Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

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Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7666 03/05/2010 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 190101512200102123339030000 1000 0,00

Pregão

191 / 2009 22428 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 35 unidades de Chuveiro Elétrico 220v, destinados à Gerência de Construção Civil, da Secretaria Municipal

de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 106/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/08/2009 a 19/08/2010.

O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 191/2009, Processo nº 22428/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91451 Chuveiro eletrico 220v

35 UND 15,94

557,90

7667 03/05/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (edredons e travesseiros) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de

Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em

30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107067 ACOLCHOADO Edredom, solteiro.

20 UND 42,60

852,00

107072 Travesseiro - medida aprox. de 50 x 70 cm, com fibra poliés

20 UND 8,20

164,00

7668 03/05/2010 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas para manutenção da Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza".

Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em

30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91715 FRALDA de tecido duplo, 100% algodão.

40 PACOTE 6,03

241,20

7669 03/05/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (colchas, protetores de travesseiros e de colchões) para equipar a Casa

Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009

a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91090 COLCHA para cama de solteiro padrão.

20 UND 22,75

455,00

105981 Protetor - capa para travesseiro.

40 UND 3,05

122,00

105979 Capa - protetor para colchão de berço.

10 UND 9,16

91,60

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7670 03/05/2010 GBR INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 160100824400202014339030000 1000 0,00

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de aventais em tecido e em PVC, para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de

Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão

Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108059 AVENTAL em tecido longo, algodão, com alça para o pesc

16 UND 12,07

193,12

106961 AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pescoço e ci

16 UND 4,59

73,44

7671 03/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 160100824400202014339030000 1000 0,00

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de cama, mesa e banho (cobertores de adulto e infantil, capa para colchão, toalhas de banho e de

rosto) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12

meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em 30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº

27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107066 Cobertor - solteiro, medida aprox. de 1,50 x 2 m, com superf

40 UND 45,00

1.800,00

4684 Cobertor infantil - 0,90x1,10

20 UND 29,99

599,80

105980 Capa - protetor para colchão - solteiro.

20 UND 10,84

216,80

103300 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão 70cm x 1,40cm.

50 UND 9,37

468,50

103299 TOALHA de rosto felpuda, 100% algodão, 42cm x 75cm ( t

60 UND 3,89

233,40

7672 03/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 160100824400202014339030000 1000 2.134,80

Pregão

234 / 2009 27899 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (capachos) para equipar a Casa Abrigo "Edna Rodrigues de

Souza". Conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 30/11/2009 a 29/11/2010, publicada em

30/11/2009, Pregão Eletrônico nº 234/2009-PMM e Processo nº 27899/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108215 Capacho vulcanizado em vinil personalizado - superfície em n

3 UND 590,00

1.770,00

4518 Capacho emborrachado vulcanizado 0,80x0

4 UND 91,20

364,80

7673 03/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 130100812200022073339030000 1000 0,00

Pregão

260 / 2009 31406 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 04 refeições para servidores que foram convocados para trabalhar no sábado, para efetuarem a limpeza geral

no prédio do Restaurante Popular, conforme Processo nº 31406/2009, Pregão Presencial nº 260/2009, Ata de Registro de Preços nº

117/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 á 27/08/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a

emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111280 Refeição: Almoço tipo Self Service

4 UND 13,50

54,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7674 03/05/2010 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 110202612500152059339030000 1509 570,00

Pregão

406 / 2009 42233 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Placas Automotivas destinadas a Manutenção das motocicletas da Secretaria Municipal de Transportes,

conforme Ata de Registro de Preços nº 160/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, Pregão nº 406/2009 e

Processo nº 42233/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 15 dias da emissão do Faturamento/Entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94814 Placa para motocicleta

20 UND 28,50

570,00

7675 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 31840 0,00

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social/Medidas socioeducativas, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Processo

nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a

20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do

Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

192 LITRO 1,93

370,56

7676 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31809 1.158,00

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social/ Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme

Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a

20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do

Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

600 LITRO 1,93

1.158,00

7677 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 1000 416,88

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (leite longa vida), para atender as necessidades das unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Convivência dos Idosos Eliseo Gianini e Centro de Convivência dos

Idosos Parque das Palmeiras, por um período de 04 meses. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de

Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota-fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

216 LITRO 1,93

416,88

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7678 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.246,90

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho), para atender as necessidades da Unidade atendida

pela SASC, Centro Dia dos Idosos, por um período de 03 meses. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro

de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias

após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91862 CRAVO da índia, 7gr

30 UND 0,33

9,90

1110 ERVA DOCE

2 KG 26,50

53,00

335 LEITE tipo longa vida

600 LITRO 1,93

1.158,00

91721 MILHO para pipoca, 500g.

20 UND 1,30

26,00

7679 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 2.437,30

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (Cravo, erva doce, leite e milho verde), para atender as necessidades da Unidade

atendida pela SASC, Abrigo Provisório Municipal. Conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009 e Ata de Registro de Preços n°

065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a

emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91862 CRAVO da índia, 7gr

10 UND 0,33

3,30

1110 ERVA DOCE

2 KG 26,50

53,00

335 LEITE tipo longa vida

1200 LITRO 1,93

2.316,00

91721 MILHO para pipoca, 500g.

50 UND 1,30

65,00

7680 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 13.714,80

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho para pipoca), para atender as necessidades das

Unidades atendidas pela SASC, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B., conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n°

022/2009 e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de

15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91862 CRAVO da índia, 7gr

100 UND 0,33

33,00

1110 ERVA DOCE

4 KG 26,50

106,00

335 LEITE tipo longa vida

6960 LITRO 1,93

13.432,80

91721 MILHO para pipoca, 500g.

110 UND 1,30

143,00

7681 03/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 4.819,20

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (cravo, erva doce, leite e milho para pipoca), para atender as necessidades da

Unidade atendida pela SASC, Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão n° 022/2009

e Ata de Registro de Preços n° 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010. O pagamento será efetuado no

prazo de 30 dias após a emissão da nota-fiscal. O ítem 3 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91862 CRAVO da índia, 7gr

90 UND 0,33

29,70

1110 ERVA DOCE

3 KG 26,50

79,50

335 LEITE tipo longa vida

2400 LITRO 1,93

4.632,00

91721 MILHO para pipoca, 500g.

60 UND 1,30

78,00

7682 03/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090301236100176038339030000 1102 49.486,00

Pregão

344 / 2009 37636 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Recargas de Gás, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade

com o Pregão Presencial Nº 344/2009, Ata de Registro de Preços Nº 141/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a

15/10/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da

Secretaria Municipal de Educação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de

Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.

200 UND 31,55

6.310,00

98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45

400 UND 107,94

43.176,00

7683 03/05/2010 CIA ULTRAGAZ S/A 090201236500166074339030000 1102 0,00

Pregão

344 / 2009 37636 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Recargas de Gás, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o

Pregão Presencial Nº 344/2009, Ata de Registro de Preços Nº 141/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010

com publicação no Órgão Oficial datada de 29/10/2009. Local de entrega: nas unidades escolares de acordo com indicação da Secretaria

Municipal de Educação. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária

desta Secretaria. O ítem 2 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45

100 UND 107,94

10.794,00

7684 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030100122019339039000 1495 3.616,31

Pregão

187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre

outros, destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços adquiridos, sendo empenhado neste

ato o saldo contratual. Processo nº 23446/2009, Pregão nº 187/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples

333 UND 2,49

829,17

110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura

44 UND 12,45

547,80

110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves

34 UND 12,45

423,30

110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras

25 UND 16,60

415,00

110304 Prestação de serviço - Cópia de Chave Gorja

178 UND 4,98

886,44

110305 Prestação de serviço - 1ª Feita com 01 cópia de chave

31 UND 16,60

514,60

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 5


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7685 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030200122018339039000 1496 3.012,07

Pregão

187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves, abertura de fechadura, troca de segredo, entre

outros, destinado ao Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços adquiridos. Processo nº

23446/2009, Pregão nº 187/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples

199 UND 2,49

495,51

110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra

9 UND 6,64

59,76

110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura

44 UND 12,45

547,80

110294 Prestação de serviço - 1º Feita com 02 Chaves

21 UND 12,45

261,45

110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves

49 UND 12,45

610,05

110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro

14 UND 24,90

348,60

110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras

15 UND 16,60

249,00

110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura

5 UND 20,75

103,75

110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.

8 UND 8,30

66,40

110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura

1 UND 20,75

20,75

110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta

10 UND 20,75

207,50

110302 Prestação de serviço - Abertura de Cadeado

10 UND 4,15

41,50

7686 03/05/2010 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 160101133300202143339039000 1000 31,54

Pregão

187 / 2009 23446 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chaves e conserto de fechadura do Centro de Qualificação,

conforme Ata de Registro de Preços nº 89/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/07/2009 a 07/07/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega total dos serviços executados. Processo nº 23446/2009, Pregão nº 187/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples

6 UND 2,49

14,94

110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras

1 UND 16,60

16,60

7687 03/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166074339030000 1102 112,50

Pregão

373 / 2009 41291 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 50 mangueiras para máquina de lavar roupas, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação

Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial Nº 373/2009, Ata de Registro de Preços Nº 159/2009 com vigência de 12 meses, ou

seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010, com publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona

08. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30

dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101529 MANGUEIRA para maquina de lavar roupa

50 UND 2,25

112,50

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7688 03/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 112,50

Pregão

373 / 2009 41291 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 50 mangueiras para máquina de lavar roupas, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 373/2009, Processo nº 41291/2009, Ata de Registro de Preços nº 159/2009

com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/11/2009 a 16/11/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 30/11/2009. Local de entrega:

Av. Centenário, 400 - Zona 08. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de

Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101529 MANGUEIRA para maquina de lavar roupa

50 UND 2,25

112,50

7689 03/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 215,60

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da

Coordenadoria de Serralheria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr.

Bárbaro (Serralheria) .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112589 Barra de tubo 1.1/4" parede 1,5mm

8 UND 26,95

215,60

7690 03/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 52,80

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das

Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços

nº 46/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega. Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq.

Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99015 ÁGUA Raz.

2 GALAO 26,40

52,80

7691 03/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 190100412200022124339030000 1000 1.689,90

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da

Coordenadoria de Obras, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com vigência de

12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº

04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro

(Serralheria) .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5392 Corrente 5mm

150 KG 9,20

1.380,00

112026 Tela de nylon, cor verde, malha mosqueteira, com 50mts.

3 UND 68,50

205,50

112025 Rodízio fixo, de 2", emborrachado

36 UND 2,90

104,40

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7692 03/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 245,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das

Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços

nº 46/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do

faturamento/entrega. Pregão nº 04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq.

Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

75156 ALICATE universal 8", profissional multiuso com cabo iso

10 UND 24,50

245,00

7693 03/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 199,50

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da

Coordenadoria de Obras, para pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com vigência de

12 meses, ou seja, de 08/04/2010 a 07/04/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº

04/2010, Processo nº 56750/2009-PMM. LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro

(Serralheria) .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93799 ROLO de lã, 23cm

40 UND 4,40

176,00

100064 Pincel de 2"

10 UND 2,35

23,50

7694 03/05/2010 J. R. DE LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME 130200824400182088339039000 31784 31,98

Pregão

13 / 2010 75 / 2010

Objeto: Valor referente à confecção de Banners para o evento em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à Violência

contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, á realizar-se

no dia 14 de Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. Conforme Processo nº 75/2010, Pregão n° 13/2010

e Ata de Registro de Preços n°27/2010, com vigêwncia de 12 meses, ou seja, de 19/02/2010 a 18/02/2011. O pagamento será efetuado no

prazo de 20 dias após a emissão da nota-fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95232 banner em lona

2 M2 15,99

31,98

7695 03/05/2010 MS CORTES & CIA LTDA 090101212200022029339030000 3104 2.809,56

Pregão

483 / 2009 49033 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Educação, conforme Pregão Presencial nº 483/2009, Ata de Registro de Preços nº 199/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, e a

entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111248 Antena para placa de rede wireless

50 UND 22,20

1.110,00

111491 Roteador Wireles Wi-Fi

4 UND 424,89

1.699,56

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7696 03/05/2010 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 0,00

Pregão

513 / 2009 52362 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de espelhos 4mm, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 52362/2009, Pregão nº

513/2009, Ata de Registro de Preços nº 19/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011. O pagamento será

efetuado no prazo de 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102079 Espelho - 4 mm

25 M2 86,40

2.160,00

7697 03/05/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-355.248,06 para o mês de Maio/2010. Parcela 195/240 - ID da dívida 03-SEFAZ

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 355.248,06

355.248,06

7698 03/05/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1525 / 2005

Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,

Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.766,79

para o mês de Maio/2010. Parcela 195/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 2.766,79

2.766,79

7699 03/05/2010 NADIA ROCHA DE SANTANA 080201030100122020319094000 1495 1.657,46

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisória, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.05.2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 23,83

23,83

203316 INSS

1 UND 4,27

4,27

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,38

21,38

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.607,98

1.607,98

7700 03/05/2010 SOLIMAR APARECIDA DAURICIO 080201030100122020319094000 1495 1.390,13

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisória, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 03.05.2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203316 INSS

1 UND 4,27

4,27

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,38

21,38

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.364,48

1.364,48

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7701 04/05/2010 ABDUL MAJID SALEM 030101545100141002449061000 1000 227.669,61

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências A-1, A-2, A-3 e A-5 do Edifício da Estação Rodoviária de

Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 - Cadastro 1010800 e 1012000.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 227.669,61

227.669,61

7702 04/05/2010 EXPRESSO PLANETA LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.193,74

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 4, do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 -Cadastro 1011900.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 57.193,74

57.193,74

7703 04/05/2010 WANADIR MAURICIO STRAIOTO 030101545100141002449061000 1000 55.876,76

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 6 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1012200.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 55.876,76

55.876,76

7704 04/05/2010 GELSON GUBERT CIA LTDA 030101545100141002449061000 1000 168.571,00

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 7 e da Loja 19-B do Edifício da Estação Rodoviária de

Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 Cadastro 1012500 e 1015200.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 168.571,00

168.571,00

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21/06/2011 Pág. 10


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7705 04/05/2010 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.482,35

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 8 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1012800.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 57.482,35

57.482,35

7706 04/05/2010 EXPRESSO MARINGA LTDA 030101545100141002449061000 1000 227.669,61

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências 9, 10,11 e 12 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 - Cadastro 1013000 e 1013700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 227.669,61

227.669,61

7707 04/05/2010 ALI MOHAMAD ABOU FARES 030101545100141002449061000 1000 422.746,93

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência A-13 e das Lojas 01-A-B-C, 15 e 16 do Edifício da Estação

Rodoviária de Maringá, destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura,

conjugado com um empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor

empenhado neste ato será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível

da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo

Administrativo 87066/2008 - Cadastro 1015400.- Cadastro 1014000, 1011000, 1014600 e 1014800.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 422.746,93

422.746,93

7708 04/05/2010 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A 030101545100141002449061000 1000 177.223,48

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Agências 14 e 15 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 Cadastro 1014300 e 1014500.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 177.223,48

177.223,48

7709 04/05/2010 JOSÉ SCALABINI DA COSTA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 58.722,34

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Agência 16 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1014700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 58.722,34

58.722,34

7710 04/05/2010 RADAMES ROBINSON TOSATTI 030101545100141002449061000 1000 7.055,13

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação do Box 01 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 Cadastro 1011100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 7.055,13

7.055,13

7711 04/05/2010 HIDEMI KATAYAMA 030101545100141002449061000 1000 14.110,29

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação dos Boxes 2 e 4 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011600.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 14.110,29

14.110,29

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7712 04/05/2010 ROQUE NUNES FRANÇA 030101545100141002449061000 1000 28.399,80

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação dosmnBoxes 03, 05, 07 e 08 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008. Cadastro 1011150 ( Box 03), 1012100 (Box 05 e 08) e 1012600 (Box 07).

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 28.399,80

28.399,80

7713 04/05/2010 SHIRO ICHIKAWA 030101545100141002449061000 1000 7.055,13

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação do Box 06 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1012300.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 7.055,13

7.055,13

7714 04/05/2010 VIACAO GARCIA LTDA 030101545100141002449061000 1000 117.175,23

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 01-A-B-C-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 - Cadastro 1011050.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 117.175,23

117.175,23

7715 04/05/2010 DARIO KATSIZO FUJIWARA 030101545100141002449061000 1000 141.784,33

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Lojas 1-E e 1-F do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 - Cadastro 1011300.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 141.784,33

141.784,33

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 13


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7716 04/05/2010 KAZUO SHEMOTO 030101545100141002449061000 1000 95.220,99

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 02 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 95.220,99

95.220,99

7717 04/05/2010 CELSO YUKIMASA OBIKANA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 96.890,71

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 03 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011800.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 96.890,71

96.890,71

7718 04/05/2010 FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 030101545100141002449061000 1000 98.819,12

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 4 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011850.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 98.819,12

98.819,12

7719 04/05/2010 PAULO ERASMO CAMPOS 030101545100141002449061000 1000 98.819,12

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 5 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011950.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 14


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 98.819,12

98.819,12

7720 04/05/2010 CAMPOS, CAMPOS & CIA LTDA EPP 030101545100141002449061000 1000 98.819,12

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala (Loja) 06 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1012400.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 98.819,12

98.819,12

7721 04/05/2010 ELDER ANTONIO BERTONCELO E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 0,00

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 7 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1012700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 96.890,71

96.890,71

7722 04/05/2010 REGINALDO FRANÇA PEREIRA 030101545100141002449061000 1000 104.778,56

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 8 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1012900.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 104.778,56

104.778,56

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21/06/2011 Pág. 15


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7723 04/05/2010 SAKAO TAMAHIRO 030101545100141002449061000 1000 67.209,76

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 9-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1013100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 67.209,76

67.209,76

7724 04/05/2010 LUCIO FILIZZOLA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 68.364,37

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 9-B do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1013200.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 68.364,37

68.364,37

7725 04/05/2010 CELSO YUKIMASA OBIKANA E OUTROS 030101545100141002449061000 1000 230.420,97

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 10 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1013300.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 230.420,97

230.420,97

7726 04/05/2010 AMADEU DE BENEDETTO 030101545100141002449061000 1000 122.171,66

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 10-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1013400.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 122.171,66

122.171,66

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 16


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7727 04/05/2010 LUZIA TAVARES PIMENTEL E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 96.843,67

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 11 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/200 - Cadastro 1013800.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 96.843,67

96.843,67

7728 04/05/2010 SEIKOU KOHATSU 030101545100141002449061000 1000 102.581,85

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 12 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1013500.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 102.581,85

102.581,85

7729 04/05/2010 TAKEO KAWAKAMI 030101545100141002449061000 1000 109.872,27

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-A/13-B do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá,

destinadas pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um

empreendimento através de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato

será depositado em conta judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de

Maringá, Estado do Paraná, para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo

87066/2008 - Cadastro 1014100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 109.872,27

109.872,27

7730 04/05/2010 SHIROSHI YAMAMURA 030101545100141002449061000 1000 51.734,01

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-A-1 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1014200.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 17


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 51.734,01

51.734,01

7731 04/05/2010 HOSINE SALEM E OUTRO 030101545100141002449061000 1000 0,00

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 13-B-1 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1014250.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 51.800,35

51.800,35

7732 04/05/2010 ALEXANDRE TANAKA E OUTRA 030101545100141002449061000 1000 118.761,03

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 14 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1014400.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 118.761,03

118.761,03

7733 04/05/2010 CHEN SHOU FONG OZAKI 030101545100141002449061000 1000 117.468,23

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 17 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1014900.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 117.468,23

117.468,23

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 18


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7734 04/05/2010 CHEN SHOU CHUANG WU 030101545100141002449061000 1000 130.191,01

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 18 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015000.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 130.191,01

130.191,01

7735 04/05/2010 MOHAMAD ALI AWADA SOBRINHO 030101545100141002449061000 1000 84.426,59

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 19-A do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 84.426,59

84.426,59

7736 04/05/2010 AHMAD IBRAHIM KASSAB 030101545100141002449061000 1000 94.461,37

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 20 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015300.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 94.461,37

94.461,37

7737 04/05/2010 HIAM AHMAD EL KADRI 030101545100141002449061000 1000 120.478,42

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 21 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015400.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 120.478,42

120.478,42

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 19


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7738 04/05/2010 JUZO SAKANE 030101545100141002449061000 1000 108.225,98

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 22 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015500.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 108.225,98

108.225,98

7739 04/05/2010 ALEX PANERARI 030101545100141002449061000 1000 82.992,07

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 23 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015600.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 82.992,07

82.992,07

7740 04/05/2010 ADEMAR SEMOTO E OUTRA 030101545100141002449061000 1000 96.820,15

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 24 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 96.820,15

96.820,15

7741 04/05/2010 YASUHIRO MIYAZAK 030101545100141002449061000 1000 92.027,14

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Loja 25 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015800.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 20


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 92.027,14

92.027,14

7742 04/05/2010 ANTONIO GUILHERME SCHREINER 030101545100141002449061000 1000 0,00

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 1-D do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011200.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 59.592,51

59.592,51

7743 04/05/2010 IDILIO BERNARDO DA SILVA 030101545100141002449061000 1000 50.185,55

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 1-G do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1011400.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 50.185,55

50.185,55

7744 04/05/2010 TEMAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 030101545100141002449061000 1000 57.640,49

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 26 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1015900.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 57.640,49

57.640,49

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 21


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7745 04/05/2010 LYSANDRA JURACI ZENNI 030101545100141002449061000 1000 130.190,85

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação das Salas 27 e 28 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas

pelo Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através

de Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro 1016000

e 1016100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 130.190,85

130.190,85

7746 04/05/2010 ADELCIO JOSÉ ZENNI 030101545100141002449061000 1000 662.691,61

Dispensavel

/ 987 / 2010

Objeto: Valor referente a despesa com indenização da desapropriação da Sala 29 do Edifício da Estação Rodoviária de Maringá, destinadas pelo

Decreto expropriatório nº 1343/2007 à edificação monumental de um Centro de Cultura, conjugado com um empreendimento através de

Consórcio Imobiliário entre o Poder Público Municipal e a Iniciativa Privada. O valor empenhado neste ato será depositado em conta

judicial dos Autos de Ação de Desapropriação nº 2491/2009, em trâmite pela 4º Vara Cível da Comarca de Maringá, Estado do Paraná,

para fins de imissão provisória na posse dos imóveis desapropriados. - Referente Processo Administrativo 87066/2008 - Cadastro

1010700.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203849 Desapropriação e indenização de imóvel

1 UNID 662.691,61

662.691,61

7747 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082315043000 1000 110.000,00

Dispensavel

/ 148 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos á título de TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social -, relativo ao exercício 2010, de

acordo com a Resolução nº 02/2010 COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convênio nº 22 /2010 e

documentos anexados ao Processo nº 148/2010. O pagamento deverá ser efetuado trimestralmente à Instituição, condicionado a entrega da

prestação de contas e relatório trimestral de cumprimento de objetivos (FONTE 1000) através da CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.

