá. Processo nº 859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 50,00
50,00
9340 28/05/2010 J. BABATI & SILVA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 0,00
Dispensavel
/ 859 / 2010
Objeto: Valor referente a ontratação de empresa para fornecimento de peças (tampa de cuba, guarnição da cuba, torneira, turbina, chave) para
conserto de refresqueira industrial utilizada no setor de Dietética e Nutrição do Hospital Municipal de Maringá. Processo nº 859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203971 Tampa da cuba da refresqueira
1 UNID 175,00
175,00
203972 Guarnição da cuba da refresqueira
1 UNID 65,00
65,00
203973 Torneira para refresqueira
1 UNID 100,00
100,00
203974 Turbina para refresqueira
1 UNID 70,00
70,00
203975 Chave liga/desliga para refresqueira
1 UNID 20,00
20,00
9341 28/05/2010 J. BABATI & SILVA LTDA. 080201030200122018339039000 1496 0,00
Dispensavel
/ 859 / 2010
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços para conserto de refresqueira industrial utilizada no setor de Dietética
e Nutrição do Hospital Municipal de Maringá. Processo nº 859/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 50,00
50,00
9342 28/05/2010 A. D. RIBEIRO ME 150102781100132122339031000 1000 3.350,00
Pregão
110 / 2010 781 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de Troféus para atender ao evento 10ª Copa Cidade Canção de Ciclismo, que se realizará em Maringá, no dia
30/05/2010. Conforme Pregão nº 110/2010, Processo nº 781/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega
dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1008 Troféu
50 UND 67,00
3.350,00
9343 28/05/2010 A. D. RIBEIRO ME 150102781100132122339030000 1000 1.149,60
Pregão
110 / 2010 781 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de números de identificação de atletas que irão participar da 10ª Copa Cidade Canção de Ciclismo, que se
realizará em Maringá, no dia 30/05/2010. Conforme Pregão nº 110/2010, Processo nº 781/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202972 Número e letras em adesivo para vestuário esportivo
1200 UND 0,48
574,80
202973 Número e letras em lona plástica para vestuário esportivo
1200 UND 0,48
574,80
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9344 31/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008339030000 1000 1.230,00
Pregão
483 / 2009 49033 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 30 Memória Dimm, conforme Ata de Registro de Preços nº 199/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 30/12/2009 a 29/12/2010. Os equipamentos serão destinados ao Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de
Gestão, visando manutenção da rede de computadores desta Prefeitura. Pregão Presencial nº 483/2009, Processo nº 49033/2009. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111252 Memória Dimm 512 mb
30 UND 41,00
1.230,00
9345 31/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190102266200102135339030000 1000 20.860,00
Pregão
208 / 2009 25770 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Barras de ferro (ou aço) - CA 60, destinados à Fábrica de Artefatos de Cimento - SEMUSP, para confecção
de tubos, tampas de bueiro, entre outros artefatos, utilizados em obras públicas do Município, conforme Ata de Registro de Preços n°
96/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2009 a 26/07/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do
faturamento/entrega. Pregão n° 208/2009, Processo nº 25770/2009..
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101799 Barra de Ferro ou aço CA-60 de 4,2 mm.