1546 - CC 03-6 (PESSOAL)

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

4 UND 27.500,00

110.000,00

7748 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL BENEFICENTE NOVA LOURDES 130200824100192082315043000 31787 18.000,00

Dispensavel

/ 195 / 2010

Objeto: Valor referente a repasse de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO/MDSCF/ SUAS WEB/PSE PISO DE

ALTA COMPLEXIDADE I (Idoso), relativo as parcelas de Janeiro á Novembro de 2010, de acordo com a Resolução nº 02/2010

COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social -, Termo de Convenio nº 33/2010 e documentos anexados ao Processo nº 195/2010.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o cronograma de desembolso da união - Fonte 31787 - Conta do BANCO DO BRASIL -

AG. 0352-2 - CC 110548-5 (PESSOAL)

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 1.500,00

1.500,00

1004 Repasse de verba

5 UND 3.300,00

16.500,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 22


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7749 04/05/2010 HMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 120202369500062072339039000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

124 / 2010 852 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação do cantor Edson, para realização de show no dia 10 de Maio de 2010, em comemoração ao aniversário da

cidade, no Parque de Exposição Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1120/2010 e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

201965 Prestação de Serviço

1 UND 50.000,00

50.000,00

7750 04/05/2010 NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

123 / 2010 853 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação da dupla de artistas Ney & Anderson, para realização de show no dia 10 de Maio de 2010, em comemoração

ao aniversário da cidade, no Parque de Exposição Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Parecer Jurídico nº 1121/2010

e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 3

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

201965 Prestação de Serviço

1 UND 7.000,00

7.000,00

7751 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 0,00

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis biscoito amanteigado), para atender as necessidades do P.A. Zona Norte,

conforme Processo nº 4125/2009, Pregão nº 011/2009, Ata de Registro de Preços nº 056/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

06/05/2009 a 05/05/2010. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1025 BISCOITO amanteigado 400g

405 UND 1,87

757,35

7752 04/05/2010 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 110202612500152059339030000 1509 1.216,80

Pregão

11 / 2009 4125 / 2009

Objeto: Valor eferente a aquisição de 360 pacotes de café em pó, destinados ao setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através da

Ata de Registro de Preços nº 56/2009,com validade de 12 meses, ou seja, de 06/05/2009 a 05/05/2010. O ítem teve seu preço realinhado

através do Edital de Notificação datado de 27/08/2009. Pregão nº 11/2009 e Processo nº 4125/2009. LOCAL DE ENTREGA - Av. Dr.

Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 30 dias contados a partir da entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

360 PACOTE 3,38

1.216,80

7753 04/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 26,24

Pregão

178 / 2009 22427 / 2009

Objeto: VBalor referente a aquisição de material de expediente (borracha branca) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme

Ata de Registro de Preços nº 102/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/08/2009 a 06/08/2010, Pregão Presencial nº 178/2009 e

Processo nº 22427/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100502 Borracha branca

410 UN 0,06

26,24

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7754 04/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.268,60

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais de Limpeza - Detergente e Sacos de algodão para limpeza, para atender ao Paço Municipal.

Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008

e Processo nº 86810/2008. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificaçãso datado de 19/02/2010.O pagamento será

efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.

480 UND 0,82

393,60

486 SACO para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fecha

500 UND 1,75

875,00

7755 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 69,42

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Limpeza - Escova de Lavar Roupa, para atender ao Paço Municipal. Conforme Ata de Registro

de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e Processo nº 86810/2008.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

528 ESCOVA de lavar roupa.

78 UND 0,89

69,42

7756 04/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 180100412200022119339030000 1000 163,44

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Materias de Limpeza - Vassoura de naylon com cabo, Saponáceo em pó 300 Gramas, para atender ao Paço

Municipal. Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com validade 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência

nº 82/2008 e Processo nº 86810/2008. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.

52 UNID 0,72

37,44

541 VASSOURA de nylon com cabo.

60 UND 2,10

126,00

7757 04/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 420,00

Pregão

501 / 2009 50287 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (Óleo de Soja) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de

Bombeiros de Maringá -, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09 Mar 2010 a 08 Mar

2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da fatura e entrega do Produto. Pregão nº 501/2009, Processo nº 50287/2009.

Local de entrega Av. Guaíra, 63, Zona 07. CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGA - TEL 44-3218-6165

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

344 OLEO DE SOJA

200 UND 2,10

420,00

7758 04/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 300100618200212042339030000 3515 67,70

Pregão

501 / 2009 50287 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (sal, vinagre e fubá) destinados a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de

Bombeiros de Maringá -, conforme Ata de Registro de Preços nº 36/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09 Mar 2010 a 08 Mar

2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão da fatura e entrega do Produto. Pregão nº 501/2009, Processo nº 50287/2009.

Local de entrega Av. Guaíra, 63, Zona 07. CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGA - TEL 44-3218-6165

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

330 FUBÁ AMARELO

30 KG 0,59

17,70

352 SAL refinado

20 KG 0,70

14,00

354 VINAGRE branco, embalagem de 750 ml.

50 FRASCO 0,72

36,00

7759 04/05/2010 MINISTERIO DO TURISMO 180202884611110013332093000 1000 3.149,00

Dispensavel

/ 918 / 2010

Objeto: Valor referente á devolução de saldo de Contrapartida não utilizada no Convênio 632/2008 MTUR - decoração para comemoração do

IMIN 100.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203463 Restituição

1 UND 3.149,00

3.149,00

7760 04/05/2010 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA 140101339200042106339039000 1000 843,50

Pregão

249 / 2009 30252 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos (cartazes e panfletos) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela

Secretaria Municipal de Cultura. Os eventos contemplados nessa despesa são: Convite à Dança e Convite ao Teatro para os meses de Maio

e Junho de 2010, conforme Processo nº 30252/2009, Pregão nº 249/2009 e Ata de Registro de Preços nº 118/2009, com vigência de 12

meses, contados a partir de 28/08/2009 e prolongando-se até 27/08/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do

faturamento/entrega realizada.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4792 Serviço gráfico

450 UND 0,63

283,50

4792 Serviço gráfico

8000 UND 0,07

560,00

7761 04/05/2010 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030500122021449052000 1497 5.290,00

Pregão

31 / 2010 179 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (mesa ginecológica e foco auxiliar) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS,

conforme Edital do Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da

Nota de Empenho.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89455 Mesa ginecológica com suporte para perneira

1 UND 4.920,00

4.920,00

89567 Foco auxiliar de luz fria haste flexível

1 UND 370,00

370,00

7762 04/05/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030500122021449052000 1497 298,00

Pregão

31 / 2010 179 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de equipamentos (mocho a gás) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do

Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6150 Mocho à gás com encosto ortopédico

1 UND 298,00

298,00

7763 04/05/2010 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 11.296,00

Pregão

31 / 2010 179 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de longarinas para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do Pregão Presencial nº

031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 25


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89436 Longarina, 4 lugares.

40 UND 178,00

7.120,00

7691 LONGARINA, 03 LUGARES.

28 UND 135,00

3.780,00

93980 Longarina

4 UND 99,00

396,00

7764 04/05/2010 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 080201030100122019449052000 1495 2.080,00

Pregão

31 / 2010 179 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (cadeira giratória) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital do

Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de Empenho.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de al

13 UND 160,00

2.080,00

7765 04/05/2010 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100122019449052000 1495 11.337,60

Pregão

31 / 2010 179 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de mobiliário (cadeira fixa e giratória) para uso no Consultório de Ginecologia do DST/AIDS, conforme Edital

do Pregão Presencial nº 031/2010-PMM - Processo nº 179/2010-PMM, com pagamento em até 30 dias após a emissão da Nota de

Empenho.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

943 Cadeira fixa 4 pés assento e encosto c/

42 UND 57,80

2.427,60

9765 Cadeira giratoria

90 UND 99,00

8.910,00

7766 04/05/2010 RECOMA CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 150102781100131022449051000 1000 47.026,58

Convite

2 / 2010 465 / 2010

Objeto: Contratação de empresa para execução das obras de Construção de Calçada na Vila Olímpica (Ginásio Valdir Pinheiro e Velódromo),

localizado no quadrilátero das Avenidas: Lauro Eduardo Werneck, Colombo, Demétrio Ribeiro e Prudente de Moraes, Quadra 36/36-A,

Zona 07, conforme Croqui, Memorial Descritivo e Planilha de Serviços - (quantitativos e preço global) parte integrante do Processo

Licitatório nº 465/2010.Contrato de Prestação de Serviços nº 160/2010, no valor total de R$-47.026,58, sendo empenhado neste ato o seu

valor integral. Prazo de Execução: 60 dias, a partir da emissão da Ordem de Serviços. Prazo de Vigência: 120 dias, após a assinatura do

Contrato, ou seja, de 13/04/2010 à 11/08/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida

conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5265 Obra e Instalação

1 UND 47.026,58

47.026,58

7767 04/05/2010 ANISIO FRANCISCAO 030102884611110001339091000 3507 1.601,26

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.601,26

1.601,26

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 26


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7768 04/05/2010 ADRIANO PERINI 030102884611110001339091000 3507 1.830,92

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.830,92

1.830,92

7769 04/05/2010 CHAMEGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.650,94

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.650,94

1.650,94

7770 04/05/2010 GE GE CALCADOS LTDA 030102884611110001339091000 3507 482,73

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 482,73

482,73

7771 04/05/2010 HENRIQUES & ZARDETTO LTDA 030102884611110001339091000 3507 3.256,35

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.256,35

3.256,35

7772 04/05/2010 LOJA MACONICA JUSTICA 030102884611110001339091000 3507 4.698,36

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 4.698,36

4.698,36

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 27


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7773 04/05/2010 MARIA MORAES FRANCISCAO 030102884611110001339091000 3507 751,02

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 751,02

751,02

7774 04/05/2010 HELENA NAOMI MIYABAYASHI 030102884611110001339091000 3507 3.378,28

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.378,28

3.378,28

7775 04/05/2010 M.H. AUTO PECAS LTDA. 030102884611110001339091000 3507 2.670,96

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 2.670,96

2.670,96

7776 04/05/2010 N REGINATO & CIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 3.862,81

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.862,81

3.862,81

7777 04/05/2010 SOCIEDADE MARINGAENSE DE ONCOLOGIA E IMUNOLOGIA LTDA 030102884611110001339091000 3507 1.219,70

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.219,70

1.219,70

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 28


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7778 04/05/2010 SPLENDOR TECIDOS LTDA-EPP 030102884611110001339091000 3507 4.086,19

Dispensavel

/ 947 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 4.086,19

4.086,19

7779 04/05/2010 VALDEMIR FELES DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 475,27

Dispensavel

/ 947 / 201

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 168/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 52983/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 475,27

475,27

7780 04/05/2010 JOSÉ ROSA DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.910,88

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.910,88

1.910,88

7781 04/05/2010 LEONILDA MESSIAS FRANCO 030102884611110001339091000 3507 643,39

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 643,39

643,39

7782 04/05/2010 LURDES CORREIA CAMPOS 030102884611110001339091000 1507 0,00

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 57,49

57,49

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 29


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7783 04/05/2010 LUZIA MINGARELLI ROMANEZI 030102884611110001339091000 1507 1.161,73

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.161,73

1.161,73

7784 04/05/2010 MANOEL ELOY DE ANDRADE 030102884611110001339091000 1507 1.265,43

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.265,43

1.265,43

7785 04/05/2010 OSVALDO MORO 030102884611110001339091000 1507 960,97

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 960,97

960,97

7786 04/05/2010 PERCILIO RODRIGUES BONIFACIO 030102884611110001339091000 1507 266,81

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 266,81

266,81

7787 04/05/2010 SEBASTIAO CATHARIN 030102884611110001339091000 1507 861,84

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 861,84

861,84

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 30


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7788 04/05/2010 SILVANA DE JESUS SUNIGA 030102884611110001339091000 1507 254,72

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 254,72

254,72

7789 04/05/2010 VALDIR ANTONIO CASAROTTO 030102884611110001339091000 1507 1.511,14

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.511,14

1.511,14

7790 04/05/2010 VALDOMIRO FERREIRA 030102884611110001339091000 1507 2.517,36

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 2.517,36

2.517,36

7791 04/05/2010 VITOR IRENO GODOY 030102884611110001339091000 1507 1.106,50

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.106,50

1.106,50

7792 04/05/2010 WILSON APARECIDO DA SILVA 030102884611110001339091000 1507 1.853,22

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.853,22

1.853,22

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 31


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7793 04/05/2010 WILSON GUANDALINI 030102884611110001339091000 1507 1.307,65

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 1.307,65

1.307,65

7794 04/05/2010 DIRCEU LAURO 030102884611110001339091000 1507 643,54

Dispensavel

/ 920 / 2010

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 1003/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 47733/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6657 Sentença judicial

1 UND 643,54

643,54

7795 04/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090101212200022029449052000 1104 3.140,00

Pregão

58 / 2010 391 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Lousa Interativa, destinada à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão

Presencial Nº 58/2010 e Parecer da Procuradoria Geral do Município Nº 1015/2010 com publicação no Órgão Oficial datado de

30/04/2010. Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação Infantil, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de

entrega: até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até 20 dias após

a entrega do equipamento adquirido e o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112616 Lousa Interativa - eletrônica 78"

1 UND 3.140,00

3.140,00

7796 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096335043000 1000 26.250,00

Dispensavel

/ 677 / 2010

Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,

para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme

Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.

0352-2, com pagamento imediato em parcela única. Subvenção nº 13059/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 26.250,00

26.250,00

7797 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096315043000 51880 112.467,00

Dispensavel

/ 677 / 2010

Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,

para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme

Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.

0352-2, com pagamento imediato em parcela única. (PESSOAL) Subvenção nº 13059/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 112.467,00

112.467,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 32


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7798 04/05/2010 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE SIAO 130300824300186096315043000 1000 21.750,00

Dispensavel

/ 677 / 2010

Objeto: Valor referentre a repasse de recursos financeiros provenientes de ARRECADAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - FIA MUNICIPAL,

para atender custeio de PROJETO aprovado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -, conforme

Resolução 22/2010 e do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº147/2010, através da Conta Banco do Brasil nº 105156-3 - Ag.

0352-2, com pagamento imediato em parcela única. Subvenção nº 13059/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1004 Repasse de verba

1 UND 21.750,00

21.750,00

7799 04/05/2010 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 050100433100052010339030000 1000 2.095,55

Pregão

190 / 2009 22431 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Paredes de divisórias em painéis celulares Eucatex com perfis metálicos, para atender a Saúde Ocupacional,

será a parte final ( faltava instalar os aparelhos de ar condicionado, que foi realizado recentemente). Conforme Ata de Registro de Preços

nº 90/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/07/2009 a 09/07/2010, Pregão 190/2009 e Processo 22431/2009. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95205 Parede de divisórias em painéis celulare

57 M2 36,90

2.095,55

7800 04/05/2010 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 080201030200122018449052000 1496 536,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor 5referente a aquisição de equipamento (caixa amplificada) para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de

Preços nº 35/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega. Processo nº 53528/09, Pregão nº 522/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

87627 Caixa de som amplificada.

1 UND 536,00

536,00

7801 04/05/2010 JOAO BATISTA CARNIETTO 030102884611110001339091000 3507 1.138,34

Dispensavel

/ 41840 / 2009

Objeto: Valor referente á despesa com os Autos nº 604/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 33023/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.138,34

1.138,34

7802 04/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090201236500166074339030000 1102 792,16

Pregão

432 / 2009 45395 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Rejunte e Fechaduras destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade

com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo

aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30

dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105911 Rejunte para revestimento de parede.

8 KG 2,00

16,00

5298 Fechadura interna para porta de ferro

25 UND 24,40

610,00

109863 Fechadura da porta - 21248

8 UND 20,77

166,16

7803 04/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 090301236100176038339030000 1102 769,39

Pregão

432 / 2009 45395 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Rejunte e Fechaduras destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamenta, em conformidade

com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av. Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo

aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O pagamento será efetuado em até 30

dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.l

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105911 Rejunte para revestimento de parede.

7 KG 2,00

14,00

5298 Fechadura interna para porta de ferro

25 UND 24,40

610,00

109863 Fechadura da porta - 21248

7 UND 20,77

145,39

7804 04/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176038339030000 1102 5.164,50

Pregão

432 / 2009 45395 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de construção destinados a atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino

Fundamental, em conformidade com Processo nº 45395/2009, Pregão Presencial nº 432/2009, Ata de Registro de Preços nº 202/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em 24/12/2009. A entrega dos produtos deverá ser efetuada na Av.

Dr. Gastão Vidigal s/n (antigo aeroporto) Almoxarifado da Manutenção, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega efetuada integralmente e devidamente atestada

pela comissão de recebimento.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91590 Cumieira de fibrocimento ondulada 20grau

10 UND 18,50

185,00

91591 Cumieira de fibrocimento ondulada 25grau

10 UND 18,50

185,00

662 Argamassa ceramicola 20kg

50 UND 5,70

285,00

4540 Rejunte preto grafite 5kg

7 UND 8,50

59,50

1207 Chapa MDF 2 face marfim 2,75 x 1,83 x 15mm

5 CHAPA 140,00

700,00

6153 Mola aérea para fechamento automático de portas - c/funcion

50 UND 75,00

3.750,00

7805 04/05/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 7.484,40

Pregão

347 / 2009 38790 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (toalha de banho, fralda de tecido, calça plástica e fralda de boca), destinados a montagem de kits

de enxoval para serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para

casa unidade, por um período de 06 meses. Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 21/01/2010 a 20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on

faturamento/entrega dos materiais.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107505 Toalha de banho infantil

360 UND 5,75

2.070,00

91715 FRALDA de tecido duplo, 100% algodão.

360 PACOTE 8,30

2.988,00

91714 Calça plástica c/ forro

720 UND 1,61

1.159,20

111351 Fralda de boca em tecido duplo 100% algodão, medindo no m

720 UND 1,76

1.267,20

7806 04/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 130200824400182087339032000 1000 10.760,40

Pregão

347 / 2009 38790 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (creme para assadura, shampoo infantil e lenço), destinados a montagem de kits de enxoval para

serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência

da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um

período de 06 meses. Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 21/01/2010 a 20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on faturamento/entrega dos

materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111346 Creme para assadura, com no mínimo 90 gramas, composto d

360 UND 12,00

4.320,00

106410 Shampoo infantil neutro 200ml.

360 UND 3,99

1.436,40

103280 LENÇO umedecido neutro feito com tecido não tecido (TNT

720 UND 6,95

5.004,00

7807 04/05/2010 RITA MARIA MENDES MACEDO 130200824400182087339032000 1000 22.658,40

Pregão

347 / 2009 38790 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais (casaco de lã, meia para bebê, sapato, cobertor infantil, cueiro, jogo de lençol, sabonete, banheira

plástica, conjunto de body, calça e luva de lã), destinados a montagem de kits de enxoval para serem distribuídos aos usuários das

unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):

Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um período de 06 meses.

Conforme Pregão Presencial nº 347/2009, Ata de Registro de Preços nº 04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/01/2010 a

20/01/2011 e Processo nº 38790/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após on faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107494 Casaco de lã - em material acrílico

360 UND 4,40

1.584,00

91017 Macacão de tecido em malha

360 UND 5,20

1.872,00

4687 Meia infantil

720 PAR 1,89

1.360,80

107506 Sapato ou sapatinho infantil ou p/bebê em lã - material em ac

720 PAR 0,90

648,00

4684 Cobertor infantil - 0,90x1,10

360 UND 8,39

3.020,40

107501 Cueiro em flanela, tamanho único, composição 100% algodã

360 UND 2,35

846,00

107503 Jogo de lençol infantil de berço ou cama

360 JOGO 6,00

2.160,00

108212 Sabonete infantil em barra - embalagem mínima de 90 grama

360 UND 1,74

626,40

6232 BANHEIRA infantil

360 UND 7,00

2.520,00

111342 Conjunto de "Body", em malha, 100% algodão, manga curta, t

360 CJTO 5,49

1.976,40

111343 Conjunto de "Body", em malha, 100% algodão, manga longa,

360 CJTO 5,99

2.156,40

111344 Calça de lã, tamanho M, 100% acrílico.

360 UND 9,90

3.564,00

111345 Luva de lã, tamanho P, 100% acrílico.

360 PAR 0,90

324,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7808 04/05/2010 NERI JOSE ROSARIO DA CRUZ 140101312200042101339039000 1000 50,00

Dispensavel

/ 0 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com viagem (Alimentação) para o motorista Neri José Rosário da Cruz, em sua

locomoção á Londrina-Pr., para conduzir a Secretária Flor de Maria Silva Duarte, visando a participação no lançamento de edição

especial do livro MEMÓRIA E RECORDAÇÃO - FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 40 ANOS, com ida prevista ás 17h00

e retorno ás 23h00 do dia 07/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 50,00

50,00

7809 04/05/2010 DIRCEU OSCAR DE MATTOS 040100412100022007339030000 1000 200,00

Dispensavel

/ 301 / 2010

Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem em nome do servidor Dirceu Oscar de Mattos, da Secretaria de Gestão, para viagem

a Curitiba-Pr., para encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 10/05/2010, com partida às

06h00 e retorno às 22h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 200,00

200,00

7810 04/05/2010 DIRCEU OSCAR DE MATTOS 040100412100022007339014000 1000 230,00

Dispensavel

/ 1010 / 2010

Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária em nome do servidor Dirceu Oscar de Mattos, da Secretaria de Gestão, para viagem a Curitiba-Pr.,

para encaminhamento de documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 10/05/2010, com partida às 06h00 e retorno às

22h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

1 UND 230,00

230,00

7811 04/05/2010 VITRAL VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA. 180100412200022119339030000 1000 1.500,00

Dispensavel

/ 932 / 2010

Objeto: Valor referente à aquisição de vidro 10 mm incolor temperado com mola hidráulica cromada para instalação de porta, visando a alteração

da disposição das paredes e portas da Assessoria de Imprensa, cuja finalidade é a instalação de uma sala para o Cerimonial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

202152 Vidro

1 UND 1.500,00

1.500,00

7812 04/05/2010 ARTE VIDROS COLOMBO LTDA - ME 110202612500152059339030000 1509 0,00

Pregão

20 / 2010 246 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de vidro incolor, destinado para fechamento no setor de engenharia de tráfego, através de Ata de Registro de

Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 à 13/04/2011, Pregão nº 20/2010 e Processo nº 246/2010. LOCAL

DE ENTREGA - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto. PRAZO DE ENTREGA - Até 10 dias, contados a partir do recebimento

da Nota de Empenho. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da

entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4029 Vidro incolor

100 M2 175,00

17.500,00

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21/06/2011 Pág. 36


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7813 04/05/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 300100618200212042339030000 1515 804,00

Dispensavel

/ 950 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de óleo lubrificante para as viaturas administrativas do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo

nº 950/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89487 Óleo lubrificante para motores de 4 tempos à gasolina ou álc

100 UND 8,04

804,00

7814 04/05/2010 AGUIA DO BRASIL LTDA 300100618200212042339030000 1515 290,30

Dispensavel

/ 950 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de filtro de óleo lubrificante (15 unidades Corsa GM - 02 Unidades Doblo - 12 Unidades Gol - Filtro de ar

Kombi 02) para as viaturas administrativas do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo nº 950/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105164 Filtro Lubrificante VW 23210 W1170.

12 UND 8,50

102,00

105160 Filtro lubrificante CH 5261.

15 UND 8,90

133,50

105942 Filtro lubrificante motor CHT W 915/9.

2 UND 8,70

17,40

105120 Filtro de ar Kombi C-14.200.

2 UND 18,70

37,40

7815 04/05/2010 MARIA IGNEZ DOS SANTOS LEAL 110202884611110002339093000 1509 68,10

Dispensavel

/ 340 / 2010

Objeto: Valor referente à restituição de Auto de Infração nº 276910 C 119522, Processo de restituição nº 06378/2010. BANCO ITAÚ - AG 6946 -

C/C 02127-3.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 68,10

68,10

7816 04/05/2010 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA 130200824400182087339032000 1000 1.944,00

Pregão

433 / 2009 42793 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de fralda descartável, destinados a montagem de kits de enxoval para serem distribuídos aos usuários das

unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS):

Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipu, sendo 10 kits para casa unidade, por um período de 06 meses.