4000 KG 3,43
13.720,00
102392 Barra de ferro ou aço para construção CA-50 de 3/8" ou 10m
2000 KG 3,57
7.140,00
9346 31/05/2010 CONSTRUTORA OSHIMA DE PROJETOS E OBRAS LTDA 180202884611118014449092000 3006 10.011,60
Convite
102 / 2008 66244 / 2008
Objeto: Contratação de empresa para execução de Serviços de Engenharia e Arquitetura, para a realização de levantamento de campo e confecção
de projetos arquitetônicos de aumento residencial - Núcleo Habitacional Santa Felicidade -, Processo Licitatório nº 66244/2008, Convite
nº 102/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 196/2008, no valor de R$-10.011,60, referente Nota de Empenho nº 13368/2008 de
24/10/2008 - CANCELADO em 10/03/2010, para alteração de Fonte de Recurso, Nota Fiscal nº 602 de 13/03/2009. Prazo de Execução:
30 dias, após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 10.011,60
10.011,60
9347 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 918,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (farinha de trigo), para atender as necessidades do Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses, conforme Pregão Presencial
nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a
08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
180 PACOTE 5,10
918,00
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 340

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9348 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824400182091339030000 1000 2.295,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (farinha de trigo), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 04 meses, conforme
Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
450 PACOTE 5,10
2.295,00
9349 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 31845 1.402,50
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de farinha de trigo para atender aos CIACA Mandacaru, AABB Comunidade e FA Comunidade, unidades
ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata
de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo
de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
275 PACOTE 5,10
1.402,50
9350 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824100192082339030000 33787 918,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de farinha de trigo para atender à Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota
fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
180 PACOTE 5,10
918,00
9351 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 130200824300186085339030000 1000 2.830,50
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de produtos não perecíveis (farinha de trigo), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS: Mandacaru, Peti Jovem, A.A.B.B. e F.A. Comunidade, por um período de 03
meses, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos
produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89125 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
555 PACOTE 5,10
2.830,50
9352 31/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400182091339030000 1000 331,20
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (margarina), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses, conforme
Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1044 MARGARINA vegetal com sal, pote com 500g
360 UND 0,92
331,20
9353 31/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300196086339030000 1000 165,60
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (margarina), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório, por um período de 03 meses, conforme Pregão Presencial nº 501/2009,
Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O
pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1044 MARGARINA vegetal com sal, pote com 500g
180 UND 0,92
165,60
9354 31/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300186085339030000 31845 561,20
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de margarina vegetal para atender aos CIACA Mandacaru, FA Comunidade e AABB Comunidade, unidades
ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata
de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo
de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1044 MARGARINA vegetal com sal, pote com 500g
610 UND 0,92
561,20
9355 31/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300196086339030000 31840 27,60
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor eferente a aquisição de margarina vegetal para atender ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS/Socioeducativo, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota
fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1044 MARGARINA vegetal com sal, pote com 500g
30 UND 0,92
27,60
9356 31/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 31845 2.520,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de óleo de soja refinado a atender aos CIACA Mandacaru, FA Comunidade e AABB Comunidade, unidades
ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata
de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo
de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
344 OLEO DE SOJA
1200 UND 2,10
2.520,00
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9357 31/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 2.100,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (óleo de soja), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, por um período de 03 meses, conforme
Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
344 OLEO DE SOJA
1000 UND 2,10
2.100,00
9358 31/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 1.260,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (óleo de soja), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, Abrigo Provisório Municipal por um período de 03 meses, conforme Pregão Presencial nº
501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a
08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
344 OLEO DE SOJA
600 UND 2,10
1.260,00
9359 31/05/2010 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 030201442200032006339030000 1004 39,00
Pregão
501 / 2009 50287 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de 50 caixas de chá, conforme Pregão Presencial nº 501/2009, Processo nº 50287/2009 e Ata de Registro de
Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após
a emissão da nota fiscal/entrega dos produtos, que deverá ser efetuada no PROCON - Rua Arthur Thomas, 806. Centro - Maringá.
Responsável pelo Recebimento: Luciana Reis - Fone 3293-8160.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
50 CAIXA 0,78
39,00
9360 31/05/2010 LUZIA MARA MENDES FERRER 090301236100175034449051000 1104 1.034,23
Convite
60 / 2007 39845 / 2007
Objeto: Contratação de profissional especializada na elaboração de Projetos Complementares (Projetos Hidro-Sanitário e Drenagem, Projeto de
Reuso de Águas Pluviais e Prevenção contra Incêndios e respectivos Memoriais Descritivos), visando a reforma e ampliação da Escola
Municipal Oscar Pereira dos Santos, localizada na Rua Petúnia, 239, Quadra 11, Data 15, Jardim Industrial. Referente ao Edital Convite nº
60/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.034,23, correspondente á parte do LOTE III, referente a Nota de Empenho nº
10498/2007, cancelado parcialmente em 17/02/2009. Processo nº 39845/2007.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 1.034,23
1.034,23
9361 31/05/2010 SHUDO YASUNAGA 120100412200062066339014000 1000 0,00
Dispensavel
/ 76 / 2010
Objeto: Valor eferente a liberação de 15,5 Diárias para realização da viagem a cidade de Kakogawa-Japão, em comemoração ao aniversário de 60
anos, onde a cidade de Maringá receberá homenagens, conforme Decreto nº 523/2010. Saída dia 08/06/2010 às 20h10 - retorno dia
24/06/2010 aproximadamente às 10h40.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
16 UND 823,59
12.765,65
9362 31/05/2010 KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 300100618200212042339030000 3515 685,00
Pregão
86 / 2009 11979 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas (enxada e enxadão) destinados a atender as necessidades operacionais do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá, conforme Pregão nº 86/2009, Ata de Registro de Preços nº 85/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jun
2009 a 24 Jun 2010, Processo nº 11979/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais que
deverá ser efetuada na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
46962 ENXADA 2" LIBRAS C/ CABO
50 UND 9,90
495,00
98218 Enxadão largo c/cabo
20 UND 9,50
190,00
9363 31/05/2010 ADERALDO & SOUZA LTDA 090301236100176036339030000 1104 1.480,00
Pregão
16 / 2010 216 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 100 torneiras copo, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 058/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. Local
de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 10 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106197 Torneira copo para câmara fria.
100 UND 14,80
1.480,00
9364 31/05/2010 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 190101854100112133449052000 1000 1.380,00
Pregão
345 / 2009 38189 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³, corrente 3/8" PM, peso máximo 4,9 Kg. potência 2,3 KW,
destinada ao Distrito de Floriano, conforme Ata de Registro de Preços nº 140/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a
15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 345/2009, Processo nº
38189/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111162 Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³.
1 UNID 1.380,00
1.380,00
9365 31/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 16.147,50
Pregão
16 / 2010 216 / 2010
Objeto: Valor referente aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o
Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 058/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. Local de
entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 10 dias úteis contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112512 Torneira de jardim 1 ½ com saída para mangueira ¾
25 UND 9,28
232,00
111418 Torneira giratória de cozinha cromada ½ polegada cano long
25 UND 21,30
532,50
103426 TORNEIRA para lavatório.
150 UND 58,40
8.760,00
111408 Válvula americana 2 ½ x 1 ½
500 UND 6,24
3.120,00
111407 Válvula americana 4 ½ x 1 ½
400 UND 7,52
3.008,00
112426 Caixa multiuso 150x150x68 em PVC
25 UND 19,80
495,00
9366 31/05/2010 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 190101854100112133449052000 1000 1.380,00
Pregão
345 / 2009 38189 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³, corrente 3/8" PM, peso máximo 4,9 Kg. potência 2,3 KW,
destinada ao Distrito de Iguatemi, conforme Ata de Registro de Preços nº 140/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a
15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 345/2009, Processo nº
38189/2009-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111162 Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³.
1 UNID 1.380,00
1.380,00
9367 31/05/2010 AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA 080201030200122089449052000 3499 0,00
Pregão
156 / 2009 19234 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUS, para uso da Central de Regulação da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2009, com validade de 12 meses, ou seja,de 27/07/2009 a 26/07/2010, Pregão nº
156/2009 e Processo nº 19234/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega/faturamento do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4258 APARELHO de ar condicionado 12000 btu/h
1 UND 1.235,00
1.235,00
9368 31/05/2010 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 180100412200022119449052000 1000 1.828,00
Pregão
156 / 2009 19234 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de móveis para antender a Diretoria de Compras, conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2009, com
validade de 12 meses, ou seja,de 27/07/2009 a 26/07/2010, Pregão nº 156/2009 e Processo nº 19234/2009. O ítem teve seu preço
realinhado através do Edital de Notificação datado de 17/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega/faturamento
do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108551 Refrigerador duplex frost free com capacidade aproximada de
1 UND 1.828,00
1.828,00
9369 31/05/2010 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 190101545200102127339039000 1507 5.250,00
Pregão
83 / 2009 11975 / 2009
Objeto: I Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 230/2009, para fornecimento de Lanche : X-Salada + refrigerante em lata 350 ml e de
Marmitex médio + refrigerante em lata 350 ml, no valor Total de R$-5.250,00, para os servidores que trabalham no plantão da Iluminação
Pública e Elétrica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/04/2009 a 27/04/2010, sendo
empenhado neste ato o valor total do Aditivo de 25% sobre o referido Contrato, ou seja, R$-5.250,00, correspondendo a 250 lanches e 250
marmitex, para o período de mais 04 meses, ou seja, de 28/04/2010 a 27/08/2010. A entrega deverá ser parcelada e o pagamento será
efetuado até o 10º dia útil, após o faturamento das quantidades efetivamente entregues no mês anterior.