Conforme Pregão Presencial nº 433/2009, Ata de Registro de Preços nº 12/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a

24/01/2011 e Processo nº 42793/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1641 FRALDA descartável infantil com elástico nas pernas, com f

720 PACOTE 2,70

1.944,00

7817 04/05/2010 MSH COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS MARINGA LTDA 300100618200212042339039000 1515 160,00

Dispensavel

/ 735 / 2010

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de ampliação em 02 toldos, destinados a proteção contra intempéries, para o Funrebom -

Corpo de Bombeiros de Maringá. Processo nº 735/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

2 UND 80,00

160,00

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21/06/2011 Pág. 37


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7818 04/05/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339030000 1515 1.440,00

Dispensavel

/ 83 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, do Fundo de

Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.320,00, conforme Ofício nº

003/2010-Funrebom, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no valor de R$-1.440,00, cuja prestação de contas deverá atender ao

Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 83/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

2 BIM 720,00

1.440,00

7819 04/05/2010 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339039000 1515 960,00

Dispensavel

/ 83 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Serviços de Teceiros-PJ, do Fundo de

Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo ao ano de 2010, no montante de R$-4.320,00, conforme Ofício nº

003/2010-Funrebom, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no valor de R$-960,00, cuja prestação de contas deverá atender ao

Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 83/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

2 BIM 480,00

960,00

7820 04/05/2010 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 118.000,00

Pregão

91 / 2010 543 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em eventos para atender a organização e confecção de alas temáticas para o Desfile

comemorativo ao 63º aniversário da cidade de Maringá, a ser realizado no dia 10 de Maio de 2010, na Av. XV de Novembro. O tema

proposto para 2010 será o Teatro Infantil de Maria Clara Machado. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a realização dos

serviços. Processo nº 543/2010, Pregão nº 91/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 118.000,00

118.000,00

7821 04/05/2010 DIVANIR BRAZ PALMA 200201648200092013339036000 1000 28.166,50

Proc. Dispensa

90 / 2009 39008 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de imóvel na Av. XV de Novembro, nº 1129, Data 17/18, Quadra 58, Zona 01, desta cidade, com área de 350,00

m², destinada a acomodação da Secretaria Extraordinária de Habitação, conforme Contrato de Locação nº 499/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, de 15/08/2009 à 14/08/2010, no valor total de R$-66.000,00 mais o IPTU, sendo empenhado neste ato 05 parcelas de

aluguel para o período de 15/03/2010 à 14/08/2010, no valor mensal de R$-5.500,00, totalizando R$-27.500,00 e 05 parcelas de IPTU no

valor mensal de R$-133,30, totalizando R$-666,50, relativo aos meses de Março a Julho/2010. Processo nº 39008/2009, Parecer nº

2334/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 090/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203315 IPTU

5 MESES 133,30

666,50

203375 Locação de imóvel

5 MESES 5.500,00

27.500,00

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21/06/2011 Pág. 38


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7822 04/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 48,32

Pregão

440 / 2009 44797 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas (Turquesa nº 12 p/Armador e Nível de Madeira), para serem utilizadas pela Coordenadoria de

Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 440/2009,

Processo nº 44797/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

7695 Nível de madeira

2 UND 4,10

8,20

40467 TURQUESA No. 12 P/ ARMADOR

4 UND 10,03

40,12

7823 04/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 020100412200022001339030000 1000 0,00

Pregão

348 / 2009 38690 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 20 refeições (jantar) para atender a comitiva vinda de Portugal, em visita oficial à Maringá, em virtude das

comemorações do aniversário da cidade, no dia 10 de Maio de 2010. Conforme Processo nº 38690/2009, Pregão Presencial nº 348/2009,

Ata de Registro de Preços nº 136/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/10/2009 a 06/10/2010. O pagamento será efetuado em

até 15 dias do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111285 Refeição: Jantar - Restaurante de Massas

20 UND 19,80

396,00

7824 04/05/2010 PUBLISOFT INFORMATICA LTDA 190101512200102123339039000 1000 2.498,00

Pregão

156 / 2006 11104 / 2006

Objeto: Valor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2006-SEMUSP, no valor de R$-14.988,00, para manutenção

do sistema de informática, tais como: controle da balança e pesagem da Pedreira Municipal, controle das ordens de serviços e atividades

de veículos, máquinas da frota da SEMUSP, incluindo a atualização e as substituições necessárias nos programas e base de dados para o

perfeito funcionamento dos sistemas de atendimento, correspondendo a prorrogação por igual período, ou seja, de 04/07/2009 a

03/07/2010. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.498,00 referente a 02 meses de serviços ou seja, de 04/04/2010 a

03/06/2010, ao custo mensal de R$-1.249,00, cujo pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao serviços prestados.

Pregão nº 156/2006, Processo nº 11104/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviço

2 PARCEL 1.249,00

2.498,00

7825 05/05/2010 MARIA EUNICE FREIRE 030102884611110001339091000 3507 1.236,20

Dispensavel

/ 1055 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1229/2008 - Taxa de Iluminação Pública -,por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 52241/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.236,20

1.236,20

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21/06/2011 Pág. 39


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7826 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 17.000,00

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de

Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com

publicação em 19/03/1010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-17.000,00, para execução de serviços de retirada de ilhas nas avenidas: Colombo x Paraná / Colombo x Duque de Caxias / Prudente de

Morais x Herval / João Paulino x Herval x João Paulino x Duque de Caxias. Ordem de Serviço nº 20/2010. PRAZO DE PAGAMENTO -

Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 4.000,00

4.000,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 4.000,00

4.000,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 3.000,00

3.000,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 3.000,00

3.000,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 3.000,00

3.000,00

7827 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 34.764,00

Tomada de Preco

98 / 2009 54315 / 2009

Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de

Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com

publicação em 19/03/2010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/200 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de

R$-34.764,00, para execução de serviços de readequações de lombadas (quebra-molas) nos seguintes endereços: Av. Carlos Borges - R$

3.440,00 / Rua Universo - R$-1.720,00 / Rua dos Alecrins - R$-1.720,00 / Rua das Acácias - R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas -

R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas - Colégio Thomas Edson - R$-4.662,00 e Av. Carlos Borges - Colégio Carlos Demia - R$-19.782,00.

Ordem de Serviço nº 22/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 3.440,00

3.440,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.720,00

1.720,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.720,00

1.720,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.720,00

1.720,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.720,00

1.720,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 4.662,00

4.662,00

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 19.782,00

19.782,00

7828 05/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 94.780,00

Pregão

94 / 2010 718 / 2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na realização da 38º EXPOINGÁ - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de

Maringá -, a ser realizada no período de 06 a 16 de Maio de 2010, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O pagamento será

efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de

recebimento. Edital Pregão nº 094/2010, Processo nº 718/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 94.780,00

94.780,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7829 05/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 5.003,64

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 108 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-5.003,64.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

108 UND 46,33

5.003,64

7830 05/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 3303 5.420,61

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 117 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-5.420,61.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

117 UND 46,33

5.420,61

7831 05/05/2010 CADIDEMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 1.667,88

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 36 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando

R$-1.667,88.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

36 UND 46,33

1.667,88

7832 05/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA LTDA ME 080201030200122089319034000 3303 10.192,60

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 220 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-10.192,60.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

220 UND 46,33

10.192,60

7833 05/05/2010 CLINICA MEDICA ABDALLAH LTDA 080201030200122089319034000 3303 12.787,08

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 276 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-12.787,08

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

276 UND 46,33

12.787,08

7834 05/05/2010 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 080201030200122089319034000 3303 8.061,42

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 174 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-8.061,42.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

174 UND 46,33

8.061,42

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7835 05/05/2010 DAYANNE HEBERLE & HEBERLE LTDA 080201030200122089319034000 3303 2.918,79

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 63 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando

R$-2.918,79.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

63 UND 46,33

2.918,79

7836 05/05/2010 LOPES & ROPELATO LTDA 080201030200122089319034000 3303 6.717,85

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 145 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-6.717,85.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

145 UND 46,33

6.717,85

7837 05/05/2010 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 3.335,76

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 72 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando

R$-3.335,76.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

72 UND 46,33

3.335,76

7838 05/05/2010 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.559,60

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 120 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-5.559,60.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

120 UND 46,33

5.559,60

7839 05/05/2010 PRONTOMED - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034000 3303 7.366,47

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 159 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-7.366,47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

159 UND 46,33

7.366,47

7840 05/05/2010 VALENTE & POCRIFKA LTDA 080201030200122089319034000 3303 5.374,28

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 116 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-5.374,28.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

116 UND 46,33

5.374,28

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21/06/2011 Pág. 42


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7841 05/05/2010 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122089339032000 1369 11.945,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/colo/ileo, conj. placa e bolsa e fita reajustável de perna p/bolsa

coletora) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no

Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº

10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102814 Bolsa p/ colo/ileo, dren., sist. 1 peça, opaca, c/ filtro, sem mi

300 UN 15,00

4.500,00

102889 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore ,recortá

90 KIT 33,00

2.970,00

102890 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortá

30 KIT 33,00

990,00

102916 Conj. Placa/ Bolsa p/ URO, ADULTO, sist. 2 peças, Placa, r

60 KIT 34,80

2.088,00

102898 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

30 KIT 40,90

1.227,00

101180 Fita reajustável de perna para bolsa coletora de urina de perna

10 UND 17,00

170,00

7842 05/05/2010 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122089339032000 1369 9.956,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p colo/ileo, conj. placa e bolsa, barreira protetora de pele sintética e

sistema de irrigação completo) para distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde,

cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de

12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102812 Bolsa p/ colo/ileo, dren, sist. 1 peça, transparente, 2 hidroc, c

50 UN 12,70

635,00

102882 Conj. Placa/ Bolsa p/ colo/íleo, sist. 2 p, ADULTO, placa c/

30 KIT 51,00

1.530,00

102918 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ Placa recortável, sem micropor

60 KIT 38,10

2.286,00

102901 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

30 KIT 41,20

1.236,00

102875 Conj. Bolsa e Placa p/ urostomia, Sist. 2 peças,CONVEXA, P

30 KIT 41,50

1.245,00

91732 Barreira protetora de pele sintética, em pó - grama

1400 GRAMA 1,96

2.744,00

103125 Sistema de irrigação completo,sist. 1 peça, com bolsa, cone e 0

1 UN 280,00

280,00

7843 05/05/2010 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 080201030200122089339032000 1369 8.522,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/urostomia, conj. placa e bolsa p/colo/íleo e cinto elástico) para

distribuição gratuíta aos usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de

Ostomizados da Policlínica Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e

Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102832 Bolsa p/ urostomia, infantil, sist. 1 peça, drenável, transparent

30 UN 21,60

648,00

97825 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças , Placa CONVEXA

180 KIT 41,80

7.524,00

93090 Cinto elástico, ajustável, lavável, para uso concomitante com d

10 UND 35,00

350,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7844 05/05/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339032000 1369 13.557,00

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médicos hospitalares (bolsa p/colo/ileo e conj. placa e bolsa) para distribuição gratuíta aos

usuários ostomizados de Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica

Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102817 Bolsa p/ colo/ileo, FECHADA, sist. 1 peça, transparente, c/ f

180 UN 12,00

2.160,00

102798 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 25mm

90 UN 12,60

1.134,00

102895 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortáv

90 KIT 34,70

3.123,00

102917 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ placa recortável, com micropor

210 KIT 34,00

7.140,00

7845 05/05/2010 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339030000 1496 2.425,50

Pregão

79 / 2009 10820 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (barreira protetora de pele sintética) para abastecimento do P.A. Zona Norte,

conforme Ata de Registro de Preços nº 060/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/05/2009 a 13/05/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 10820/2009 e Pregão nº 079/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93030 Barreira protetora de pele sintética, em spray, sem álcool.

30 UND 80,85

2.425,50

7846 05/05/2010 C.R. MENDES & BIVANCO LTDA 080201030100122141339032000 3497 3.570,00

Dispensavel

/ 913 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que serão distribuídas aos adolescentes nos grupos das Unidades Básicas de Saúde para V

Semana Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes e III Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes, de 04 a 06 de

Maio de 2010. O pagamento será efetuado com recursos da ATI.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203780 Camisa em fio escócia

300 UND 11,90

3.570,00

7847 05/05/2010 G D C DA SILVA COSTA - ARAPONGAS 130300824300196097449052000 53880 1.888,00

Pregão

465 / 2009 45933 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de instrumentos musicais a serem utilizados no Projeto "Canto, logo existo", desenvolvido pelo Centro de

Referência Especializado de Assistência Social-CREAS/Medidas Socioeducativas e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, através da Resolução n°082/2008-CMDCA, com recursos provenientes do Fundo para Infância e

Adolescência-FIA. Pregão n°465/2009, Processo nº 45933/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega dos instrumentos.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

20832 CAIXA DE GUERRA

1 UND 120,00

120,00

91973 Surdo

2 UND 235,00

470,00

110608 Tarol (instrumento musical)

1 UND 120,00

120,00

20928 PANDEIRO 10"

2 UND 33,00

66,00

20970 PANDEIRO PREMIUM MEIA LUA TM 1B

2 UND 23,00

46,00

4510 Violão acústico.

4 UND 120,00

480,00

91988 Atabaque

2 UND 99,00

198,00

20927 TAMBORIM [CAIXETA] ABS 6"

3 UND 24,00

72,00

20894 Flauta doce estilo inglês

2 UND 18,00

36,00

110629 Cavaquinho - instrumento musical

2 UND 140,00

280,00

7848 05/05/2010 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 130300824300196097339030000 33831 1.058,00

Dispensavel

/ 989 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material esportivo (tênis p/futebol de salão e meião) destinado às atividades do Centro de Referência

Especializado de Assistência Social/Medidas Socioeducativas, unidade ligada à SASC, conforme plano de aplicação do projeto

"Protagonismo Juvenil" - FIA 2007. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da nota-fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

201063 Meia em algodão esporte , unissex , cor preta , nº 38 a 42 .

20 PAR 7,90

158,00

203858 Tênis de futebol de salão

20 UND 45,00

900,00

7849 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 71.538,28

Dispensavel

/ 8381 / 2006

Objeto: Valor referente à amortização da dívida com a CAPSEMA - Fundo Municipal de Previdência, conforme Termo de Acordo de

Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, no valor total de R$-3.525.841,15, divididos em 60 parcelas mensais de

R$-58.764,02, corrigidas anualmente pelo índice IPCA-15, acrescida de taxa anual de juros de 6%, com vencimento no último dia de cada

mês, pelo período de 31/01/2006 a 31/12/2010, sendo empenhado neste ato a importância de R$-71.538,28, para o mês de Maio/2010,

parcela 53/60, ID da dívida: 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 71.538,28

71.538,28

7850 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010469171000 1000 29.515,20

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei

Municipal n° 7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de

uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e

Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de

R$-29.515,20, para o mês de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 29.515,20

29.515,20

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21/06/2011 Pág. 45


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7851 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 22.865,44

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°

7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa

anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento

de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.865,44 para o

mês de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 22.865,44

22.865,44

7852 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 2.951,52

Dispensavel

/ 24280 / 2007

Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°

7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa

anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento

de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.951,52, para o mês

de Maio/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203868 Multa

1 UND 2.951,52

2.951,52

7853 06/05/2010 GRAFICA E EDITORA CLIC.CHETEC LTDA 130200824400182088339039000 31784 1.500,00

Dispensavel

/ 940 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos para o evento em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à

Violência contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a

realizar-se no dia 14 de Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. O pagamento será efetuado no prazo de

15 dias após a emissão da nota-fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203479 ADESIVO

1500 UND 0,31

460,00

203606 Revista

400 UND 1,65

660,00

203851 Panfleto

3000 UND 0,13

380,00

7854 06/05/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339030000 1509 2.800,00

Dispensavel

/ 984 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Fundo Municipal

dos Transportes, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 0311/2010-SETRAN, sendo

empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o

Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 2.800,00

2.800,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7855 06/05/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 1509 1.200,00

Dispensavel

/ 984 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços - PJ, do Fundo

Municipal dos Transportes, relativo ao 2ºe 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº

0311/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 1.200,00

1.200,00

7856 06/05/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339030000 1003 980,00

Dispensavel

/ 985 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Estacionamento

Rotativo-ESTAR, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$ 1.960,00, conforme Ofício 0312/2010-SETRAN, sendo

empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no valor de R$ 980,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 980,00

980,00

7857 06/05/2010 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339039000 1003 420,00

Dispensavel

/ 985 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Prestação de Serviços - PJ, do

Estacionamento Rotativo-ESTAR, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-840,00, conforme Ofício

0312/2010-SETRAN, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no valor de R$-420,00 para esta despesa, cuja prestação de contas

deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 420,00

420,00

7858 06/05/2010 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 0,00

Pregão

399 / 2009 34398 / 2009

Objeto: Valor referente manutenção preventiva LOTE I - bombas e bicos injetores, turbinas e limpeza de tanque - dos veículos da frota oficial da

SAMU, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 586/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/11/2009 a 25/11/2010,

divulgado no dia 04/12/09. O valor do Contrato para este Lote é de R$ -515.000,00, sendo empenhado neste ato para o SAMU a

importância de R$-5.000,00 para utilização até 25/11/2010. Pregão nº 399/2009, Processo nº 34398/2009. Prazo para pagamento: as

faturas serão emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de

cada mês, serão apresentadas até o 5º útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de 52% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

202034 Prestação de Serviços - Lote I

1 M2 5.000,00

5.000,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7859 06/05/2010 MARCIA SANTIN 120100412200062054339039000 1000 250,00

Dispensavel

/ 650 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação dos servidores Marcia Santin e Gilberto

Cezar Pavanelli, que viajarão para cidade de Apucarana-Pr., nos dias 11 e 12/05/2010 para participarem dos eventos: dia 11 visita as rotas

turísticas Caminhos do Ingá com a RETUR e Projeto Turísticos da Região Metropolitana e dia 12 Evento Terra Roxa Investimentos -

Encontro Regional de Lideranças Sociedade Ativa e Desenvolvimento. Saída dia 11 às 08h00 e volta dia 12 às 15h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 250,00

250,00

7860 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 230,00

Dispensavel

/ 137 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a

Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de Abril/2010 junto a 15º Circunscrição do Serviço Militar e para reunião com o Coronel

Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna no dia 12/05/2010 por volta de 18h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

1 UND 230,00

230,00

7861 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 150,00

Dispensavel

/ 218 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino,

Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de abril/2010 e para reunião com o Coronel

Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna dia 12/05/2010 por volta de 18h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 150,00

150,00

7862 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 271,70

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, (Sentinela), conforme

Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº

50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação

datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

130 KG 0,79

102,70

334 LARANJA PÊRA

130 KG 1,30

169,00

7863 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 1.092,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua e Portal da Inclusão, por um período de 04 meses,

conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e

Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de

Notificação datado de 08/04/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

400 KG 0,79

316,00

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

160 KG 1,60

256,00

334 LARANJA PÊRA

400 KG 1,30

520,00

7864 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 605,60

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos (banana e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria Municipal

de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializada em Assistência Social, conforme Pregão nº 523/2009,

Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação datado de

08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

240 KG 0,79

189,60

334 LARANJA PÊRA

320 KG 1,30

416,00

7865 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 566,40

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, (Sócio

Educativo), conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a

24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através

do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

160 KG 0,79

126,40

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

80 KG 1,60

128,00

334 LARANJA PÊRA

240 KG 1,30

312,00

7866 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 5.238,40

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades das Unidades atendidas pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, CIACAS: Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B. Comunidade, por um período

de 4 meses, conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a

24/01/2011 e Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através

do Edital de Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

1760 KG 0,79

1.390,40

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

1040 KG 1,60

1.664,00

334 LARANJA PÊRA

1680 KG 1,30

2.184,00

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21/06/2011 Pág. 49


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7867 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 0,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Casa Lar Benedito Frachinni, por um período de 04 meses, conforme Pregão nº

523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº

50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação

datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

160 KG 0,79

126,40

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

240 KG 1,60

384,00

334 LARANJA PÊRA

320 KG 1,30

416,00

7868 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 774,40

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Dia dos Idosos , por um período de 04 meses, conforme Pregão nº

523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº

50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação

datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

160 KG 0,79

126,40

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

80 KG 1,60

128,00

334 LARANJA PÊRA

400 KG 1,30

520,00

7869 06/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 8.365,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abacaxi, alface, alho, banana, brócolis, entre outros ), para uso no Setor de Nutrição e

Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009. Pregão

nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos ítens: 01 - abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; item 02 - alface crespa de

R$ 1,10 para R$-2,03; item 03 de R$-1,30 para R$-1,53; item 04 banana prata de R$-0,90 para R$-1,05; item 06 cebola de cabeça de

R$-0,67 para R$-1,15; item 07 cheiro verde de R$-0,30 para R$-0,41; item 08 couve manteiga de R$-1,59 para R$-1,87; item 09 laranja

lima de R$-1,04 para R$-1,46; item 10 limão taiti de R$-0,62 para R$-0,92; item 11 mamão formosa de R$-0,69 para R$-1,00; item 12

manga Tommy de R$-0,68 para R$ 0,95; item 13 ovos de galinha de R$-1,04 para R$-1,50, conforme o Edital de Notificação de

25/03/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1107 ABACAXI

640 KG 1,23

787,20

362 ALFACE crespa

120 KG 2,03

243,60

364 Banana maçã

100 KG 1,53

153,00

6601 BANANA PRATA

800 KG 1,05

840,00

373 BRÓCOLIS

120 KG 3,43

411,60

375 CEBOLA DE CABEÇA

520 KG 1,15

598,00

377 Cheiro verde

2080 UND 0,41

852,80

380 COUVE MANTEIGA

220 KG 1,87

411,40

333 LARANJA LIMA

40 KG 1,46

58,40

392 LIMÃO TAITI

400 KG 0,92

368,00

397 MAMÃO FORMOSA

1040 KG 1,00

1.040,00

90548 MANGA TOMMY

60 KG 0,95

57,00

402 OVOS DE GALINHA

720 DUZIA 1,50

1.080,00

90550 PÊRA

300 KG 2,80

840,00

413 Rúcula

160 KG 3,90

624,00

7870 06/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.091,25

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abacaxi, alface, alho, banana, brócolis, entre outros ), para uso no Pronto Atendimento

Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O

pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009. Pregão nº 523/2009. Informamos que

houve realinhamento de preços nos ítens: 01 - abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; item 02 - alface crespa de R$ 1,10 para R$-2,03; item 03

de R$-1,30 para R$-1,53; item 04 banana prata de R$-0,90 para R$-1,05; item 06 cebola de cabeça de R$-0,67 para R$-1,15; item 07

cheiro verde de R$-0,30 para R$-0,41; item 08 couve manteiga de R$-1,59 para R$-1,87; item 09 laranja lima de R$-1,04 para R$-1,46;

item 10 limão taiti de R$-0,62 para R$-0,92; item 11 mamão formosa de R$-0,69 para R$-1,00; item 12 manga Tommy de R$-0,68 para

R$ 0,95; item 13 ovos de galinha de R$-1,04 para R$-1,50, conforme o Edital de Notificação de 25/03/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1107 ABACAXI

160 KG 1,23

196,80

362 ALFACE crespa

30 KG 2,03

60,90

364 Banana maçã

25 KG 1,53

38,25

6601 BANANA PRATA

200 KG 1,05

210,00

373 BRÓCOLIS

30 KG 3,43

102,90

375 CEBOLA DE CABEÇA

130 KG 1,15

149,50

377 Cheiro verde

520 UND 0,41

213,20

380 COUVE MANTEIGA

55 KG 1,87

102,85

333 LARANJA LIMA

10 KG 1,46

14,60

392 LIMÃO TAITI

100 KG 0,92

92,00

397 MAMÃO FORMOSA

260 KG 1,00

260,00

90548 MANGA TOMMY

15 KG 0,95

14,25

402 OVOS DE GALINHA

180 DUZIA 1,50

270,00

90550 PÊRA

75 KG 2,80

210,00

413 Rúcula

40 KG 3,90

156,00

7871 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.811,50

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata

de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011. O pagamento será efetuado até 30 dias

após o faturamento/entrega. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos realinhamento de preços nos seguintes ítens: 01

banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; item 02 batata inglesa de R$-0,40 para R$-1,60; item 03 laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30 e

item 04 maçã gala de R$-0,99 para-2,10.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

250 KG 0,79

197,50

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

500 KG 1,60

800,00

334 LARANJA PÊRA

190 KG 1,30

247,00

394 MAÇÃ GALA

270 KG 2,10

567,00

7872 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 7.246,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital

Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011.