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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
250 UND 10,00
2.500,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
250 UND 11,00
2.750,00
9370 31/05/2010 RTR - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP 150102781200131016449051000 33826 12.075,07
Tomada de Preco
73 / 2008 78022 / 2008
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de reforma do Centro Esportivo Miosótis, localizado na Rua Hermínio
Girardi x Rua Pioneiro Agenor Camargo, Quadra 61-A, Zona 30, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços
(quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº 78022/2008. CONVÊNIO nº 247.935-16/2007. Tomada de
Preços nº 073/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 211/2008, no valor total de R$-212.445,70, acrescido de R$-38.946,37,
conforme 3º Aditivo (18,33239%), sendo empenhado neste ato a importância de R$-12.075,07 nesta Fonte, e o restante no valor de
R$-494,53 será empenhado na Fonte 1000. Prazo de Vigência : Até 05/06/2010, conforme 8º Aditivo. O pagamento será efetuado em até
10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente atestados pela
SEURB.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 12.075,07
12.075,07
9371 31/05/2010 RTR - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP 150102781200131016449051000 1000 494,53
Tomada de Preco
73 / 2008 78022 / 2008
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das obras de reforma do Centro Esportivo Miosótis, localizado na Rua Hermínio
Girardi x Rua Pioneiro Agenor Camargo, Quadra 61-A, Zona 30, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços
(quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório nº 78022/2008. CONVÊNIO nº 247.935-16/2007 -
CONTRAPARTIDA. Tomada de Preços nº 073/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 211/2008, no valor total de R$-212.445,70,
acrescido de R$-38.946,37, conforme 3º Aditivo (18,33239%), sendo empenhado neste ato a importância de R$-494,53 nesta Fonte, e o
restante no valor de R$-12.075,07 foi empenhado na Fonte 33826, através da Nota de Empenho nº 9370/2010. Prazo de Vigência : Até
05/06/2010, conforme 8º Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme
medição mensal e documentos pertinentes devidamente atestados pela SEURB.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 494,53
494,53
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
ANULAÇÕES DO PERÍODO
Empenho Data
Fornecedor
Programática
Fonte Data Anulaçã
Valor Anul.
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
3707 09/03/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339039000 1000 18/05/2010
589,20 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
3705 09/03/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 180100412200022119339030000 1000 18/05/2010
134,93 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
3706 09/03/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 180100412200022119339039000 1000 18/05/2010
912,00 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
3709 09/03/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339039000 1507 18/05/2010
13.050,00 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
5730 05/04/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339030000 1511 18/05/2010
84,31 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
5731 05/04/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102126339030000 1000 18/05/2010
900,00 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
8025 12/05/2010 00:00:00
SUSANA YURI KAMIKIHARA 080201030100122019319094000 1000 24/05/2010
0,10 Dispensavel
/ 191 / 2010
8492 20/05/2010 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495 20/05/2010
374.070,04 Dispensavel
/ /
8501 20/05/2010 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1496 20/05/2010
84.222,80 Dispensavel
/ /
8533 20/05/2010 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497 20/05/2010
62.651,73 Dispensavel
/ /
8665 20/05/2010 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303 20/05/2010
94.302,37 Dispensavel
/ /
7277 28/04/2010 00:00:00
DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 24/05/2010
0,29 Proc. Inexigibilidade
110 / 2010 771 / 2010
7433 30/04/2010 00:00:00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 24/05/2010
1,20 Pregão
285 / 2009 29419 / 2009
7949 11/05/2010 00:00:00
BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EX 080201030100122019339030000 1495 25/05/2010
84,00 Proc. Inexigibilidade
125 / 2010 855 / 2010
7110 23/04/2010 00:00:00
ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 25/05/2010
783,74 Pregão
242 / 2009 28185 / 2009
756 15/01/2010 00:00:00
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIF 030201442200032006339039000 1004 26/05/2010
4.900,00 Proc. Dispensa
24 / 2009 11510 / 2009
8307 18/05/2010 00:00:00
ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 180100412200022119449052000 1000 26/05/2010
460,00 Pregão
248 / 2009 28220 / 2009
6262 16/04/2010 00:00:00
ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 26/05/2010
1,17 Pregão
440 / 2009 44797 / 2009
1143 25/01/2010 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101751200102131339030000 1511 26/05/2010
0,30 Pregão
192 / 2009 21347 / 2009
1146 25/01/2010 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 190101545200102130339030000 1000 26/05/2010
0,30 Pregão
192 / 2009 21347 / 2009
6106 13/04/2010 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 26/05/2010
222,12 Pregão
184 / 2009 21339 / 2009
6372 19/04/2010 00:00:00
CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 160100824400202014339030000 1000 26/05/2010
87,50 Pregão
203 / 2009 23219 / 2009
6378 19/04/2010 00:00:00
LARA MARTINS E DRESCH COMERCIO DE PRODUTOS FAR 160100824400202014339030000 1000 26/05/2010