O pagamento será efetuado até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos

realinhamento de preços nos seguintes itens: 01 banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; item 02 batata inglesa de R$-0,40 para R$-1,60;

item 03 laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30 e item 04 maçã gala de R$-0,99 para-2,10.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

1000 KG 0,79

790,00

368 BATATA INGLESA ESPECIAL

2000 KG 1,60

3.200,00

334 LARANJA PÊRA

760 KG 1,30

988,00

394 MAÇÃ GALA

1080 KG 2,10

2.268,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7873 06/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.733,36

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abobora cabotiá, moranga e menina, acelga, batata doce, entre outros ), para uso no

Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá conforme Ata de Registro de Preço nº 11/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº

50127/2009. Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços nos itens: 04 - acelga do valor de R$-1,03 para

R$-1,51; item 06 beterraba do valor de R$-0,59 para R$-0,99; item 07 cenoura de R$-0,59 para R$-1,09; item 08 chuchu de R$-0,67 para

R$-1,11, conforme o Edital de Notificação de 25/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

357 ABÓBORA cabotiá

520 KG 0,84

436,80

90539 ABÓBORA moranga

200 KG 0,77

154,00

111964 Abobrinha menina

100 KG 0,73

73,00

360 ACELGA

245 KG 1,51

369,95

366 BATATA DOCE

52 KG 0,59

30,68

371 Beterraba

240 KG 0,99

237,60

376 CENOURA

120 KG 1,09

130,80

378 CHUCHU

240 KG 1,11

266,40

379 Couve flor média

20 KG 1,28

25,60

1109 PEPINO CAIPIRA

16 KG 0,63

10,08

3693 Pimentão verde

80 KG 1,49

119,20

90537 Quiabo

25 KG 3,89

97,25

412 Repolho branco

200 KG 0,61

122,00

111963 Tomate extra A para molho

900 KG 0,40

360,00

417 VAGEM VERDE

120 KG 2,50

300,00

7874 06/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 685,88

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (abóbora, acelga, batata, beterraba, cenoura, entre outros) para uso no Pronto

Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 25/01/2010 e 24/01/2011.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos

que houve realinhamento de preços nos itens: 04 - acelga do valor de R$-1,03 para R$-1,51; item 06 beterraba do valor de R$-0,59 para

R$-0,99; item 07 cenoura de R$-0,59 para R$-1,09; item 08 chuchu de R$-0,67 para R$-1,11, conforme Edital de Notificação de

25/03/2010.

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

357 ABÓBORA cabotiá

130 KG 0,84

109,20

90539 ABÓBORA moranga

50 KG 0,77

38,50

111964 Abobrinha menina

25 KG 0,73

18,25

360 ACELGA

61 KG 1,51

92,11

366 BATATA DOCE

13 KG 0,59

7,67

371 Beterraba

60 KG 0,99

59,40

376 CENOURA

30 KG 1,09

32,70

378 CHUCHU

60 KG 1,11

66,60

379 Couve flor média

5 KG 1,28

6,40

1109 PEPINO CAIPIRA

4 KG 0,63

2,52

3693 Pimentão verde

20 KG 1,49

29,80

90537 Quiabo

7 KG 3,89

27,23

412 Repolho branco

50 KG 0,61

30,50

111963 Tomate extra A para molho

225 KG 0,40

90,00

417 VAGEM VERDE

30 KG 2,50

75,00

7875 06/05/2010 LEO DOS SANTOS SOARES 300100618200212042339030000 1515 0,00

Dispensavel

/ 991 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para 02 funcionários do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para

despesas com material de consumo (combustível, lubrificantes, etc), para a participação de palestra referente a prática de mais de 100

instrumentos destinados as atividades operacionais, na cidade de Joinvile-SC., no período de 24 a 28 Maio de 2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 500,00

500,00

7876 06/05/2010 LEO DOS SANTOS SOARES 300100618200212042339039000 1515 0,00

Dispensavel

/ 991 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para 02 funcionários do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá -, para

despesas com inscrição de 01 funcionário, alimentação e hospedagem para 02 funcionários, para a participação de palestra referente a

prática de mais de 100 instrumentos destinados as atividades operacionais, na cidade de Joinvile-SC., no período de 24 a 28 Maio de 2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 3.000,00

3.000,00

7877 06/05/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339030000 1000 1.120,00

Dispensavel

/ 129 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, realtivo ao 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2010, no montante de R$-2.240,00, conforme Ofício nº

256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-1.120,00 para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 1.120,00

1.120,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7878 06/05/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 840,00

Dispensavel

/ 129 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros, da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2010, no montante de R$-2.240,00, conforme Ofício nº

256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-840,00 para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 840,00

840,00

7879 06/05/2010 ISAIAS SOARES 080201030200122089339093000 1369 30,00

Dispensavel

/ 892 / 2010

Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o paciente do SUS, Sr. ISAIAS SOARES, que faz

tratamento junto ao Hospital de Clínicas de Londrina , com diagnóstico de má formação cerebral, conforme relatório da Gerência de

Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203463 Restituição

1 UND 30,00

30,00

7880 06/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180202884611118014339092000 3006 136,90

Dispensavel

/ 650 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a cursos para atender o Projeto Social de Programa de Aceleração de

Crescimento-PAC. O pagamento será efetuado em até 30 dias de emissão do faturamento/entrega de materiais. Convênio nº 226.010-96,

Processo nº 650/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

200276 Papel sulfite A4 colorido gramatura 75 g/m² ( 210 mm x 297

10 PACOTE 9,75

97,50

274 Pasta com grampo trilho lisa

50 UND 0,49

24,50

88958 Pasta polionda 3,5cm

10 UND 1,49

14,90

7881 06/05/2010 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACAO L 080201030200122018339030000 1496 72,50

Concorrencia

3 / 2009 3724 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de tomada de embutir 2x4 para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº

82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 03/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89962 Tomada de embutir 2x4 c/ parafuso

50 UND 1,45

72,50

7882 06/05/2010 G.M.C.- PECAS E ASSIST.TECN. ELETRODOMESTICOS LTDA 130200824300186085339039000 1000 350,00

Dispensavel

/ 979 / 2010

Objeto: Valor referente a prestação de serviços no conserto de freezer, pertencente ao Espaço Juventude Brinco da Vila, unidade atendida pela

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme orçamentos. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a

emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 350,00

350,00

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21/06/2011 Pág. 55


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7883 06/05/2010 ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 080201030200122018339030000 3496 80.277,00

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais destinados para copa e cozinha (descartáveis para bandeja, pratos térmicos, sopeiras e saladas;

talheres descartáveis), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços

nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112039 Descartável para bandeja térmica,base com tampa transparen

55 CAIXA 736,00

40.480,00

112040 Descartável para prato térmico,com tampa transparente

8 CAIXA 548,00

4.384,00

112041 Descartável para prato térmico,com tampa transparente

2 CAIXA 548,00

1.096,00

112043 Descartável para sopeira térmica com tampa transparente

9 CAIXA 390,00

3.510,00

112042 Descartável transparente para salada com tampa

9 CAIXA 152,00

1.368,00

112047 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:

44 CAIXA 100,50

4.422,00

112046 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:

45 CAIXA 119,00

5.355,00

112044 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:

54 CAIXA 204,00

11.016,00

112048 Kit de talheres descartáveis em poliestileno branco,contendo:

131 CAIXA 66,00

8.646,00

7884 06/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 18.050,76

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de bandejas em poliuretano c/04 divisões e tampa, para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata

de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o

faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112038 Bandeja em poliuretano expandido, atóxica, com quatro div

252 CAIXA 71,63

18.050,76

7885 06/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.674,00

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de guardanapos de papel, para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até

30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104982 GUARDANAPO de papel, 20 x 23cm, pacote com 50 unid

5400 PACOTE 0,31

1.674,00

7886 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030000 3496 6.220,35

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de acondicionamento (embalagem marmitex, saco plástico e tampa transparente para copo), para

uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009,

Pregão nº 03/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4 Embalagem p/ marmitex

24 CAIXA 12,80

307,20

15 Saco plástico p/ freezer 5 litros - embalagem com 100

72 Embal 3,00

216,00

112074 Saco plástico transparente para pão 16x28x0,05 pacote com 1

210 PACOTE 15,20

3.192,00

112075 Saco plástico transparente para talher 8x24x0,05 pacote com 1

53 PACOTE 6,55

347,15

112069 Tampa transparente para copo descartável de 100ml. Caixa c

52 CAIXA 41,50

2.158,00

7887 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030000 1369 3.456,00

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de bandejas em isopor para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº

44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega.

Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112037 Bandeja de isopor redonda - Altura - 5,1 Diâmetro - 18,9 Cap

10800 UND 0,32

3.456,00

7888 06/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.434,20

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais copa e cozinha (talher e copo descartável e papel alumínio), para uso pelo setor de Nutrição e

Dietética do Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/03/2010 a 25/03/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6181 Colher descartavel p/ sopa

50 PACOTE 2,50

125,00

112070 Copo descartável transparente para sobremesa de 100ml. Cai

52 CAIXA 41,50

2.158,00

1244 PAPEL alumínio, rolo de 45 cm x 7,5 mts.

72 UND 2,10

151,20

7889 06/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 63,14

Pregão

3 / 2010 56685 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de higiene (palito de dente), para uso pelo setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de

Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 44/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2010 a 25/03/2011, com

pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 56685/2009, Pregão nº 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

98908 Palito de dente - Caixa com 5000 unidades

11 UND 5,74

63,14

7890 06/05/2010 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 080201030200122018339030000 1496 357,00

Pregão

305 / 2009 34849 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de aventais em napa que serão utilizados pelos funcionários do setor de Nutrição e Dietética do Hospital

Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 38/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/03/2010 à 09/03/2011.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 34849/2009, Pregão nº 305/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

87719 Avental plástico em napa felpuda

30 UND 11,90

357,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7891 06/05/2010 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 180100412200022119449052000 1000 3.125,00

Pregão

532 / 2009 54664 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para sala da Diretoria e Gerência Administrativa, da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 532/2009, Ata de Registro de Preços nº 07/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, de 22/01/2010 à 21/01/2011 e Processo nº 54664/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o

faturamento/entrega do equipamento.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6147 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split

1 UND 3.125,00

3.125,00

7892 06/05/2010 JOSE AMILTON GUERREIRO 030102884611110001339091000 3507 1.231,89

Dispensavel

/ 1003 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.231,89

1.231,89

7893 06/05/2010 ANDRE BALAN 030102884611110001339091000 3507 1.065,93

Dispensavel

/ 1003 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008, -Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.065,93

1.065,93

7894 06/05/2010 PAULO CHATALOV 030102884611110001339091000 3507 421,20

Dispensavel

/ 1003 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 1332/2008,- Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Protocolo nº 53342/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 421,20

421,20

7895 06/05/2010 PATRICIA BUENO DE GODOI 080201030500122028319094000 1497 0,00

Dispensavel

/ 43 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 12.05.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203316 INSS

1 UND 23,52

23,52

203317 IAFM convênio

1 UND 67,11

67,11

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 244,24

244,24

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,38

21,38

203334 Líquido em rescisão

1 UND 747,50

747,50

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21/06/2011 Pág. 58


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7896 06/05/2010 CLOVIS DA SILVA RIZO 180202884611110013339093000 1000 2.820,00

Dispensavel

/ 776 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Vectra, placas JLF-6451, de propriedade do sr. Clovis da Silva Rizo,

devido a queda de árvore, no dia 08/09/2009, na Rua Mario Clapier Urbinatti, conforme documentos que instruem os Protocolos nºs

40330 (15/09/2009) e 3196 (20/012010), Parecer nº 673/2010 - PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 2.820,00

2.820,00

7897 06/05/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 1.325,00

Dispensavel

/ 85 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com Taxa de Inscrição para o curso "Projeto Específico de Sinalização de

Trânsito - Módulo II: Estacionamento e Circulação de Veículos e Pedestres", oferecido pela PLANOTRAN, no período de 17 a 21 de Maio

de 2010, em Curitiba-Pr. Saída as 11h00 de 16/05/2010 e retorno as 22h40 de 21/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 1.325,00

1.325,00

7898 06/05/2010 ROGERIO GOMES DE AZEVEDO 110202612800052062339039000 1509 1.229,00

Dispensavel

/ 85 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para despesas com passagem rodoviária, hospedagem, alimentação e taxi para o

Servidor Rogerio Gomes de Azevedo, em viagem á Curitiba-Pr., onde participará do curso "Projeto Específico de Sinalização de Trânsito -

Módulo II: Estacionamento e Circulação de veículos e Pedestres" oferecido pela PLANOTRAN, no período de 17 a 21 de Maio de 2010.

Saída as 11h00 do dia 16/05/2010 e retorno as 22h40 do dia 21/05/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 1.229,00

1.229,00

7899 06/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 64,00

Proc. Inexigibilidade

122 / 2010 873 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (Sonda de Folley) para uso do P.A. Zona Norte, mediante adesão

"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência - SEAP - Pregão nº 089/2009,

conforme Parecer nº 937/2010-Proge e Processo nº 873/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento e entrega dos

produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 122/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

87945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18

50 UND 0,80

40,00

92985 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 22

30 UND 0,80

24,00

7900 06/05/2010 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032000 1495 57.280,00

Proc. Inexigibilidade

119 / 2010 878 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamento beclometasona 50 mcg/dose spray nasal aquoso), para distribuição gratuíta aos usuários

cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde, para uso dos pacientes atendidos no Programa de Tratamento da Asma do SUS, mediante

adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 01, Pregão nº 240/2009, da Secretaria de Saúde do Município de Curitiba-PR.,

conforme Parecer nº 938/2010 - Proge e Processo nº 878/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do

produto. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 119/2010.

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21/06/2011 Pág. 59


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

97966 Beclometasona 50mcg/dose spray nasal aquoso frasco

3200 FRASCO 17,90

57.280,00

7901 07/05/2010 CASA DA IRRIGACAO LTDA - ME 200101545100141010449051000 1000 44.380,28

Tomada de Preco

51 / 2008 48040 / 2008

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução das instalações do sistema de irrigação automatizado, nos Jardins do Parque do

Japão, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo Licitatório

nº 48040/2008. Tomada de Preços nº 051/2008, Contrato de Prestação de Serviços nº 159/2008, no valor total de R$-110.674,28,

sendo empenhado neste ato o montante de R$-44.380,28. Prazo de Execução: até 18/05/2010, conforme 9º Termo Aditivo. Prazo de

Vigência: até 26/07/2010, conforme 9º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura

emitida conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203373 Obra e Instalação

1 UND 44.380,28

44.380,28

7902 07/05/2010 SENDA, PICININ, YOSHIHARA E COELHO S/S 080201030200122089319034000 1303 833,94

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 18 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Março/2010, com valor por hora de R$-46,33,

totalizando R$-833,94.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

18 UND 46,33

833,94

7903 07/05/2010 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS 080201012800052016339014000 1369 560,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados Sandra Aparecida Mori

Munhos, cobrir despesas na participação na Oficina do Grupo Técnico Regional da Política Nacional da Saúde do Homem, em

Brasília-DF., no período de 11 a 12/05/2010, com saída as 06h10 (11/05) e retorno as 00h10 do dia 13/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

2 UND 280,00

560,00

7904 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090301236100176038339030000 1102 17.883,80

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.

Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias

após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização

432 UND 6,90

2.980,80

95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.

995 UND 3,40

3.383,00

111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c

720 GALAO 16,00

11.520,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7905 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090101212200022029339030000 1104 235,40

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as Secretaria Municipal de Educação, em conformidade

com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo

de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização

6 UND 6,90

41,40

95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.

10 UND 3,40

34,00

111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c

10 GALAO 16,00

160,00

7906 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 090201236500166074339030000 1102 17.883,80

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com o Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 400, Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30.

Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias

após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização

432 UND 6,90

2.980,80

95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.

995 UND 3,40

3.383,00

111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c

720 GALAO 16,00

11.520,00

7907 07/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 100201854100112146339030000 1504 239,50

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza - Desinfetante - galão de 05 litros e Sabonete Líquido - Embalagem de 05

litros, por um período de 06 meses, para uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou

seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone -

3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização

15 UND 6,90

103,50

95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.

40 UND 3,40

136,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7908 07/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 219,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Suporte MOP água plano completo, por um período de 06 meses, para uso

nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009,

Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de

Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da

data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106483 Suporte MOP água plano completo.

3 UND 73,00

219,00

7909 07/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 100201854100112146339030000 1504 42,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Pano para limpeza em tecido atoalhado, por um período de 06 meses, para

uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009,

Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de

Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da

data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

482 Pano p/ limpeza 0,50 x 0,80m

40 UND 1,05

42,00

7910 07/05/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 531,60

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Refil MOP água plano 100% algodão, Papel Toalha interfolhas, por um

período de 06 meses, para uso nas dependências do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009, Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de

24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo

de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega

dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106494 Refil mop água plano 40cm X 13cm.

15 UND 17,24

258,60

100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas

60 FARDO 4,55

273,00

7911 07/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 100201854100112146339030000 1504 540,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Material de Higiene e Limpeza, Vassoura Caipira, por um período de 06 meses, para uso nas dependências

do Parque do Ingá, órgão pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Processo nº 38773/2009, Pregão nº 331/2009,

Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 à 23/03/2011. Local de Entrega: Parque do Ingá,

Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c de Mauro Nani, fone - 3901-1889. Prazo de Entrega: 10 dias a contar da data de Recebimento do

Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

544 VASSOURA tipo caipira com cabo

120 UND 4,50

540,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7912 07/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006329021000 1000 13.761,26

Dispensavel

/ 12953 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a

15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-13.761,26 para o mês de Maio/2010 - parcela 46/72 - ID da dívida 31.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 13.761,26

13.761,26

7913 07/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 12953 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, Contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em

72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2010 - parcela 46/72 - ID da dívida 31.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 70.029,14

70.029,14

7914 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 41.889,19

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste

ato o montante de R$-41.889,19, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 01.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 41.889,19

41.889,19

7915 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 9.734,71

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-9.734,71, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 01.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 9.734,71

9.734,71

7916 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006469071000 1000 64.834,28

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado

neste ato o montante de R$-64.834,28, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 02.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 64.834,28

64.834,28

7917 07/05/2010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180202884311110006329021000 1000 15.066,96

Dispensavel

/ 2474 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato

o montante de R$-15.066,96, para o mês de Maio/2010 - parcela 196/216 - ID da dívida 02.

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21/06/2011 Pág. 63


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 15.066,96

15.066,96

7918 07/05/2010 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO 150102781100132122339039000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

128 / 2010 1024 / 2010

Objeto: rValor referente a contratação dos serviços de gerenciamento e realização do evento "Grande Prêmio Internacional Caixa Maringá de

Atletismo", no dia 30 de Maio de 2010, em Maringá-Pr. Processo nº 1024/2010, Parecer nº 1254/2010-PROGE e Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 128/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 450.000,00

450.000,00

7919 07/05/2010 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 59.808,00

Pregão

93 / 2010 806 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material químico para utilização nas águas das piscinas dos Espaços Esportivos Municipais, conforme

Pregão nº 093/2010-PMMM, Processo nº 8106/2010 e de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 056/2010, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 04/05/2010 a 03/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1419 Hipoclorito cálcio granulado 65%

10680 KG 5,60

59.808,00

7920 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 44,93

Dispensavel

/ 360 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com Multa devida ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203316 INSS

1 UND 44,93

44,93

7921 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 0,00

Dispensavel

/ 360 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com Juros devido ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203316 INSS

1 UND 5,92

5,92

7922 07/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 180100412200022119449052000 1000 4.200,00

Pregão

20 / 2010 246 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Escadas, para atender a Secretaria Municipal de Administração - Microfilmagem e Arquivo (devido a

mudança de local). Conforme Ata de Registro de Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,

Processo nº 246/2010 e Pregão nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

11934 ESCADA COM TRILHOS E RODIZIOS.

15 UND 280,00

4.200,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7923 07/05/2010 NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 31871 7.000,00

Proc. Inexigibilidade

123 / 2010 853 / 2010

Objeto: Contratação da dupla de artistas Ney & Anderson, para realização de Show no dia 10 de Maio/2010, em comemoração ao aniversário da

cidade, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Processo nº 853/2010, Parecer Jurídico nº

1121/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 123/2010, em substituição ao Empenho nº 7750/2010 de

04/05/2010 que foi anulado para alteração da Fonte de Recurso do convênio nº 017034/2010 celebrado entre o Ministério do Turismo e

PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 7.000,00

7.000,00

7924 07/05/2010 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 130200824400192090339032000 31784 2.190,00

Dispensavel

/ 940 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas estampadas que serão distribuídas na campanha do Dia Nacional de Combate à Exploração

Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes, organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência

Social/Sentinela, abrangendo o período de 14 a 18 de Maio de 2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da

nota-fiscal/entrega dos materiais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

200831 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho G .

100 UND 10,95

1.095,00

200832 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho GG .

20 UND 10,95

219,00

200833 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho M .

80 UND 10,95

876,00

7925 07/05/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 30.000,00

Pregão

358 / 2009 41552 / 2009

Objeto: Valor referente a manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar

condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial da

SAMU, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010,

divulgado no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é R$-1.429.000,00, sendo empenhado neste ato para o SAMU a importância de

R$-30.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos

serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil

subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203431 Aquisição de peças Lote II

1 UND 30.000,00

30.000,00

7926 07/05/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 25.825,42

Pregão

327 / 2009 34418 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - veículos pesados, caminhões

e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta de Lixo - SEMUSP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº

528/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado em 04/12/2009, no valor de R$-596.000,00, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-25.825,42, correspondente a parte do Aditivo I. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009.

Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo

que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias

após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203431 Aquisição de peças Lote II

1 UND 25.825,42

25.825,42

7927 07/05/2010 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE 080201030200122089339039000 1369 0,00

Proc. Inexigibilidade

129 / 2010 1016 / 2010

Objeto: Valor referente a Taxa de Inscrição para participação de 07 Servidores da Secretaria Municipal de Saúde sendo: Ana Rosa Oliveira Poletto

Palacios, Rosangela Treichel Saes Surita, Maria da Penha Marques Sapata, Maria Lucia Marin, Rosimeire Munarin Ruiz, Carmen Abilene

Soriano Inocente e José Orlando Benedetti Villa, no XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde-CONASEMS, que

será realizado no período de 25 a 28/05/2010, na cidade de Gramado-RS. Processo nº 1016/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de

Licitação nº 129/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203784 Taxa de inscrição

7 UND 150,00

1.050,00

7928 07/05/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339039000 1104 2.800,00

Dispensavel

/ 410 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ., da Secretaria

Municipal de Educação, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,

sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender

o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 2.800,00

2.800,00

7929 07/05/2010 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200022029339030000 1104 2.800,00

Dispensavel

/ 410 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Educação, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 300/2010-SEDUC,

sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender

o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 2.800,00

2.800,00

7930 07/05/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339030000 1000 2.700,00

Dispensavel

/ 92 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.400,00, conforme Ofício nº

323/2010/SEMUSP,sendo empenhado neste para o 2º Quadrimestre o montante de R$-2.700,00 para esta despesa, cujas prestações de

contas deverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 92/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 2.700,00

2.700,00

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7931 07/05/2010 HIROZI MASAKI 190101512200102123339039000 1000 800,00

Dispensavel

/ 92 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.600,00, conforme Ofício nº

323/2010/SEMUSP,sendo empenhado neste para o 2º Quadrimestre o montante de R$-800,00 para esta despesa, cujas prestações de

contas deverão atender ao parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 92/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 800,00

800,00

7932 07/05/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339039000 1000 300,00

Dispensavel

/ 204 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do

Prefeito, relativo ao 2º e 3º quadrimestres de 2010, no montante de R$-600,00, conforme Oficio nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhado

para o 2º Quadrimestre o valor de R$-300,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do

Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 300,00

300,00

7933 07/05/2010 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339030000 1000 3.700,00

Dispensavel

/ 204 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do

Prefeito, relativo ao 2º e 3º quadrimestres de 2010, no montante de R$-7.400,00, conforme Oficio nº 1146/2010-Gapre, sendo empenhado

para o 2º Quadrimestre o valor de R$-3.700,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do

Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 3.700,00

3.700,00

7934 07/05/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00

Dispensavel

/ 208 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra,

relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.000,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado neste ato

para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do

Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 500,00

500,00

7935 07/05/2010 TELMA REGINA TOREZAN SALGUEIRO DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00

Dispensavel

/ 208 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Tiro de

Guerra, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-400,00, conforme Ofício nº 1148/2010-Gapre, sendo empenhado

neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$-200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do

Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 200,00

200,00

7936 07/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339039000 1000 200,00

Dispensavel

/ 207 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Junta dio

Serviço Militar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-400,00, conforme Ofício nº 1147/2010-Gapre, sendo

empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 200,00

200,00

7937 07/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 500,00

Dispensavel

/ 207 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta dio Serviço

Militar, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.000,00, conforme Ofício nº 1147/2010-Gapre, sendo empenhado

neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$-500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do

Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 500,00

500,00

7938 07/05/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339030000 1000 1.200,00

Dispensavel

/ 206 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de

Iguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-2.400,00 , conforme Oficio nº 1149/2010-Gapre, sendo

empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 1.200,00

1.200,00

7939 07/05/2010 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339039000 1000 620,00

Dispensavel

/ 206 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Distrito de

Iguatemi, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-1.240,00 , conforme Oficio nº 1149/2010-Gapre, sendo

empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo

Único do Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 620,00

620,00

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7940 07/05/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339030000 1000 1.390,00

Dispensavel

/ 205 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de

Floriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-2.780,00, conforme Oficio nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhado

neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do

Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 1.390,00

1.390,00

7941 07/05/2010 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339039000 1000 150,00

Dispensavel

/ 205 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., do Distrito de

Floriano, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2010, no montante de R$-300,00, conforme Oficio nº 1150/2010-Gapre, sendo empenhado

neste ato para o 2º Quadrimestre o valor de R$ 150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do

Art. 30 do Decreto nº 1702/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 150,00

150,00

7942 07/05/2010 ROBSMEIRE CALVO MELO ZURITA 080201030200122089339039000 1369 0,00

Dispensavel

/ 625 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para a servidora Robsmeire Calvo Melo Zurita, cobrir despesas com hotel, refeição

e translado, na participação como representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental em Curitiba-P.r,

no período de 18 a 19/05/2010., com saída prevista para as 09h00 do dia 17/05 e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 370,00

370,00

7943 07/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339039000 1000 0,00

Dispensavel

/ 218 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará para

Brasília-DF., para reunião sobre novos encaminhamentos do PAC. Saída p/Brasília no dia 12/05/2010 às 06h00, segue para o Rio de

Janeiro-RJ no mesmo dia e retorna para Maringá no dia 13/05/2010 às 21h45.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 919,64

919,64

7944 07/05/2010 HMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. 120202369500062072339039000 31871 50.000,00

Proc. Inexigibilidade

124 / 2010 852 / 2010

Objeto: Contratação do cantor Edson, para realização de Show no dia 10 de Maio/2010, em comemoração ao aniversário da cidade, no Parque de

Exposições Francisco Feio Ribeiro, na 38º Expoingá/2010, conforme Processo nº 852/2010, Parecer Jurídico nº 1120/2010-PROGE, Ato

de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 124/2010, em substituição ao Empenho nº 7749/2010 de 04/05/2010, que foi anulado

para alteração da Fonte de Recurso do convênio nº 017034/2010, celebrado entre o Ministério do Turismo e PMM.

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21/06/2011 Pág. 69


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 50.000,00

50.000,00

7945 11/05/2010 ANGELA MARIA NOGUEIRA 080201030200122089339014000 1369 0,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para a Gerente do CAPS AD, Angela Maria Nogueira, cobrir despesas na participação como

representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental, a realizar-se no período de 18 a 19/05/2010, em

Curitiba-PR., com saída prevista para as 09h00 (17/05) e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

2 UND 230,00

460,00

203387 1/2 Diária

1 UND 115,00

115,00

7946 11/05/2010 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA 080201030200122089339014000 1369 0,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Vaslor referente a liberação de 2,5 Diárias para a Gerente do CAPS CANÇÃO, Aparecida Moreno Panhossi da Silva, cobrir despesas na

participação como representante do município de Maringá na IV Conferência Estadual de Saúde Mental, a realizar-se no período de 18 a

19/05/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 09h00 (17/05) e retorno as 19h00 do dia 19/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

2 UND 230,00

460,00

203387 1/2 Diária

1 UND 115,00

115,00

7947 11/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará ao Rio de Janeiro-RJ., para reunião com

o diretor da Empresa de Pesquisa Energética no dia 13/05/2010. Saída no dia 12/05/2010 às 19h00 e retorno no dia 13/05/2010 as 21h45.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

1 UND 380,00

380,00

7948 11/05/2010 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 180202884311110006469071000 1000 70.029,74

Dispensavel

/ 12953 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em

72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o

montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2010, parcela 46/72 - ID da dívida 31.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 70.029,74

70.029,74

7949 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030100122019339030000 1495 0,00

Proc. Inexigibilidade

125 / 2010 855 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fio absorvível tipo catgut), para serem utilizados nas Unidades Básicas de

Saúde, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP -

Pregão Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias

após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1685 Fio de sutura Catgut cromado nº 3.0 c/agulha 3cm, 3/8, cilin

60 ENV 1,40

84,00

7950 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030200122018339030000 1496 240,00

Proc. Inexigibilidade

125 / 2010 855 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (fios de algodão), para serem utilizados pelo Hospital Municipal, mediante

adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão

Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102988 Fio de sutura Algodão- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular

240 ENV 1,00

240,00

7951 11/05/2010 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030400122025339030000 1000 784,80

Proc. Inexigibilidade

125 / 2010 855 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (fio absorvível e fios de sutura), para serem utilizados pelo Centro de Controle

de Zoonoses, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e

Previdência-SEAP - Pregão Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102960 Fio de sutura Catgut cromado- nº 2-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1

360 ENV 1,63

586,80

102993 Fio de sutura sintético - nº 3-0 c/ agulha 2,0 a 2,2cm, 1/2, cil

72 ENV 2,75

198,00

7952 11/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 234,36

Proc. Inexigibilidade

125 / 2010 855 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura), para serem utilizados pelo Hospital Municipal, mediante adesão

"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão Eletrônico nº

088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular

252 ENV 0,93

234,36

7953 11/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030400122025339030000 1000 270,72

Proc. Inexigibilidade

125 / 2010 855 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para serem utilizados pelo Centro de Controle de Zoonoses,

mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços da Secretaria de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Pregão

Eletrônico nº 088/2009. Conforme Parecer nº 934/2010 - Proge e Processo nº 855/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 125/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102976 Fio de sutura Nylon- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular

288 ENV 0,94

270,72

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7954 11/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.145,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Sabonete Líquido para atender ao Almoxarifado Central, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento:

em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106958 SABONETE líquido, fragrância erva-doce, para higienização

50 UND 6,90

345,00

111419 Álcool em Gel 70% - para higienização e assepsia das mãos, c

50 GALAO 16,00

800,00

7955 11/05/2010 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 110102678200152056339030000 1000 612,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de desinfetante destinado para limpeza e higienização dos terminais urbano e rodoviário, pertencente à

Secretaria Municipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a

23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

LOCAL DE ENTREGA - Av. Tuiutí, 180 - Zona 08 - Terminal Rodoviário, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.

180 UND 3,40

612,00

7956 11/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 380,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Dispensador de paple toalha interfolha de 2 e 3 dobras, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em

até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111092 Dispensador de papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras

20 UND 19,00

380,00

7957 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119339030000 1000 599,40

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Detergente Neutro Super Concentrado, para atender ao Almoxarifado Central / Diretoria de Compras,

conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e

Processo nº 38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108074 Detergente neutro super concentrado em embalagem de 05 l

30 UNID 19,98

599,40

7958 11/05/2010 MULTIPROD COMERCIAL LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Pano de Limpeza, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de Registro de

Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº 38773/2009.

Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

482 Pano p/ limpeza 0,50 x 0,80m

440 UND 1,05

462,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7959 11/05/2010 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 180100412200022119339030000 1000 1.350,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Vassouras tipo caipira, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de

Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº

38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

544 VASSOURA tipo caipira com cabo

300 UND 4,50

1.350,00

7960 11/05/2010 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 0,00

Pregão

331 / 2009 38773 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Toalha Interfolhas, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata de

Registro de Preços nº 42/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2010 a 23/03/2011, Pregão nº 331/2009 e Processo nº

38773/2009. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas

1500 FARDO 4,55

6.825,00

7961 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119339030000 1000 3.427,10

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Toalha e Sacos para Lixo, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme Ata

de Registro de Preços nº 67/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e Processo nº

86810/2008. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99818 PAPEL toalha, bobina de papel reciclavel, para banheiro

82 ROLO 1,07

87,74

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

144 Embal 23,19

3.339,36

7962 11/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 180100412200022119449052000 1000 1.138,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor eferente a aquisição de Carro Multifuncional para Limpeza, para atender ao Almoxarifado Central/Diretoria de Compras, conforme

Ata de Registro de Preços nº 67/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010, Concorrência nº 82/2008 e

Processo nº 86810/2008. Forma de Pagamento: em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106482 CARRO multifuncional para limpeza

2 UND 569,00

1.138,00

7963 11/05/2010 IVONETE CRESTANI DE SOUZA 180202884611110013339093000 1000 1.300,00

Dispensavel

/ 972 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Vectra GL, placas AIH-5825, de propriedade de Ivonete Crestani de

Souza, devido a queda de árvore, no dia 10/12/2008, conforme documentos que instruem os Processos nºs 94330 (17/12/2008) e 53633

(30/11/2009), Parecer nº 0862/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 1.300,00

1.300,00

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21/06/2011 Pág. 73


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7964 11/05/2010 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 1.120,00

Pregão

161 / 2009 17856 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Protetor 1000 R20, para ser utilizado nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

conforme Ata de Registro de Preços nº 107/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/08/2009 a 24/08/2010. O pagamento será

efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 161/2009, Processo nº 17856/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88828 Protetor 1000 R20

70 UND 16,00

1.120,00

7965 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 2.462,50

Pregão

351 / 2009 38156 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para instalação física e lógica de 10 Relógios-ponto Biométrico, conforme Processo nº 38156/2009,

Pregão 351/2009 e Ata de Registro de Preços nº 144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de

pagamento: em até 30 dias após a entrega dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

10 UND 246,25

2.462,50

7966 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 5.860,75

Pregão

351 / 2009 38156 / 2009

Objeto: Valor referente a 10 licenças de uso perpétuo do módulo " Controle de marcações On-Line Senior" para interfaceamento dos relógios com

Sistema de Ponto Ronda Senior (software), conforme Processo nº 38156/2009, Pregão nº 351/2009 e Ata de Registro de Preços nº

144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de pagamento: em até 30 dias após a entrega dos

serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111612 Licença de uso perpétuo do Módulo "Controle de Marcações O

10 UND 586,08

5.860,75

7967 11/05/2010 PRISMA INFORMATICA LTDA 180100412200022119339039000 1000 2.929,39

Pregão

351 / 2009 38156 / 2009

Objeto: Valor referente a prestação de serviços para atualização do " Controle de marcações On-Line Senior" e suporte técnico referente ao

funcionamento dos relógios-ponto biométricos, para o período de 02 meses, conforme Processo nº 38156/2009, Pregão nº 351/2009 e Ata

de Registro de Preços nº 144/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/10/2009 a 20/10/2010. Forma de pagamento: em até 30 dias

após a entrega dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

2 MESES 1.464,70

2.929,39

7968 11/05/2010 PROCESS INFORMATICA S/C LTDA 030100206200022005339039000 1000 3.645,00

Convite

87 / 2008 60790 / 2008

Objeto: Contratação de empresa para locação do Sistema de Controle de Processos Judiciais da Procuradoria Geral do Município, conforme

Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2008, com vigência de 24 meses, inciando no ato de sua assinatura, ou seja de 29/09/2008 a

28/09/2010, no valor total de R$-12.720,00, para o período de 02 anos, com parcelas de R$-405,00 cada uma, totalizando o valor de

R$-9.720,00 sendo empenhado neste ato o correspondente a 09 parcelas, no montande de R$-3.645,00, referente ao período de 29/12/2009

a 28/09/2010. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento, sendo os serviços devidamente atestado pelo

setor competente. Referente Convite 087/2008, Processo nº 60790/2008.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

6028 Locação de software

9 UND 405,00

3.645,00

7969 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 69502 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia

10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 17.463,50, para o mês de Maio/2010. Parcela 22/94, ID da dívida 78.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 17.463,50

17.463,50

7970 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 69502 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia

10/maio/2016, sendo o valor de R$-18.642,82, para o mês de Maio/2010. Parcela 22/94, ID da dívida 78.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 18.642,82

18.642,82

7971 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1306 / 2009

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-6.657,48, para o mês de Maio/2010. Parcela 17/92, ID da dívida 80.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 6.657,48

6.657,48

7972 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 1306 / 2009

Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de

Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Dezembro/2016, sendo

empenhado neste ato a importância de R$-7.523,12, para o mês de Maio/2010. Parcela 17/92, ID da dívida 80.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 7.523,12

7.523,12

7973 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste

ato a importância de R$-10.225,42, para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 73.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 10.225,42

10.225,42

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 75


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7974 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, no valor de R$-3.117,15,

para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 73.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 3.117,15

3.117,15

7975 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado

neste ato a importância de R$-7.579,14, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 74.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 7.579,14

7.579,14

7976 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado

neste ato a importância de R$-2.312,25, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 74.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 2.312,25

2.312,25

7977 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste

ato a importância de R$-3.382,06, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 75.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 3.382,06

3.382,06

7978 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado

neste ato a importância de R$-1.035,65, para o mês de Maio/2010. Parcela 25/56, ID da dívida 75.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 1.035,65

1.035,65

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 76


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7979 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: alor referente aos juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos

rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-1.098,98 para o mês de Maio/2010. Parcela 26/57, ID da dívida 76.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 1.098,98

1.098,98

7980 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 10786 / 2009

Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia

10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 25.912,16, para o mês de Maio/2010. Parcela 15/90, ID da dívida 81.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 25.912,16

25.912,16

7981 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 10786 / 2009

Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia de

10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$ 29.285,12, para o mês de Maio/2010. Parcela 15/90, ID da dívida 81.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 29.285,12

29.285,12

7982 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 68307 / 2008

Objeto: Valor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,

sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.051,28, para o mês de Maio/2010. Parcela 23/93, ID da dívida 77.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 22.051,28

22.051,28

7983 11/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 68307 / 2008

Objeto: Valor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de

Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,

sendo empenhado neste ato a importância de R$ 21.475,33, para o mês Maio/2010. Parcela 23/93, ID da dívida 77.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 21.475,33

21.475,33

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 77


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7984 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 29555 / 2005

Objeto: Valor referente à amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a

última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$-86.468,52, para o mês de Maio/2010. Parcela 65/91, ID da

dívida 32.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 86.468,52

86.468,52

7985 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 29555 / 2005

Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do Paraná Urbano, contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a

última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 26.657,29, para o mês de Maio/2010. Parcela 65/91, ID da

dívida 32.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 26.657,29

26.657,29

7986 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato

AFPR/SFM n° 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-43.306,92, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 63.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 43.306,92

43.306,92

7987 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato

AFPR/SFM n° 1276/2006, sendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado neste

ato a importânciade R$-31.552,88, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 63.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 31.552,88

31.552,88

7988 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme contrato

AFPR/SFM n° 1277/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado

neste ato a importância de R$-18.153,00, para o mês de Maio/2010, parcela 39/93, ID da dívida 64.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 18.153,00

18.153,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 78


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

7989 11/05/2010 BANCO DO BRASIL S/A 180202884311110006329021000 1000 0,00

Dispensavel

/ 4305 / 2007

Objeto: Valor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato

AFPR/SFM n° 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/Março/2007 e a última no dia 10/Novembro/2014, sendo empenhado

neste ato a importância de R$-13.227,62, para o mês de Maio/2010. Parcela 39/93, ID da dívida 64.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203867 Juros

1 MESES 13.227,62

13.227,62

7990 11/05/2010 RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA 130300812800182094339036000 51880 0,00

Proc. Inexigibilidade

137 / 2010 887 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de Rita de Cássia Silva Oliveira, que estará ministrando curso de capacitação sobre a Nova Lei de Adoção e

o Reordenamento Institucional para a Rede de atendimento da SASC e orgãos competentes que acompanharão o reordenamento previsto

na nova lei em vigor, em evento programado para acontecer no dia 17/05/2010, nas dependências do Auditório Hélio Moreira, conforme

documentos e justificativas. Parecer Jurídico nº 1179/2010, Processo nº 887/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº

137/2010. O pagamento será efetuado de imediato após a emissão do documento de despesa.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.600,00

1.600,00

7991 11/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300812800182094339047000 51880 320,00

Dispensavel

/ 887 / 2010

Objeto: Valor devido ao INSS sobre a prestação de serviços da profissional Rita de Cássia Silva Oliveira que estará ministrando curso de

capacitação sobre a Nova Lei de Adoção e o Reordenamento Institucional para a Rede de atendimento da SASC e orgãos competentes que

acompanharão o reordenamento previsto na nova lei em vigor, em evento programado para acontecer no dia 17/05/2010, nas dependências

do Auditório Hélio Moreira, conforme documentos e justificativas. Parecer Jurídico nº 1179/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidad

de Licitação nº 137/2010 .

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203316 INSS

1 UND 320,00

320,00

7992 11/05/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 180100412200022119339030000 1000 74,28

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 12 Grampeadores, destinados a atender as necessidades administrativas da Secretaria de Fazenda (Praça de

Atendimento), em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010

com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/02/2010 a 02/02/2011. Local de entrega: Av. Xv de Novembro, 701 - 1º Andar do Paço

Municipal - Expediente da Secretaria de Fazenda. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res

12 UND 6,19

74,28

7993 11/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 180100412200022119339030000 1000 60,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Pranchetas Acrílicas, para atender ao Almoxarifado Central na Diretoria de Compras, em conformidade com

o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,de

03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 79


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico

20 UND 3,00

60,00

7994 11/05/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 180100412200022119339030000 1000 91,44

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Alfinetes para Mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades, para ser utilizados pelos Setores da Secretaria

Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de

Preços nº 18/2010 com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a

entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104187 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

3453 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

5214 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

104188 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

104186 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

104189 ALFINETE para mapas, com cabeça, caixa com 50 unidades,

2 CAIXA 1,62

3,24

3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico

24 UND 3,00

72,00

7995 11/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 180100412200022119339030000 1000 9.592,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Papel A4 para atender as Secretarias do Paço Municipal, em conformidade com o Pregão Presencial nº

367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, retificada para este ítem na data de 20/04/2010, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99331 Papel sulfite a4, 75g/m²

1090 RESMA 8,80

9.592,00

7996 11/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 180100412200022119339030000 1000 4.400,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Papel Sulfite A4, para ser utilizado pelas diversas Gerências da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, retificada para

este ítem na data de 20/04/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15

dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99331 Papel sulfite a4, 75g/m²

500 RESMA 8,80

4.400,00

7997 11/05/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 080201030500122027339030000 1497 0,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pefurador de papel) para uso no Setor de Vacinação da Secretaria Municipal de

Saúde, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos

materiais adquiridos.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5762 Perfurador metalico grande

2 UND 28,70

57,40

7998 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 35,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do DST/AIDS, em conformidade com o

Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

20 UND 1,75

35,00

7999 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 52,50

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do SAMU, em conformidade com o Pregão

Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

30 UND 1,75

52,50

8000 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 350,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, em

conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

200 UND 1,75

350,00

8001 11/05/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 175,00

Pregão

367 / 2009 40613 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material elétrico eletrônico (pilha alcalina) para o abastecimento do P.A. Zona Norte, Zona Sul, CISAM,

CAPSAD, CAPS II e Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o Pregão Presencial nº 367/2009, Processo nº 40613/2009 e

Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 a 02/02/2011. O pagamento será efetuado em até

15 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104284 PILHA alcalina, tamanho C.

100 UND 1,75

175,00

8002 11/05/2010 MARTINS & AROLDI LTDA 180202884611110013339093000 1000 85.702,98

Dispensavel

/ 1021 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição do valor depositado, quando da ocasião de sua participação no Processo Licitatório nº 65189/2007, na

modalidade Concorrência que visava outorgar concessão para exploração de serviços públicos funerários do município de Maringá-PR.,

conforme instruem o Protocolo nº 7938 de 18/02/2010 e Parecer nº 711/2010-PROGE.

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203463 Restituição

1 UND 85.702,98

85.702,98

8003 11/05/2010 CENTRO DE COMBATE A VIOLENCIA INFANTIL - CECOVI 130200824400182088339039000 31784 1.695,00

Proc. Inexigibilidade

136 / 2010 864 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para realizar palestra durante o evento em comemoração ao Dia Nacional do Combate à

Exploração Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social-CREAS/Sentinela, unidade ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a realizar-se no dia 14 de

Maio de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. Processo nº 864/2010, Parecer Jurídico n°1182/2010 e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°136/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 10 dias após o faturamento dos serviços

realizados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 1.695,00

1.695,00

8004 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122089339030000 1369 270,40

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (alho), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de

Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços no ítem de

R$-3,85 para R$-5,20, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

309 ALHO

52 KG 5,20

270,40

8005 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030200122018339030000 3496 0,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (alho), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve

realinhamento de preços no ítem de R$-3,85 para R$-5,20, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

309 ALHO

208 KG 5,20

1.081,60

8006 11/05/2010 A. A. JORGE & SOARES LTDA 080201030100122141339030000 1499 1.100,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, mamão formosa, manga tommy e uva itália e niágara) para uso nos eventos

do Espaço Saúde da Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos FAN - Financiamento

das Ações de Alimentação e Nutrição, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010

e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009.

Informamos que houve realinhamento de preço dos seguintes ítens: abacaxi de R$-0,74 para R$-1,23; mamão formosa de R$-0,69

para-1,00; manga tommy de R$-0,68 para R$-0,95, conforme Edital de Notificação em 25/03/2010.

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1107 ABACAXI

100 KG 1,23

123,00

397 MAMÃO FORMOSA

280 KG 1,00

280,00

90548 MANGA TOMMY

80 KG 0,95

76,00

111969 Uva - Niágara

80 KG 3,45

276,00

1056 Uva fruta - itália.

100 KG 3,45

345,00

8007 11/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 459,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no Pronto Atendimento Zona Norte, conforme Ata de Registro de

Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após

a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preço no ítem de R$-0,63

para R$ 2,55, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

416 TOMATE

180 KG 2,55

459,00

8008 11/05/2010 NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.836,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (tomate), para uso no setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será

efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve

realinhamento de preço no ítem de R$-0,63 para R$-2,55, conforme o Edital de Notificação datado de 25/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

416 TOMATE

720 KG 2,55

1.836,00

8009 11/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030100122141339030000 1499 1.359,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica, laranja pêra e maçã gala) para uso nos eventos do Espaço Saúde da

Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos FAN - Financiamento das Ações de

Alimentação e Nutrição, conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos

realinhamento de preços dos seguintes ítens: banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79; laranja pêra de R$-0,39 para R$-1,30; maçã gala de

R$-0,99 para R$-2,10, conforme Edital de Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

400 KG 0,79

316,00

334 LARANJA PÊRA

350 KG 1,30

455,00

394 MAÇÃ GALA

280 KG 2,10

588,00

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8010 11/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201012800052016339030000 1369 158,00

Pregão

523 / 2009 50127 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis banana nanica, maçã gala e mexerica ), para uso no CECAPS, conforme Ata de

Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 e 24/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de

30 dias após a emissão da nota fiscal. Processo nº 50127/2009, Pregão nº 523/2009. Informamos que houve realinhamento de preços:

banana nanica de R$-0,45 para R$-0,79, maçã gala de R$-0,99 para R$-2,10 e mexerica de R$-0,89 para R$-1,85, conforme o Edital de

Notificação datado de 08/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

365 BANANA NANICA

50 KG 0,79

39,50

394 MAÇÃ GALA

30 KG 2,10

63,00

112034 MEXERICA (tipo bergamota)

30 KG 1,85

55,50

8011 12/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339039000 1000 420,00

Dispensavel

/ 187 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiro - PJ., da Secretaria

Municipal de Controle Interno, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-840,00, conforme Ofício nº

034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-420,00 para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 420,00

420,00

8012 12/05/2010 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339030000 1000 700,00

Dispensavel

/ 187 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Controle Interno, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.400,00, conforme Ofício nº

034/2010-SEMCI, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-700,00 para esta despesa, cuja prestação de

contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 700,00

700,00

8013 12/05/2010 LAGONDINHA RESTAURANTE LTDA 130200824400182088339030000 1000 162,00

Pregão

260 / 2009 31406 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para o fornecimento de 12 refeições para a Comissão organizadora da Conferência Municipal dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser realizada no dia 27/05/2010, conforme Processo nº 31406/2009, Pregão Presencial nº 260/2009,

Ata de Registro de Preços nº 117/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2009 a 27/08/2010. O pagamento será efetuado no

prazo de 15 dias após a emissão da Nota Fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111280 Refeição: Almoço tipo Self Service

12 UND 13,50

162,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8014 12/05/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339030000 1000 900,00

Dispensavel

/ 142 / 2010

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Fazenda, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº 057/2010-SEFAZ,

sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no montante de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao

parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 900,00

900,00

8015 12/05/2010 EDNA MORAIS DA SILVA 060100412300022011339039000 1000 900,00

Dispensavel

/ 142 / 2010

Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da Secretaria

Municipal de Fazenda, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº 057/2010-SEFAZ,

sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre no montante de R$-900,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao

parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 900,00

900,00

8016 12/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1369 5.550,00

Proc. Inexigibilidade

116 / 2010 769 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (tampa p/ dispositivo de infusão e equipo p/ soluções parenterais

macro-gotas), para abastecimento do P.A. Zona Norte, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009,

Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº

847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

467 Protetor de cone luer, dispositivo para vedação de cateter

5000 UND 0,06

300,00

3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball

5000 UND 1,05

5.250,00

8017 12/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 32.900,00

Proc. Inexigibilidade

116 / 2010 769 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais médico hospitalares (conexão de equipos e equipo p/soluções parenterais macro-gotas), para

abastecimento do Hospital Municipal, mediante adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº

2009/113, do Hospital Universitário Regional de Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e

Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, estéril

2000 UND 0,70

1.400,00

3404 Equipo p/ soluções macro gotas, flash ball

30000 UND 1,05

31.500,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8018 12/05/2010 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 847,20

Proc. Inexigibilidade

116 / 2010 769 / 2010

Objeto: Vakor referente a aquisição de material médico hospitalar (cateter venoso central), para abastecimento do Hospital Municipal, mediante

adesão "CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de

Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado

em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

101149 Cateter venoso central duas vias, téc.seldinger - 16G x 30cm

20 UND 42,36

847,20

8019 12/05/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 1496 192,00

Proc. Inexigibilidade

116 / 2010 769 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de material médico hospitalar (torneira 3 vias), para abastecimento do Hospital Municipal, mediante adesão

"CARONA", utilizando-se do Registro de Preços nº 9560/2009, Pregão nº 2009/113, do Hospital Universitário Regional de

Maringá/UEM, com validade até 11/11/2010; conforme Parecer nº 847/2010-Proge e Processo nº 769/2010. O pagamento será efetuado

em até 30 dias após o faturamento e entrega dos produtos. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 116/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102931 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 3 vias, torneirinha

320 UND 0,60

192,00

8020 12/05/2010 INAKO KUBOTA 200100412200022092319094000 1510 21.523,95

Dispensavel

/ 307 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 228,75

228,75

203322 IRRF sobre 13º salário

1 UND 30,13

30,13

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 79,03

79,03

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 21.186,04

21.186,04

8021 12/05/2010 FATIMA APARECIDA DESIE FONZAR 140101312200042101319094000 1000 2.643,16

Dispensavel

/ 185 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 80,73

80,73

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 24,29

24,29

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 2.538,14

2.538,14

8022 12/05/2010 GILBERTO VALENTIM 140101312200042101319094000 1000 2.874,90

Dispensavel

/ 185 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por Ofício, a partir de 03/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 21,00

21,00

203316 INSS

1 UND 11,89

11,89

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 59,48

59,48

203334 Líquido em rescisão

1 UND 2.782,53

2.782,53

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8023 12/05/2010 JOSEFA DAMASIO PEREIRA 080201030200122089319094000 1000 0,00

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 49,97

49,97

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 18,97

18,97

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 2.622,42

2.622,42

8024 12/05/2010 ALINE POZZOLO BATISTA 080201030200122018319094000 1000 3.681,95

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 16/04/2010. a restituição refere-se a devolução de 15 dias

do pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 87,76

87,76

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 1.493,33

1.493,33

203334 Líquido em rescisão

1 UND 2.100,86

2.100,86

8025 12/05/2010 SUSANA YURI KAMIKIHARA 080201030100122019319094000 1000 4.764,57

Dispensavel

/ 191 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 15/04/2010. a restituição refere-se a devolução de 16 dias

do pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 87,86

87,86

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 1.410,85

1.410,85

203334 Líquido em rescisão

1 UND 3.265,86

3.265,86

8026 12/05/2010 MARIA ELIANA BANDEIRA DE CARVALHO 130200824100182081319094000 1000 321,03

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/05/2010. A restituição refere-se a devolução de 1,5 dia

do pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 16,48

16,48

203312 Vale transporte metropolitano Sarandi

1 UND 26,03

26,03

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 22,17

22,17

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 34,72

34,72

203334 Líquido em rescisão

1 UND 221,63

221,63

8027 12/05/2010 ALINE MAGALHAES TOLESQUINI PASTRE 130200824300186085319094000 1000 1.308,96

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/04/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 33,27

33,27

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 30,50

30,50

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.245,19

1.245,19

8028 12/05/2010 RENATA DA SILVA 130200824300186085319094000 1000 4.461,19

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/04/2010. a restutição refere-se a devolução de 12 dias

do pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 50,40

50,40

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 92,14

92,14

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 45,68

45,68

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 200,00

200,00

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 1.065,20

1.065,20

203334 Líquido em rescisão

1 UND 3.007,77

3.007,77

8029 12/05/2010 NOEMIA CONCEICAO PEREIRA 130300824300196078319094000 1000 4.239,88

Dispensavel

/ 183 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por ofício, a partir de 29/04/2010. a restituição refere-se a 02 dias do

pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203318 AFMM mensalidades diversas

1 UND 4,90

4,90

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 210,37

210,37

203342 Lanchonete

1 UND 67,90

67,90

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 95,39

95,39

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 211,99

211,99

203334 Líquido em rescisão

1 UND 3.649,33

3.649,33

8030 12/05/2010 FRANCISCO DELFINO DE SOUZA 190101512200102123319094000 1000 251,12

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a complemento de verbas rescisórias não pagas em tempo hábil.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 13,82

13,82

203334 Líquido em rescisão

1 UND 237,30

237,30

8031 12/05/2010 ANSELMO JOSE RIBEIRO 190100412200022124319094000 1000 5.544,30

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 25,70

25,70

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 24,89

24,89

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 8,40

8,40

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 5.485,31

5.485,31

8032 12/05/2010 VALDEMAR PAIS DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 992,95

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por idade, a partir de 01/05/2010

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203312 Vale transporte metropolitano Sarandi

1 UND 4,30

4,30

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 26,09

26,09

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 8,40

8,40

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 954,16

954,16

8033 12/05/2010 JOSE LIMA DA SILVA 190101545200102128319094000 1511 1.916,96

Dispensavel

/ 184 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 19/04/2010. OBS: A restituição refere-se a devolução de

12 dias do pagamento do mês 04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203312 Vale transporte metropolitano Sarandi

1 UND 20,40

20,40

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 18,70

18,70

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 129,26

129,26

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 444,95

444,95

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.303,65

1.303,65

8034 12/05/2010 CONSTRUTORA IWAZAKI LTDA 180202884611110013339093000 1000 125,37

Dispensavel

/ 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, Cadastro 76897, Protocolo 7005 (10/02/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 125,37

125,37

8035 12/05/2010 JOSE MARIA DE SANTANA 180202884611110013339093000 1000 35,39

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2010, pago indevidamentte em 2009, Cadastro 30081700, Protocolo 11753 (12/03/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 35,39

35,39

8036 13/05/2010 BRYAN BRANDAO SILVA 160100824400202014319094000 1000 1.138,55

Dispensavel

/ 1031 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 30/04/2010. A restituição refere-se a devolução de 01 dia

do pagamento do mês 04/2010.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 30,50

30,50

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 27,72

27,72

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.080,33

1.080,33

8037 13/05/2010 GEORGIAS FALIAS 080201030100122020319094000 1495 3.472,93

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido ao falecimento, ocorrido em 30.04.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 20,72

20,72

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,44

21,44

203334 Líquido em rescisão

1 UND 3.430,77

3.430,77

8038 13/05/2010 MARCIA CRISTINA MIGLIORINI PEREZ 080201030100122020319094000 1495 1.908,09

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 12.05.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 33,32

33,32

203316 INSS

1 UND 23,52

23,52

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,38

21,38

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.829,87

1.829,87

8039 13/05/2010 MIRIAM ROSA DA SILVA E SILVA 080201030100122020319094000 1495 2.083,80

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.05.2010. Obs.A restituição refere-se ao aviso

Previo Indenizado e o ressarcimento a verbas salariais.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203348 Ressarcimento

1 UND 402,48

402,48

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 24,84

24,84

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 518,08

518,08

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.138,40

1.138,40

8040 13/05/2010 CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA BETTIN 080201030100122020319094000 1495 1.416,86

Dispensavel

/ 44 / 2010

Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 14.05.2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203313 Vale transporte urbano expressinho

1 UND 7,83

7,83

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 36,75

36,75

203316 INSS

1 UND 27,80

27,80

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 72,90

72,90

203363 INSS sobre 13º salário

1 UND 21,38

21,38

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.250,20

1.250,20

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8041 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00

Dispensavel

/ 126 / 2010

Objeto: Valor referente a adiantamento para pagamento da taxa de inscrição do curso: Treinamento Registro de Ponto - REP e Jornada de

Trabalho, em que a servidora Luana Kelem Vieira irá participar no dia 18/05/2010 em Curitiba-PR., proposto pelo IAC Lopes - Instituto

Álvares Cabral, com pagamento através de crédito em conta: Banco do Brasil - Agência 1184-3, Conta Corrente 13.474-0 - IAC - Lopes.

Processo nº 126/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 465,00

465,00

8042 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00

Dispensavel

/ 126 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamente de viagem, para cobrir despesas com deslocamento da servidora Luana Kelem Vieira, que irá

participar do curso de Treinamento Registro Eletrônico de Ponto - REP e Jornada de Trabalho, em Curitiba-PR., no dia 18/05/2010,

proposto pelo IAC Lopes. Processo nº 126/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1018 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 200,00

200,00

8043 13/05/2010 DANIEL FALCIONI MALVEZZI 090101212200022029319094000 1104 1.627,72

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 05/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 32,68

32,68

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.595,04

1.595,04

8044 13/05/2010 ANA EUNICE DE ALMEIDA 090201236500166033319094000 1104 0,00

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 48,49

48,49

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 44,08

44,08

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 12,25

12,25

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 2.032,74

2.032,74

8045 13/05/2010 IRIS RAMOS DOS SANTOS DE GOES 090301236100176036319094000 1104 1.946,29

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 90,77

90,77

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 23,38

23,38

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 1.832,14

1.832,14

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 91


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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8046 13/05/2010 ILENA CALVO 090301236100176036319094000 1104 1.735,62

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria po tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 84,26

84,26

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 21,56

21,56

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 1.629,80

1.629,80

8047 13/05/2010 MARIA APARECIDA RISSATO JESUS 090301236100176036319094000 1104 1.291,88

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 02/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 64,24

64,24

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 20,93

20,93

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 1.206,71

1.206,71

8048 13/05/2010 MARIA DAS GRAÇAS MACHADO 090301236100176036319094000 1104 1.270,99

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 59,92

59,92

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 14,91

14,91

203329 Líquido a receber aposentadoria

1 UND 1.196,16

1.196,16

8049 13/05/2010 CLAUDIA ADRIANA ALBRECHT 090301236100176036319094000 1104 98,63

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença da progressão funcional, interstício 18/02/2007 a 17/02/2009, período de 18/02/2009 até sua exoneração em

11/05/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203330 Diferença CAPSEMA progressão aposentador

1 UND 9,63

9,63

203341 Valor líquido da progressão funcional

1 UND 89,00

89,00

8050 13/05/2010 MARCIA REGINA SCHIAVON 090301236100176036319094000 1104 773,63

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 35,10

35,10

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 24,31

24,31

203323 IAFM - Convênio de Saúde

1 UND 96,23

96,23

203334 Líquido em rescisão

1 UND 617,99

617,99

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8051 13/05/2010 ELIZANDRA GARCIA DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.036,24

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 56,28

56,28

203334 Líquido em rescisão

1 UND 979,96

979,96

8052 13/05/2010 DOLERMI APARECIDA GHIZZO BORSATO 090301236100176036319094000 1104 1.099,84

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 59,72

59,72

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 14,77

14,77

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.025,35

1.025,35

8053 13/05/2010 ANTONIA GALVAO DA CUNHA 090301236100176036319094000 1104 2.035,57

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 04/05/2010. a restituição refere-se a devolução de

gratificação por encargos especiais, recebido a maior.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203321 Contribuição Previdenciária após 2004

1 UND 110,54

110,54

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 13,09

13,09

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 159,43

159,43

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.752,51

1.752,51

8054 13/05/2010 EDMILSON ROQUE DE OLIVEIRA 090301236100176036319094000 1104 1.609,83

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a diferença de adicional de tempo de serviço, períodos aquisitivo de 06/03/1998 a 26/10/1999 e 27/04/2004 a 05/03/2008,

a contar de 06/03/2008 até a data da sua exoneração em 05/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 177,08

177,08

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.432,75

1.432,75

8055 13/05/2010 WALKIRIA ROSANGELA BALISCHI STURION 090301236100176036319094000 1104 1.389,90

Dispensavel

/ 1030 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 01/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 65,52

65,52

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 21,56

21,56

203342 Lanchonete

1 UND 17,40

17,40

203334 Líquido em rescisão

1 UND 1.285,42

1.285,42

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21/06/2011 Pág. 93


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8056 13/05/2010 MURILO DAURA JORGE BOOS 180202884611110013339093000 1000 455,61

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 20459150, protocolo 7747 (17/02/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 455,61

455,61

8057 13/05/2010 BELARMINO VIEIRA DOS SANTOS 180202884611110013339093000 1000 47,97

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2004, cadastro 36256800, protocolo 11152 (09/03/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 47,97

47,97

8058 13/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 31871 74.780,00

Pregão

94 / 2010 718 / 2010

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na realização da 38ª Expoingá - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Maringá

-, a ser realizada no período de 06 a 16 de Maio de 2010, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, referente ao empenho nº

7828/2010, tendo parte anulada para alteração de fonte de recurso do convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e PMM,

Convênio nº 017034/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 74.780,00

74.780,00

8059 13/05/2010 CLARICE APARECIDA DOS ANJOS 180202884611110013339093000 1000 87,11

Dispensavel

/ 52 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de IPTU/2009, cadastro 1130185, protocolo 15867 (07/04/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 87,11

87,11

8060 13/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 31871 8.000,00

Pregão

94 / 2010 718 / 2010

Objeto: Valor referente Aditivo conforme Parecer nº 1208/2010 no percentual de 8,44% do valor global de Pregão nº 094/2010, Empenho nº

7828/2010, que se refere a prestação de serviços na 38ª Expoingá/2010, tendo em vista o aumento da altura dos estandes de 2,20m para

2,80m. O pagamento será efetuado em até 10 dias do faturamento, devidamente atestado pela Secretaria competente.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 8.000,00

8.000,00

8061 13/05/2010 CARDIOMARINGA - CENTRO DE CARDIOLOGIA E HIPERTENSAO S/S 180202884611110013339093000 1000 214,08

Dispensavel

/ 53 / 2010

Objeto: Valor referente a restituição de ISSQN/2009, cadastro 110084, protocolo 19798 (27/04/2010)-SEFAZ.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 214,08

214,08

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 94


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8062 13/05/2010 LUCIA VIDA 050100412200022009319094000 1000 3.258,49

Dispensavel

/ 159 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, por falecimento, a partir de 18/04/2010. a restituição refere-se a devolução

13 dias, recebido a maior no pagamento do mês 04/2010..

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203314 Vale transporte urbano Maringá

1 UND 105,54

105,54

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 33,77

33,77

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 15,92

15,92

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 469,22

469,22

203334 Líquido em rescisão

1 UND 2.634,04

2.634,04

8063 13/05/2010 WAGNER VONDER BELINATO 180100412200022120319094000 1000 320,40

Dispensavel

/ 159 / 2010

Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 03/05/2010. A restituição refere-se a devolução de 08 dias

do pagamento do mês 03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203312 Vale transporte metropolitano Sarandi

1 UND 27,67

27,67

203319 Contribuição Previdenciária

1 UND 17,37

17,37

203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004

1 UND 11,52

11,52

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 263,84

263,84

203334 Líquido em rescisão

1 UND 0,00

0,00

8064 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090101212200022029339030000 1104 746,90

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 30 embalagens de Sacos de Lixo e 20 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender a Secretaria

Municipal de Educação, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de

entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos

adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado

através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.

20 UND 2,56

51,20

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

30 Embal 23,19

695,70

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8065 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090201236500166074339030000 1102 4.043,20

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 160 embalagens de Sacos de Lixo e 130 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender os Centros

Municipais de Educação Infantil, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência

de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local

de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos

adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado

através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.

130 UND 2,56

332,80

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

160 Embal 23,19

3.710,40

8066 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090301236100176038339030000 1102 4.043,20

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente aquisição de 160 embalagens de Sacos de Lixo e 130 unidades de Rodo de Borracha, destinados a atender as Escolas

Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº

86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em

até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço

realinhado através do Edital de Notificação datado de 12/03/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

538 RODO de borracha dupla 40cm com cabo.

130 UND 2,56

332,80

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

160 Embal 23,19

3.710,40

8067 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090301236100176038339030000 1102 6.957,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 300 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

300 Embal 23,19

6.957,00

8068 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090201236500166074339030000 1102 6.957,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor treferente a aquisição de 300 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

300 Embal 23,19

6.957,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 96


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8069 13/05/2010 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA 090101212200022029339030000 1104 695,70

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 30 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106834 SACO de lixo preto 100 litros oxibiodegradável, 0,10 micra, c

30 Embal 23,19

695,70

8070 13/05/2010 MARLOS MARCELIANO DE ALMEIDA 040101442200032002339030000 1000 300,00

Dispensavel

/ 301 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com combustível, em nome do servidor Marlos Marceliano de Almeida, para

viagem a Curitiba-Pr., onde irá, acompanhado de autoridades locais, participar da cerimônia, durante a Escola de Governo, de assinatura

de convênio para repasse de recursos do Governo Estadual para o asfaltamento de diversos bairros deste município. A partida será no dia

17/05/2010, às 23h00 e o retorno no dia 18/05/2010 às 20h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 300,00

300,00

8071 13/05/2010 MARLOS MARCELIANO DE ALMEIDA 040101442200032002339039000 1000 500,00

Dispensavel

/ 301 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para despesas com refeições, em nome do servidor Marlos Marceliano de Almeida, para

viagem a Curitiba-Pr., onde irá, acompanhado de autoridades locais, participar da cerimônia, durante a Escola de Governo, de assinatura

de convênio para repasse de recursos do Governo Estadual para o asfaltamento de diversos bairros deste município. A partida será no dia

17/05/2010, às 23h00 e o retorno no dia 18/05/2010 às 20h00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 500,00

500,00

8072 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 520,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de Cera, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal

pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

97906 CERA liquida, auto brilho, vermelha 850ml.

250 UND 2,08

520,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 97


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8073 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 520,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 250 unidades de Cera, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade

com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010

com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no

período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo

Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

97906 CERA liquida, auto brilho, vermelha 850ml.

250 UND 2,08

520,00

8074 13/05/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 090201236500166074339030000 1102 1.420,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 2.000 pacotes de Copo Descartável, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal

pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de

08/09/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un

2000 PACOTE 0,71

1.420,00

8075 13/05/2010 INGA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 090301236100176038339030000 1102 11.360,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor eferente a aquisição de 16.000 pacotes de Copo Descartável, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal

pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. O ítem 1 teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado de

08/09/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un

16000 PACOTE 0,71

11.360,00

8076 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090101212200022029339030000 1104 242,50

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 50 unidades de Saco de Pano Alvejado e 200 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender a Secretaria

Municipal de Educação, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12

meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de

entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos

adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 98


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102704 LIMPA vidros, 500ml.

200 UNID 0,87

174,00

97872 SACO de pano alvejado

50 UND 1,37

68,50

8077 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090301236100176038339030000 1102 1.433,75

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 475 unidades de Saco de Pano Alvejado e 900 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender as Escolas

Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº

86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em

até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos

produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102704 LIMPA vidros, 500ml.