62,40 Pregão
203 / 2009 23219 / 2009
7828 05/05/2010 00:00:00
A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 27/05/2010
74.780,00 Pregão
94 / 2010 718 / 2010
9081 21/05/2010 00:00:00
ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339014000 1000 27/05/2010
150,00 Dispensavel
/ 1115 / 2010
4433 19/03/2010 00:00:00
CONSTRUTORA OSHIMA DE PROJETOS E OBRAS LTDA 200201648200091021449051000 3006 28/05/2010
10.011,60 Convite
102 / 2008 66244 / 2008
7749 04/05/2010 00:00:00
HMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 120202369500062072339039000 1000 06/05/2010
50.000,00 Proc. Inexigibilidade
124 / 2010 852 / 2010
7750 04/05/2010 00:00:00
NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 1000 06/05/2010
7.000,00 Proc. Inexigibilidade
123 / 2010 853 / 2010
8936 21/05/2010 00:00:00
COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 190101545200102127339030000 1507 31/05/2010
16.690,00 Pregão
461 / 2009 46208 / 2009
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
1029 22/01/2010 00:00:00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU 080201030200122018339030000 1496 04/05/2010
1,36 Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
3563 05/03/2010 00:00:00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU 080201030200122018339030000 1496 04/05/2010
1,36 Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
5069 22/03/2010 00:00:00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU 080201030100122019339032000 1495 04/05/2010
40,80 Pregão
115 / 2009 13898 / 2009
5629 31/03/2010 00:00:00
CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 080201030200122018339030000 1496 04/05/2010
70,20 Pregão
536 / 2009 50285 / 2009
1988 09/02/2010 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 31/05/2010
332,00 Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
3437 04/03/2010 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 31/05/2010
1.992,00 Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
3438 04/03/2010 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 31/05/2010
1.104,00 Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
5837 07/04/2010 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 31/05/2010
1.245,00 Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
5838 07/04/2010 00:00:00
SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 31/05/2010
552,00 Pregão
690 / 2007 65733 / 2007
7973 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7975 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7977 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
8106 13/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7974 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7976 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7978 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7979 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
7982 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
7983 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
7971 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
7972 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
7969 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
7970 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
7986 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7987 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7988 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7989 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
7980 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
7981 11/05/2010 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
7985 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
7984 11/05/2010 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 31/05/2010
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7522 30/04/2010 00:00:00
MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 080201012800052016339014000 1497 04/05/2010
632,50 Dispensavel
/ 626 / 2010
7 04/01/2010 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101751200102131339030000 1511 26/05/2010
40,00 Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
949 20/01/2010 00:00:00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 190101545200102126339030000 1000 26/05/2010
28,00 Pregão
216 / 2009 24517 / 2009
7913 07/05/2010 00:00:00
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 180202884311110006469071000 1000 07/05/2010
70.029,14 Dispensavel
/ 12953 / 2005
7135 23/04/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101512200102123339030000 1000 20/05/2010
1.676,39 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
1208 26/01/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339030000 1507 18/05/2010
780,06 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
1211 26/01/2010 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101545200102127339030000 1507 18/05/2010
12.750,00 Pregão
327 / 2009 34418 / 2009
3222 26/02/2010 00:00:00
RESTAURANTE ALINANDA LTDA 150102781100132122339039000 1000 18/05/2010
1.440,00 Pregão
260 / 2009 31406 / 2009
6333 16/04/2010 00:00:00
CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100052035339039000 1104 18/05/2010
307,00 Dispensavel
/ 328 / 2010
6335 16/04/2010 00:00:00
CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 090301236100052035339014000 1104 18/05/2010
747,50 Dispensavel
/ 561 / 2010
5378 29/03/2010 00:00:00
AUGUSTO GENARI 090101212200022029339014000 1104 18/05/2010
975,00 Dispensavel
/ 561 / 2010
TOTAL EMPENHADO:
TOTAL ANULADO:
37.952.964,97
891.116,41
TOTAL GERAL: 37.061.848,56
Comentários
1 -
Silvio Magalhães Barros II
PREFEITO
MARCOS CARMONA RODRIGUES
Contador CRC/PR 45.081-0-1
JOSÉ LUIZ BOVO
SECRETÁRIO DE GESTÃO
ZANONI LUIZ FÁVERO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
www.elotech.com.br
21/06/2011 Pág. 349