900 UNID 0,87

783,00

97872 SACO de pano alvejado

475 UND 1,37

650,75

8078 13/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 090201236500166074339030000 1102 1.433,75

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 475 unidades de Saco de Pano Alvejado e 900 unidades de Limpa Vidros, destinados a atender os Centros

Municipais de Educação Infantil, em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência

de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local

de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos

adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

102704 LIMPA vidros, 500ml.

900 UNID 0,87

783,00

97872 SACO de pano alvejado

475 UND 1,37

650,75

8079 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 472,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 60 mbalagens de Saco de Lixo, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade

com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010

com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, no

período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo

Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi

60 Embal 7,88

472,80

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 99


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8080 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176038339030000 1102 4.570,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 580 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal

pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi

580 Embal 7,88

4.570,40

8081 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166074339030000 1102 4.570,40

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 580 embalagens de Saco de Lixo, destinados a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009

a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 -

Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 07 dias úteis contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal

pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106833 SACO de lixo preto 60 litros oxibiodegradável, com 0,06 mi

580 Embal 7,88

4.570,40

8082 13/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 090101212200022029339030000 1104 394,80

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de 168 unidades de Álcool em Gel, destinados a atender a Secretaria Municipal de Educação em conformidade

com a Concorrência nº 082/2008, Ata de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010

com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. em conformidade com a Concorrência nº 082/2008, Ata

de Registro de Preços nº 067/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010 com publicação no Órgão Oficial

datada de 28/05/2009, Processo nº 86810/2008. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona 08, O pagamento será efetuado em até 30

dias após a entrega total dos produtos adquiridos

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

519 ALCOOL em gel, 500ml.

168 UND 2,35

394,80

8083 13/05/2010 MSR AUTO MECANICA LTDA 090301236100172039339039000 1104 3.000,00

Pregão

358 / 2009 41552 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para a manutenção preventiva LOTE I - funilaria e pintura de veículos leves, utilitários até

4.000kg, kombi, vans e ambulâncias, da frota oficial da SEDUC, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 563/2009, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010, publicado no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é de R$-335.000,00, sendo

empenhado neste ato o montante de R$-3.000,00, Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão

emitidas após a realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês,

deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o

percentual de 39,50% de desconto.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 100


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203424 Prestação de serviço Lote I

1 UND 3.000,00

3.000,00

8084 13/05/2010 ANTONIO DOS SANTOS NETO 030102884611110001339091000 3507 3.424,76

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.424,76

3.424,76

8085 13/05/2010 JULIO FERREIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.440,03

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 2.440,03

2.440,03

8086 13/05/2010 MARIA DO CARMO LIPE DE OLIVEIRA 030102884611110001339091000 3507 2.528,82

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 2.528,82

2.528,82

8087 13/05/2010 WILSON VIEIRA DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.644,25

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 2.644,25

2.644,25

8088 13/05/2010 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA 030102884611110001339091000 3507 466,96

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 466,96

466,96

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 101


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8089 13/05/2010 ACACIO DOS SANTOS 030102884611110001339091000 3507 3.659,40

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.659,40

3.659,40

8090 13/05/2010 EDGARD LEOCADIO DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 1.763,53

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 1.763,53

1.763,53

8091 13/05/2010 REINALDO FELIPE 030102884611110001339091000 3507 3.447,18

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 3.447,18

3.447,18

8092 13/05/2010 LUIZ FELIX DA SILVA 030102884611110001339091000 3507 2.719,06

Dispensavel

/ 1005 / 2010

Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 953/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal

que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de

Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 48982/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203362 Sentença judicial

1 UND 2.719,06

2.719,06

8093 13/05/2010 ODAIR DE BRITO 110202884611110002339093000 1509 85,13

Dispensavel

/ 340 / 2010

Objeto: Valor referente à restituição de Auto de Infração nº 276910 Y 53460, Processo de restituição nº 26195/2008.- Crédito:- Banco Brasileiro

de Descontos S/A - AG 03475 - C/C 81.185-8.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203364 Restituição de pagamento indevido

1 UND 85,13

85,13

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21/06/2011 Pág. 102


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8094 13/05/2010 ANA PAULA DA COSTA 080201030200122089339093000 1369 20,00

Dispensavel

/ 942 / 2010

Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Srª ANA PAULA DA COSTA, mãe e

acompanhante do paciente HUGO FERNANDO COSTA JACOMINE, com 11 anos de idade, que faz tratamento no Hospital Herasto

Gaertner, em Curitiba , com diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, e necessita permanecer em Curitiba durante o tratamento, conforme

relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203463 Restituição

1 UND 20,00

20,00

8095 13/05/2010 ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 4.633,00

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 100 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por

hora de R$-46,33, totalizando R$-4.633,00.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

100 UND 46,33

4.633,00

8096 13/05/2010 NEMER E NEMER S/S 080201030200122018319034000 1303 4.725,66

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 102 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por

hora de R$-46,33, totalizando R$-4.725,66.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

102 UND 46,33

4.725,66

8097 13/05/2010 BENITES & MARUCHI LTDA 080201030200122018339030000 1496 6.000,00

Pregão

73 / 2010 502 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Pallet de 1,00 x 1,20, para uso no acondicionamento de soluções parenterais de grande volume no Hospital

Municipal de Maringá. Processo nº 502/2010, Pregão nº 73/2010. Prazo de entrega: 20 dias do recebimento da Nota de Empenho e o

pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108621 Pallet 1,00 x 1,20 com sapatas, confeccionado em material te

50 UND 120,00

6.000,00

8098 13/05/2010 ANA LUCIA DE OLIVEIRA 180202884611110013339093000 1000 330,00

Dispensavel

/ 976 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/FOX 1.0, placas AOZ-6119, de propriedade da srª Ana Lucia de

Oliveira, devido objeto lançado pela roçadeira deste município, no dia 16/12/2009, conforme documentos que instruem o Processo nº

58874/2009 (30/12/2009), Parecer nº 0766/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 330,00

330,00

8099 13/05/2010 WILSON JOSE BARIANI 180202884611110013339093000 1000 3.704,00

Dispensavel

/ 974 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Gol I Plus, placas AGK-6076, de propriedade do sr. Wilson José Bariani,

devido a queda de árvore, no dia 01/08/2008, na Rua Rio Ligeiro, conforme documentos que instruem o Processo nº 87111/2008

(30/10/2008), Parecer nº 00872/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

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21/06/2011 Pág. 103


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 3.704,00

3.704,00

8100 13/05/2010 CLAUDINEI AMARAL 180202884611110013339093000 1000 155,00

Dispensavel

/ 973 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL, placas AJY-7938, de propriedade do sr. Claudinei Amaral,

devido objeto lançado pela roçadeira deste município, no dia 29/12/2009, na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, conforme documentos

que instruem o Processo nº 58614/2009 (29/12/2009), Parecer nº 00329/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 155,00

155,00

8101 13/05/2010 SERGIO NOBUO NAGATA 180202884611110013339093000 1000 791,18

Dispensavel

/ 821 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados a residência de propriedade do sr. Sergio Nobuo Nagata, devido a queda de árvore, no

dia 26/10/2009, na Rua Monsenhor Kimura, conforme documentos que instruem o Processo nº 6225/2010 (05/02/2010), Parecer nº

00774/2010-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 791,18

791,18

8102 13/05/2010 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 180202884611110013339093000 1000 515,78

Dispensavel

/ 813 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo GM/Astra Sedan Advantage, placas API-5226, de propriedade do sr. Luiz

Gonzaga de Souza, devido ao acidente de trânsito envolvendo um caminhão de coleta de lixo deste município, no dia 02/12/2009, na

Avenida São Paulo, conforme documentos que instruem o Processo nº 55298/2009 (10/12/2009) e Termo de Transação Extrajudicial.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 515,78

515,78

8103 13/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180202884311110009469071000 1000 361.368,18

Dispensavel

/ 50981 / 2009

Objeto: Valor referente a amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº

10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante

de R$-361.368,18 referente ao mês de Maio de 2010, parcela 07/240. ID da dívida 95.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 361.368,18

361.368,18

8104 13/05/2010 PERLES & VIZENTIM LTDA 180202884611110013339093000 1000 7.163,84

Dispensavel

/ 971 / 2010

Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade de Perles & Vizentim Ltda, devido a queda de árvore, no

dia 06/05/2009, na Rua Américo Brasiliense esquina com Avenida São Domingos, conforme documentos que instruem os Processos nº

45546/2009 (15/10/2009), 12760/2010 (18/03/2010) e 15426/2010 (06/04/2010), Parecer nº 1029/2010-0PROGE e Termo de Transação

Extrajudicial.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203639 Indenização

1 UND 7.163,84

7.163,84

8105 13/05/2010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 180202884311110007469071000 1000 100,00

Dispensavel

/ 52516 / 2009

Objeto: Valor referente a adesão ao parcelamento da Lei 11.941 de 27 de maio de 2009, proveniente a dívidas com o PASEP, parcela 07/180, ID

da dívida 97.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 100,00

100,00

8106 13/05/2010 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 180202884311110006469071000 1000 0,00

Dispensavel

/ 47591 / 2008

Objeto: Valor referente a amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP n° 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e

equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última parcela no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste

ato a importância de R$-3.590,27, para o mês de Maio/2010, parcela 26/57, ID da dívida 76.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203483 AMORTIZAÇÃO

1 MESES 3.590,27

3.590,27

8107 13/05/2010 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 120202266100061047449051000 1000 0,00

Concorrencia

20 / 2009 51173 / 2009

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de

Urbanização da Rua 41.105 - (Avenida Cocamar) -, trecho entre a Rua Oswaldo de Moraes Correia a Estrada Progresso, com área de

11.275,00m² de Pavimentação e 1.714,50m² de galerias, conforme projeto, memorial descritivo e planilha de serviços - (quantitativos e

preços) -, parte integrante do Processo de Despesa nº 51173/2009, Concorrência nº 20/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº

88/2010, no valor total de R$-1.703.487,97, sendo empenhado neste ato o seu valor integral. Prazo de Execução: 90 dias, após a emissão

da Ordem de Serviço nº 21/2010. Prazo de Vigência: 150 dias, a partir da assinatura do Contrato, ou seja, de 18/02/2010 a 17/07/2010. O

pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura emitida conforme medição mensal e documentos

pertinentes devidamente protocolados.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203373 Obra e Instalação

1 UND 1.703.487,97

1.703.487,97

8108 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 7.520,00

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de álcool 92º GL que será utilizado na produção de álcool 70%, usado como antisséptico e desinfetante nas

Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a

24/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 86810/2008 e Concorrência nº 82/2008.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89909 ALCOOL liquido, mínimo de 92,8 graus

4000 LITRO 1,88

7.520,00

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21/06/2011 Pág. 105


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8109 13/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 180100412200022119339030000 1000 1.770,96

Concorrencia

82 / 2008 86810 / 2008

Objeto: Valor referente a aquisição de Álcool Etílico Neutro 96º GL/92,8, para atender ao Almoxarifado Central / Diretoria de Compras, conforme

Ata de Registro de Preços nº 067/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2009 a 24/05/2010. O pagamento será efetuado em

até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 86810/2008 e Concorrência nº 82/2008.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89909 ALCOOL liquido, mínimo de 92,8 graus

942 LITRO 1,88

1.770,96

8110 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339030000 1515 4.000,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas do FUNREBOM - LOTE ÚNICO -,

referente aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-4.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias

após a sua aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203436 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aqui

1 UND 4.000,00

4.000,00

8111 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 180100412200022119339039000 1000 4.000,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEADM - LOTE ÚNICO -, referente

aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a importância

de R$-4.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua

aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p

1 HORAS 4.000,00

4.000,00

8112 13/05/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 300100618200212042339039000 1515 5.000,00

Pregão

330 / 2009 34412 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas do FUNREBOM - LOTE ÚNICO -,

referente aos serviços de mecânica em geral. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 01/12/2009 a 30/11/2010, divulgado no dia 11/12/2009, ou enquanto houver saldo de Empenho, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-5.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias

após a sua aceitação pela Central de Veículos, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203437 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p

1 HORAS 5.000,00

5.000,00

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21/06/2011 Pág. 106


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8113 14/05/2010 C.R. TEDARDI & CIA LTDA - ME 080201030500122021339030000 1000 270,70

Pregão

538 / 2009 38804 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial (lancetas p/coleta de sangue capilar) para realização de teste rápido de HIV na

Expoingá 2010, nos trabalhadores da feira e visitantes, no período de 06 a 16/05/2010, através de CONTRAPARTIDA, conforme Ata de

Registro de Preços nº 26/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/02/2010 a 11/02/2011, com pagamento em até 30 dias após o

faturamento/entrega. Processo nº 38804/2009, Pregão nº 538/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4618 Lanceta feather estéril - embalagem c/200 unidades/lancetas

5 CAIXA 54,14

270,70

8114 14/05/2010 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 0,00

Pregão

538 / 2009 38804 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material laboratorial para realização de exames junto ao Laboratório Central, visando atender os pacientes

que recorrem às Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

12/02/2010 a 11/02/2011, com pagamento em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 38804/2009, Pregão nº 538/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

91421 Teste hiv 1 e hiv 2

10 UND 7,32

73,20

8115 14/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 0,00

Pregão

306 / 2009 36211 / 2009

Objeto: Valor referente à aquisição de material para qualificação profissional (lã) para ser utilizada nos cursos que serão oferecidos as mulheres no

Centro de Qualificação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 171/2009, Publicada em 15/12/2009, com validade de 12 meses, ou seja,

de 30/11/2009 a 29/11/2010. Pregão Presencial nº 306/2009-PMM, Processo nº 36211/2009-PMM. O pagamento será efetuado em até 30

dias após o faturamento/entrega dos materiais.

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Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105277 LÃ novelo, com 40 gr, cor Amarela.

10 UND 1,39

13,90

105278 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Celeste.

10 UND 1,39

13,90

105279 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Claro.

10 UND 1,39

13,90

105280 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Escuro.

5 UND 1,39

6,95

105281 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Marinho.

10 UND 1,39

13,90

105282 LÃ novelo, com 40 gr, cor Azul Royal.

10 UND 1,39

13,90

105283 LÃ novelo, com 40 gr, cor Branca.

10 UND 1,39

13,90

105284 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa.

10 UND 1,39

13,90

105285 LÃ novelo, com 40 gr, cor Laranja.

10 UND 1,39

13,90

105286 LÃ novelo, com 40 gr, cor Lilás.

10 UND 1,39

13,90

105287 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Claro.

10 UND 1,39

13,90

105288 LÃ novelo, com 40 gr, cor Marrom Escuro.

10 UND 1,39

13,90

105289 LÃ novelo, com 40 gr, cor Mesclado Verde.

10 UND 1,39

13,90

105290 LÃ novelo, com 40 gr, cor Pink.

10 UND 1,39

13,90

105291 LÃ novelo, com 40 gr, cor Preta.

10 UND 1,39

13,90

105292 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Claro.

10 UND 1,39

13,90

105293 LÃ novelo, com 40 gr, cor Rosa Pink.

10 UND 1,39

13,90

105294 LÃ novelo, com 40 gr, cor Salmão.

10 UND 1,39

13,90

105295 LÃ novelo, com 40 gr, cor Terra.

10 UND 1,39

13,90

105296 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Claro.

10 UND 1,39

13,90

105297 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Folha.

10 UND 1,39

13,90

105298 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde Musgo.

10 UND 1,39

13,90

105299 LÃ novelo, com 40 gr, cor Verde.

10 UND 1,39

13,90

105300 LÃ novelo, com 40 gr, cor Vermelho.

10 UND 1,39

13,90

105301 LÃ novelo, com 40 gr, cor Violeta.

10 UND 1,39

13,90

8116 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 82,50

Pregão

232 / 2009 29009 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais para manutenção (lixa à base de água nº 100, 150 e 180) para uso no Hospital Municipal de

Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/09/2009 a 14/09/2010. O pagamento

será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 29009/2009, Pregão nº 232/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3816 Lixa à base de água, nº 100.

50 UND 0,55

27,50

3570 Lixa à base de água, nº 150.

50 UND 0,55

27,50

3571 Lixa à base de água, nº 180

50 UND 0,55

27,50

8117 14/05/2010 NOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LT 090101212200022029449052000 1104 13.690,00

Pregão

502 / 2009 45589 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Plataforma Elevatória de Carga, destinada a atender as necessidades do Almoxarifado Central da

Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 45589/2009, Pregão Presencial nº 502/2009, Ata de Registro de

Preços nº 203/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a 29/12/2010, publicado em Diário Oficial datado 31/12/2009. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento adquirido.

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

95278 Plataforma para elevação

1 UND 13.690,00

13.690,00

8118 14/05/2010 VIA VERDI VEICULOS LTDA 180100412200022119449052000 1000 87.490,00

Pregão

502 / 2009 45589 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de veículo tipo van, com capacidade para até 15 passageiros e o motorista, para atender a secretaria de

Administração, ficando a disposição dos Secretários e demais Servidores, para translados, em conformidade com o Processo nº

45589/2009, Pregão Presencial nº 502/2009, Ata de Registro de Preços nº 203/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/12/2009 a

29/12/2010, publicado em Diário Oficial datado 31/12/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega do equipamento

adquirido.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112027 Veículo tipo Van, passageiro

1 UND 87.490,00

87.490,00

8119 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 190100412200022124339030000 1000 55,50

Pregão

440 / 2009 44797 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Rolo de linha para pedreiro, para ser utilizado pela Coordenadoria de Obras, da Secretaria Municipal de

Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/01/2010 a 21/01/2011. O

pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 440/2009, Processo nº 44797/2009-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

94550 Rolo de linha para pedreiro 100 metros

30 UND 1,85

55,50

8120 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 1.121,28

Pregão

8 / 2010 112 / 2010

Objeto: DValor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas

internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua do Almoxarifado 1 e 2 do Patrimônio, em conformidade com o Pregão

Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com

publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.

Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até

20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108111 Prestação de serviço.

1340 M2 0,29

391,28

112619 Prestação de Serviços

20000 LITRO 0,04

730,00

8121 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 104,61

Pregão

8 / 2010 112 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas

internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua do Depósito 1 e 2 da Manutenção, em conformidade com o Pregão

Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com

publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.

Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até

20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).

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PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108111 Prestação de serviço.

327 M2 0,29

95,48

112619 Prestação de Serviços

250 LITRO 0,04

9,13

8122 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090301236100176036339039000 1104 56.644,35

Pregão

8 / 2010 112 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas

internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o

Pregão Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com

publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.

Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até

20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108111 Prestação de serviço.

110400 M2 0,22

24.177,60

112619 Prestação de Serviços

889500 LITRO 0,04

32.466,75

8123 14/05/2010 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 090101212200022029339039000 1104 620,94

Pregão

8 / 2010 112 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas nas áreas

internas e externas e de Limpeza e Desinfecção de caixas d'agua da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Pregão

Presencial nº 08/2010, Ata de Registro de Preços nº 31/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, 01/03/2010 à 28/02/2011, com

publicação no Órgão Oficial datada de 15/03/2010. Local de execução: serão indicados de acordo com as necessidades desta Secretaria.

Prazo de execução: até 15 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Prazo de pagamento: em até

20 dias após a execução total do(s) serviço(s) solicitado(s).

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

108111 Prestação de serviço.

2002 M2 0,29

584,44

112619 Prestação de Serviços

1000 LITRO 0,04

36,50

8124 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 300,00

Dispensavel

/ 263 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para despesas com viagem a Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas do Estado do

Paraná. Saída: 17/05/2010 às 07h40 - Previsão de chegada às 09h20.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

1 UND 300,00

300,00

8125 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 540,00

Dispensavel

/ 263 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios da Cultura, Turismo,

Trabalho e Emprego. Saída de Curitiba: Dia 18/05/2010 às 08h32 - previsão de chegada às 10h32. Retorno para Maringá: Dia 19/05/2010

às 07h15 - previsão de chegada às 11h47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203365 Diária

2 UND 360,00

540,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8126 14/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 0,00

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos não perecíveis (leite longa vida), para atender as necessidades da unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS (Sentinela), por um período de 04 meses. Conforme Pregão nº 022/2009, Ata de

Registro de Preços nº 65/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a 20/05/2010 e Processo nº 4698/2009 . O pagamento

será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal. O ítem teve seu preço realinhado através do Edital de Notificação datado

de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

192 LITRO 1,93

370,56

8127 14/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122018339030000 3496 340,00

Pregão

498 / 2009 50277 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (milho verde) para abastecimento do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital

Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2010 a 03/02/2011.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 50277/2009, Pregão nº 498/2009. Informamos que

ítem foi realinhado do valor de R$-0,77 para R$-0,85, conforme Edital de Notificação datado de 15/04/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89034 MILHO VERDE

400 UND 0,85

340,00

8128 14/05/2010 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 180100412200022119449052000 1000 26,00

Pregão

522 / 2009 53528 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 02 relógios de parede para atender a Diretoria de Compras e Abastecimento, em conformidade com a Ata de

registro de Preços nº 35/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/03/2010 a 07/03/2011, Processo nº 53528/2009 e Pregão nº

522/2009. Forma de pagamento: até 30 dias após o faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

7559 Relogio de parede

2 UND 13,00

26,00

8129 14/05/2010 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400192090339039000 31784 119,52

Pregão

376 / 2009 41653 / 2009

Objeto: Valor referente a locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas à divulgação dos serviços do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social, unidade ligada à SASC, no dia 18 de Maio de 2010, na Praça Raposo Tavares. Conforme Pregão n° 376/2009 e Ata de

Registro de Preços n° 148/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 03/11/2009 a 02/11/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15

dias úteis após o término do período da locação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

111353 Locação de Barracas, tipo pirâmide, simples

16 M2 7,47

119,52

8130 14/05/2010 SOPELSA - COMERCIO DE ENVELOPES LTDA 130200824300186085339030000 33785 330,00

Pregão

13 / 2009 2920 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material educativo (cartolina) destinado às atividades pedagógicas dos CIACA Mandacaru, AABB

Comunidade e FA Comunidade, unidades ligadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SASC. Conforme Pregão n°

013/2009, Processo nº 2920/2009 e Ata de Registro de Preços n° 061/2009, válida por 12 meses, ou seja, de 19/05/2009 a 18/05/2010. O

pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a emissão da nota-fiscal.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².

300 UNID 0,28

82,50

90464 Cartolina simples amarela 50x66cm. 180g/m².

300 UNID 0,28

82,50

98542 CARTOLINA, 50 x 66cm, 180 g/m², cor palha.

300 UNID 0,28

82,50

90465 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor rosa .

300 UNID 0,28

82,50

8131 14/05/2010 DE - TUDO TEM - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME 130200824400182091339030000 1000 42,75

Pregão

206 / 2009 25427 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de manutenção hidráulica (torneira longa), para atender as necessidades das unidades atendidas

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro Social Urbano. Conforme Pregão Presencial nº 206/2009, Ata de

Registro de Preços nº 122/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/09/2009 a 07/09/2010 e Processo nº 25427/2009. O pagamento

será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103424 TORNEIRA longa para cozinha, 3/4".

3 UND 14,25

42,75

8132 14/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 100201854100112146339030000 1504 12.787,32

Pregão

194 / 2009 23593 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios, Frutas, Legumes e Verduras, destinados a alimentação dos animais do Parque do

Ingá, pelo período de 105 dias, conforme Processo nº 23593/2009, Pregão nº 194/2009, Ata de Registro de Preços nº 092/2009, com

validade de 12 meses, a contar de 16/07/2009 à 15/07/2010.O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do

faturamento/entrega. Local de Entrega - Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. São Paulo, a/c Mauro Nani, fone 3901-1889

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

363 ALMEIRÃO

283 KG 2,79

789,57

365 BANANA NANICA

9550 KG 1,17

11.173,50

334 LARANJA PÊRA

135 KG 0,84

113,40

397 MAMÃO FORMOSA

60 KG 1,37

82,20

1109 PEPINO CAIPIRA

495 KG 1,27

628,65

8133 14/05/2010 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 100201854100112146339030000 1504 10.227,69

Pregão

194 / 2009 23593 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes), destinados a alimentação dos animais do Parque do Ingá, pelo período de

135 dias, conforme Processo nº 23593/2009, Pregão nº 194/2009, Ata de Registro de Preços nº 092/2009, com validade de 12 meses, a

contar de 16/07/2009 à 15/07/2010. Os ítens 1 e 2 tiveram seus preços reajustados através do Edital de Notificação datado de 07/10/2009.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega. Local de Entrega - Parque do Ingá, Av. Tiradentes X

Av. São Paulo, a/c Mauro Nani, fone 3901-1889

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88431 ACÉM EM TIRINHA CONGELADO.

1214 KG 7,60

9.222,60

410 Pescoço de frango.

110 KG 2,90

319,00

88432 Coração bovino.

65 KG 4,80

311,09

384 Fígado bovino.

60 KG 6,25

375,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8134 14/05/2010 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 36,00

Pregão

202 / 2009 24771 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de proteção (inseticida), para atender ao Centro Social Urbano, unidade atendida pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme Pregão nº 202/2009, Ata de Registro de Preços nº 131/2009, com vigência de 12

meses, ou seja, 23/09/2009 a 22/09/2010 e Processo nº 24771/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da

nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1246 INSETICIDA aerosol para insetos em geral, embalagens com n

10 UND 3,60

36,00

8135 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101854100112046339030000 1000 608,00

Pregão

48 / 2010 408 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção do Viveiro Municipal pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº

408/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

18914 Carrinho de mao pneu c/ camara

10 UND 60,80

608,00

8136 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101545200102134339030000 1000 0,00

Pregão

48 / 2010 408 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros ,

pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010,

Processo nº 408/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

18914 Carrinho de mao pneu c/ camara

20 UND 60,80

1.216,00

8137 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 608,00

Pregão

48 / 2010 408 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção dos Serviços de Viação, pertencente a

Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de

26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº

408/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

18914 Carrinho de mao pneu c/ camara

10 UND 60,80

608,00

8138 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 912,00

Pregão

48 / 2010 408 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,

conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010, Processo nº 408/2010-PMM.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

18914 Carrinho de mao pneu c/ camara

15 UND 60,80

912,00

8139 14/05/2010 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 320,00

Pregão

48 / 2010 0 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de Parafuso sextavado 5/16 x1 rosca grossa e Porca sextavada 5/16 rosca grossa, para ser utilizados pelo Setor

de Serralheria, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2010, com vigência de 12 meses,

ou seja, de 26/04/2010 a 25/04/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Pregão nº 48/2010,

Processo nº 408/2010-PMM.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88876 Parafuso sextavado 5/16 x 1'' rosca grossa

2000 UND 0,12

240,00

94831 Porca sextavada 5/16'' rosca grossa

2000 UND 0,04

80,00

8140 14/05/2010 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 3496 5.214,00

Pregão

524 / 2009 44170 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de medicamentos (albumina humana 20% inj) para uso no atendimento à pacientes no Hospital Municipal de

Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 033/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2010 a 28/02/2011. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega. Processo nº 44170/2009 e Pregão nº 524/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1473 ALBUMINA humana.

60 FRASCO 86,90

5.214,00

8141 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 130200824400182091339030000 1000 103,84

Pregão

300 / 2009 34859 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de manutenção hidráulica (reparo para válvula e tubo de ligação), para atender as necessidades do

Centro Social Urbano, unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº

300/2009, Ata de Registro de Preços nº 143/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a 15/10/2010 e Processo nº

34859/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4001 REPARO para válvula de descarga, Hidra V.C.R.

5 UND 19,00

95,00

4128 Tubo ligação c/ anel

2 UND 4,42

8,84

8142 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 403,61

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de serra de metal, trena, cabo de madeira, cabo de enxada, escala métrica, chave de fenda, destinados ao setor

de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12

meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr.

Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o

pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3750 Serra de metal para ferro 12" - manual

20 UND 1,85

37,00

105876 Trena métrica de 50 metros - Fibra de Vidro.

5 UND 16,25

81,25

105875 Trena métrica de 20 metros-obs Fibra de Vidro.

3 UND 8,47

25,41

3746 Cabo de madeira para picareta.

20 UND 5,90

118,00

4043 Cabo p/ enxada

20 UND 4,40

88,00

92758 Escala métrica de madeira, cor amarela com medida de 1m

10 UND 3,56

35,60

28463 Chave de Fenda 3/16" x 6"

3 UND 3,45

10,35

28530 Chave de fenda 1/4 x 6".

2 UND 4,00

8,00

8143 14/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 110202612500152061339030000 1509 91,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de broxa, bucha, folha de lixa, destinados ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de

Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº

04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de

sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a

entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

99156 Broxa retangular p/ pintura

10 UND 2,80

28,00

99847 BUCHA para parafuso S-08

500 UND 0,03

15,00

103822 Folha de lixa n.° 60

30 UND 0,75

22,50

103903 Folha de lixa nº 80.

30 UND 0,85

25,50

8144 14/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 86,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de broca e colher destinados ao setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através

da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo

nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10

dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5293 Broca de widea longa - 8mm

10 UND 5,65

56,50

105833 Colher de pedreiro canto reto n. 08.

5 UND 5,90

29,50

8145 14/05/2010 G.F. SILVA COMERCIAL ME 110202612500152061339030000 1509 165,25

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de disco de corte, prego para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através

da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo

nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10

dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

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21/06/2011 Pág. 115


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3729 Disco de corte 12" - 02 tela

20 UND 4,00

80,00

5171 Prego com cabeça 15x15.

5 KG 6,25

31,25

768 Prego c/ cabeça 18x24

10 KG 5,40

54,00

8146 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 716,73

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de trena de 5 metros, carrinho de mão com roda de pneu, enxada, espatula de aço, pá quadrada, chave philips e

alicate, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010,

com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser

entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5289 Trena de 5 metros

10 UND 3,70

37,00

18914 Carrinho de mao pneu c/ camara

3 UND 69,00

207,00

4042 Enxada 1,5 libra - sem cabo

5 UND 12,10

60,50

100005 Espatula de aço para pintura nº 6

5 UND 1,72

8,60

90673 Pá quadrada nº03 com cabo

6 UND 17,83

106,98

105680 Chave philips - 1/4 x 6".

3 UND 3,63

10,89

105682 Chave philips - 1/8 x 5".

3 UND 2,40

7,20

105683 Chave philips - 3/16 x 6".

2 UND 2,95

5,90

6272 Alicate de bico.

2 UND 7,13

14,26

69096 Alicate de corte

2 UND 6,70

13,40

75156 ALICATE universal 8", profissional multiuso com cabo iso

10 UND 24,50

245,00

8147 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 270,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de broca de widea longa - 6mm e broca SDS - plus, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria

Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à

07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo

aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até

30 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

105821 Broca de wídea longa - 6mm.

10 UND 5,00

50,00

98326 Broca SDS - plus

10 UND 22,00

220,00

8148 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 110202612500152061339030000 1509 29,45

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de broca, prego, para o setor de sinalização, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata

de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº

56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10 dias

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

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21/06/2011 Pág. 116


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5170 Prego com cabeça 12x12.

5 KG 5,89

29,45

8149 14/05/2010 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 0,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Ferro chato 1/8 x 1/2", utilizados no desenvolvimento de diversas atividades da Coordenadoria de

Serralheria, da Gerência de Obras Civis e Manutenção - SEMUSP, no atendimento à programação de seus serviços, através da Ata de

Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº

56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) . O

pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5177 Ferro chato 1/8 x 1/2"

30 UND 5,45

163,50

8150 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190100412200022124339030000 1000 292,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços das

Coordenadorias de Obras, Serralheria e Marcenaria, para pleno desenvolvimento de suas atividades, através da Ata de Registro de Preços

nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais

deverão ser entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria) . O pagamento será efetuado em até

30 dias do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89533 Solvente 18 litros

4 UND 73,00

292,00

8151 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 190100412200022124339030000 1000 330,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Materiais, destinados à Gerência de Obras Civis no atendimento à programação de serviços da

Coordenadoria de Serralheria , para pleno desenvolvimento de suas atividades, através da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com

validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo nº 56750/2009. Os materiais deverão ser

entregues na Av. das Indústrias, nº 700 - Pq. Industrial II - A/C : Sr. Bárbaro (Serralheria). O pagamento será efetuado em até 30 dias do

faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

5769 Disco de corte 7"

100 UND 2,30

230,00

100199 Disco de desbaste 7"

20 UND 5,00

100,00

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21/06/2011 Pág. 117


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8152 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110202612500152061339030000 1509 180,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de cadeado E-25 e E-50 para o setor de sinalização, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através

da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo

nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10

dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

93853 Cadeado E-25

10 UND 5,00

50,00

93855 Cadeado E-50

10 UND 13,00

130,00

8153 14/05/2010 MAZZER & EXPOSITO LTDA - ME. 110202612500152061339030000 1509 232,00

Pregão

4 / 2010 56750 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de broca e braço de aço para o setor de sinalização, pertencente a Secretaria Municipal de Transportes, através

da Ata de Registro de Preços nº 46/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 08/04/2010 à 07/04/2011, Pregão nº 04/2010 e Processo

nº 56750/2009. Os materiais deverão ser entregues na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - antigo aeroporto - setor de sinalização, em até 10

dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos materiais

adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

4385 Broca de vidia nº 10

10 UND 4,60

46,00

3736 Broca em aço rápido 3/8 "

10 UND 7,80

78,00

95931 Braço de aço rapido 1/4"

30 UND 3,60

108,00

8154 14/05/2010 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 300100618200212042449052000 1515 1.760,00

Dispensavel

/ 1018 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de 01 Impressora Multifuncional Laser Jet destinada a atender as necessidades do Funrebom - Corpo de

Bombeiros de Maringá.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203892 Impressora a laser multifuncional color

1 UNID 1.760,00

1.760,00

8155 14/05/2010 P R ABUJANRA EPP 090301236100176038339030000 1102 1.715,00

Pregão

55 / 2009 8295 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Capas para Colchão, destinadas a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade

com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a

20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona

08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da

Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T

300 UND 4,05

1.215,00

103303 CAPA para colchão, colchonete 2,05 x 2,05 x 0,08( tolera

50 UND 10,00

500,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 118


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8156 14/05/2010 P R ABUJANRA EPP 090201236500166074339030000 1102 5.025,00

Pregão

55 / 2009 8295 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Capas para Colchão, destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade

com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2009 a

20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário, 400 - Zona

08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota

de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e recebimento da

Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

103301 CAPA para colchão - colchonete 1,25 x 0,65 x 0,10( tolera

700 UND 4,15

2.905,00

103302 CAPA para colchão - colchonete formato 1,35x 0,65 x 0,10 ( T

400 UND 4,05

1.620,00

103303 CAPA para colchão, colchonete 2,05 x 2,05 x 0,08( tolera

50 UND 10,00

500,00

8157 14/05/2010 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 090201236500166074339030000 1102 0,00

Pregão

55 / 2009 8295 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Cadeira tipo Bebê Conforto destinadas a atender os Centros Municipais de Educação Infantil, em

conformidade com o Pregão Presencial nº 055/2009, Ata de Registro de Preços nº 066/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de

21/05/2009 a 20/05/2010 com publicação no Órgão Oficial datada de 28/05/09, Processo nº 8295/2009. Local de entrega: Av. Centenário,

400 - Zona 08, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do

recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos

e recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

9038 CADEIRA tipo bebê conforto.

30 UND 68,00

2.040,00

8158 14/05/2010 BRAGUIN ENGENHARIA METALICA LTDA - EPP 180100412200022119449052000 1000 0,00

Pregão

20 / 2010 246 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de estantes de Aço para atender a Secretaria Municipal de Administração - Microfilmagem e Arquivo (devido a

mudança de local). Conforme Ata de Registro de Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,

Processo nº 246/2010 e Pregão nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

11924 ESTANTE DE ACO COM 09 BANDEJAS DE 0.75 X

195 UND 498,00

97.110,00

8159 14/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 130300824300196078339030000 1000 182,40

Pregão

279 / 2009 32826 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (envelope postal), para atender as necessidades do Conselho Tutelar Zona Norte e

Zona Sul, unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Pregão Presencial nº 279/2009, Ata

de Registro de Preços nº 153/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/11/2010 a 04/11/2011 e Processo nº 32826/2009. O ítem

teve seu preço reajustado através do Edital de Notificação datado de 26/04/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a

emissão da nota fiscal.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre

3200 UND 0,06

182,40

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 119


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8160 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 100,00

Dispensavel

/ 1667 / 2010

Objeto: Valor referente liberação de adiantantamento de viagem, para despesas com táxi (PF) em viagem para Curitiba/PR., e Brasília/DF., para

reuniões no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e nos Ministérios da Cultura, Turismo, Trabalho e Emprego. Saída para Curitiba/PR:

Dia 17/05/2010 às 07h40 - Previsão de chegada às 09h20. Saída para Brasília/DF: Dia 18/05/2010 às 08h32- Previsão de chegada às

10h32. Retorno para Maringá: 19/05/2010 às 07h15 - Previsão de chegada às 11h47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 100,00

100,00

8161 14/05/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339039000 1000 150,00

Dispensavel

/ 1667 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento ara despesas com táxi (PJ) em viagem a Curitiba/PR. e Brasília/D., para reuniões no Tribunal

de Contas do Estado do Paraná e Ministérios da Cultura, Turismo, Trabalho e Emprego. Saída para Curitiba/PR: Dia 17/05/2010 às

07h40- Previsão de chegada às 09h20.

Saída para Brasília: Dia 18/05/2010 às 0h32 - Previsão de chegada às 10h32.

Retorno para Maringá: Dia 19/05/2010 às 07h15 - Previsão de chegada às 11h47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203390 ADIANTAMENTO para viagem

1 UND 150,00

150,00

8162 14/05/2010 ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 1.111,92

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 24 horas realizadas em plantões no HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, no mês de Abril/2010, com valor por hora

de R$-46,33, totalizando R$-1.111,92.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

24 UND 46,33

1.111,92

8163 14/05/2010 PAGLIARINI E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034000 3303 4.216,03

Dispensavel

/ 192 / 2010

Objeto: Valor referente a 91 horas realizadas em plantões no P.A. Zona Norte, no mês de Abril/2010, com valor por hora de R$-46,33, totalizando

R$-4.216,03

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203393 Folha de pagamento

91 UND 46,33

4.216,03

8164 14/05/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 0,00

Dispensavel

/ 1027 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (TFD) - Tratamento Fora de Domicílio, da natureza

Prestação de Serviços - Pessoa Jurídica, do 2º Quadrimestre/2010, no montante de R$ 4.000,00, conforme Ofício nº 903/2010-SAÚDE,

cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 4.000,00

4.000,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 120


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8165 14/05/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.122,40

Pregão

27 / 2009 4238 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (azeitona, batata palha e catchup) para uso no Setor de Dietética e Nutrição do

Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 063/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2009 a

19/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº 4238/2009, Pregão nº 27/2009.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

107954 AZEITONA verde sem caroço.

120 UNID 5,99

718,80

94722 BATATA Palha, embalagem com no mínimo 500g.

243 UND 3,80

923,40

91882 Catchup 400 gramas

196 UND 2,45

480,20

8166 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824300186085339039000 1000 14.850,00

Proc. Inexigibilidade

43 / 2010 217 / 2010

Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica da SASC - Assistência Básica a Criança e Adolescente, em complemento ao Empenho nº

1524/2010 para o período de 01/04/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010,

Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1014 Fatura de energia elétrica

9 MESES 1.650,00

14.850,00

8167 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200201648200092013339039000 1000 12.000,00

Proc. Inexigibilidade

43 / 2010 217 / 2010

Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica das Atividades Habitacionais, em complemento ao Empenho nº 1543/2010, para o período

de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de

Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1014 Fatura de energia elétrica

8 MESES 1.500,00

12.000,00

8168 14/05/2010 CHOBAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 1.768,80

Proc. Inexigibilidade

135 / 2010 927 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas descartáveis através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 100/2009 da Secretaria

de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Curitiba-Pr., para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Parecer

Jurídico nº 933/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 135/2010, Processo nº 927/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

88651 FRALDA geriátrica descartável, tamanho M, com elástico na

330 PACOTE 5,36

1.768,80

8169 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824300186085339039000 1000 0,00

Proc. Inexigibilidade

44 / 2010 119 / 2010

Objeto: referente ao consumo de Água da SASC - Assistência Básica á Criança e Adolescência, em complemento ao Empenho nº 1487/2010 para

o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Parecer nº 123/2010, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1015 Fatura de água e esgoto

8 UND 750,00

6.000,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 121


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8170 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200201648200092013339039000 1000 6.300,00

Proc. Inexigibilidade

44 / 2010 119 / 2010

Objeto: Valor referente ao consumo de Água das Atividades Habitacionais, em complemento ao Empenho nº 1503/2010 para o período de

01/04/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Parecer nº 123/2010, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1015 Fatura de água e esgoto

9 UND 700,00

6.300,00

8171 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 200101545100141010339039000 1000 2.000,00

Proc. Inexigibilidade

44 / 2010 119 / 2010

Objeto: Valor referente ao consumo de água do Parque do Japão, em complemento ao Empenho nº 1502/2010, sendo empenhado neste ato a

importância de R$-2.000.00, para o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal coforme a apresentação de faturas. Parecer

nº 123/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

8 MESES 250,00

2.000,00

8172 14/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 52.440,00

Proc. Inexigibilidade

126 / 2010 880 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hospitalares (luva tamanho pequeno) através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão 084/2009

da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência-SEAP, para abastecimento do Centro de Especialidades Odontológicas - Zona

Norte, com recursos do CEO. Processo nº 880/2010, Parecer nº 932/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº

126/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89119 LUVA de látex para procedimentos, tamanho pequeno, caixa

3800 CAIXA 13,80

52.440,00

8173 14/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 20.700,00

Proc. Inexigibilidade

126 / 2010 880 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais hospitalares (luva tamanho pequeno) através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão 084/2009

da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência-SEAP, para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá. Processo nº

880/2010, Parecer nº 932/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 126/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

89119 LUVA de látex para procedimentos, tamanho pequeno, caixa

1500 CAIXA 13,80

20.700,00

8174 14/05/2010 SIMONE GARCIA FERNANDES 080201030200122018339014000 1496 0,00

Dispensavel

/ 626 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para a Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos Simone Garcia Fernandes, cobrir

despesas na participação da Feira Hospitalar, que ocorrerá no período de 25 a 28/05/2010, em São Paulo-SP. Saída prevista para as 06h00

(26/05) e retorno as 15h00 do dia 27/05/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 230,00

230,00

203387 1/2 Diária

1 UND 115,00

115,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 122


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8175 14/05/2010 HOTEL CIDADE VERDE LTDA 140101339200042106339039000 1000 20.250,00

Pregão

106 / 2010 789 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa para fornecer hospedagem para os participantes do Festival de Música Cidade Canção -

FEMUCIC, que será realizado no Teatro Calil Haddad, no período de 19 a 22 de Maio de 2010, num total estimado de 450 participantes e

150 diárias em apartamentos triplos, dando continuidade às comemorações alusivas ao 63º aniversário da cidade de Maringá. O

pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1133 Hospedagem

150 UND 135,00

20.250,00

8176 14/05/2010 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 47.800,00

Pregão

106 / 2010 789 / 2010

Objeto: Valor referente a contratação de empresa especializada em eventos para a organização do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC,

que será realizado no Teatro Calil Haddad, no período de 19 a 22 de Maio de 2010, dando continuidade às comemorações alusivas ao 63º

aniversário da cidade de Maringá. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))

1 UND 47.800,00

47.800,00

8177 17/05/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 090201230600166031339032000 1000 0,00

Pregão

501 / 2009 50287 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (feijão carioquinha tipo 1) destinado ao preparo da merenda nos Centros

Municipais de Educação Infantil. Informamos que o item teve reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Juridíco nº 1313/2010-PROGE

e Edital de Notificação datado em 17/05/2010, conforme Pregão n° 501/2010 e Ata de Registro de Preços n° 36/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, publicado no O.O.M. nº 1382 em 15/03/2010. As entregas dos alimentos deverão ser

efetuadas na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento

será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

6000 KG 2,93

17.580,00

8178 17/05/2010 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 090301230600176034339032000 1000 17.580,00

Pregão

501 / 2009 50287 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (feijão carioquinha tipo 1) destinado ao preparo da merenda nas Escolas

Municipais de Ensino Fundamental. Informamos que o ítem teve reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Juridíco nº

1313/2010-PROGE e Edital de Notificação datado em 17/05/2010, conforme Pregão n° 501/2010 e Ata de Registro de Preços n° 36/2010,

com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2010 a 08/03/2011, publicado no O.O.M. nº 1382 em 15/03/2010. As entregas dos alimentos

deverão ser efetuadas em aproximadamente 48 escolas e na Av. Centenário nº 116 antigo prédio do IBC - Bairro Aeroporto, com

agendamento pelo telefone: 3033-8266. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I

6000 KG 2,93

17.580,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 123


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8179 17/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824400182088339039000 1000 12.500,00

Proc. Inexigibilidade

43 / 2010 217 / 2010

Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica durante a realização de eventos organizados pela Secretaria Municipal da Assistência Social

e Cidadania, mais especificamente a Festa da Canção e Festa das Nações, sendo empenhado para esta atividade o valor estimado de

R$-12.500,00 correspondente a 02 parcelas de R$ 6.250,00 cada, relativas aos dois eventos citados. Processo nº 217/2010, Parecer

Jurídico nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1014 Fatura de energia elétrica

2 MESES 6.250,00

12.500,00

8180 17/05/2010 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 152 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Brasília-DF., para reuniões no

Ministério do Meio Ambiente, para o evento Marcha para Prefeitos, audiência no Patrimônio da União, reunião da FNP, dentre outros

compromissos nos dias 18, 19 e 20 de Maio de 2-1-.. Saída no dia 18/05/2010 às 06h00 e retorna para Maringá no dia 20/05/2010 às

11h47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

2 UND 480,00

960,00

8181 17/05/2010 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 020100412200022001339014000 1000 0,00

Dispensavel

/ 137 / 2010

Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior, Chefe de Gabinete, que viajará a São Paulo-SP., para

reunião na Usina Termoelétrica. Saída no dia 19/05/2010 às 12h30 e retorna dia 20/05/2010 às 11h47.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1072 Diária

1 UND 300,00

300,00

8182 17/05/2010 CAC COMERCIO DE PAPEIS LTDA 060100412300022011339030000 1000 4.080,00

Pregão

13 / 2009 2920 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 75 resmas de papel off set 90 gr, 66 x 96 cm, para a confecção de cartas de cobrança da Diretoria

Tributária-SEFAZ, através da Ata de Registro de Preços nº 061/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/05/209 a 18/05/2010,

Pregão Presencial nº 13/2009, Processo nº 2920/2009. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos

materiais, que deverá ser realizada em até 20 dias contados do recebimento da Nota de Empenho, na Gráfica Municipal - Av. Colombo, nº

4389 (próximo ao cruzamento com a avenida Pedro Taques)

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

104346 PAPEL OFF-SET 90 gramas 66x96cm (alta alvura) c/ 250 f

75 PACOTE 54,40

4.080,00

8183 17/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339030000 1510 1.200,00

Dispensavel

/ 317 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria

Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício

nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-1.200,00, para esta despesa, cujas

prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 1.200,00

1.200,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 124


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8184 17/05/2010 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339039000 1510 620,00

Dispensavel

/ 317 / 2010

Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros PJ, da Secretaria

Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-1.240,00, conforme Ofício

nº 036/2010-GA/SEURB, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre o montante de R$-620,00, para esta despesa, cujas prestação

de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.

1 Quadri 620,00

620,00

8185 17/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 46.200,00

Proc. Inexigibilidade

127 / 2010 881 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de médico hospitalares (luvas de latex M e G) através de "carona" ao Registro de Preços nº

003/2009 - Pregão 068/2009 da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava-PR., para abastecimento do Centro de Especialidades

Odontológicas - Zona Norte, com recursos do CEO. Parecer nº 931/2010-PROGE, Processo nº 9881/2010, Ato de Declaração de

Inexigibilidade de Licitação nº 127/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1

3200 CAIXA 12,00

38.400,00

449 LUVA de látex para procedimentos, tamanho grande, caixa c

600 CAIXA 13,00

7.800,00

8186 17/05/2010 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 3496 18.244,00

Proc. Inexigibilidade

127 / 2010 881 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de médico hospitalares (luvas de latex M e algodão hidrófilo 500gr) através de "carona" ao

Registro de Preços nº 003/2009 - Pregão 068/2009 da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava-PR., para abastecimento do

Hospital Municipal de Maringá. Parecer nº 931/2010-PROGE, Processo nº 9881/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação

nº 127/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

1675 ALGODÃO hidrófilo, rolo ou caixa com 500 gramas

50 CAIXA 4,88

244,00

1664 LUVA de látex para procedimentos, tam médio, caixa com 1

1500 CAIXA 12,00

18.000,00

8187 17/05/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 176.640,00

Pregão

690 / 2007 65733 / 2007

Objeto: Locação de 01 Trator de Esteiras, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08 horas/dia, ao

custo de R$-92,00 a hora/máquina para o ítem 01, confome III Aditivo ao Contrato de Locação de Bens Móveis nº 10/2007, no valor total

de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o ítem 01 e R$-239.040,00, para o ítem 02, com vigência de 12 meses, ou seja, de

28/004/2010 a 27/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-176.640,00, para o ítem 01, pelo período de 08 meses, ou seja,

de 28/04/2010 a 27/12/2010 e o restante será empenhado no próximo exercício. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

apresentação do faturamento mensal referente aos serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês

subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007, Processo nº

65733/2007.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

8 MESES 22.080,00

176.640,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8188 17/05/2010 SARANDI TRATORES LTDA 190101751200112138339039000 1511 159.360,00

Pregão

690 / 2007 65733 / 2007

Objeto: Locação de 01 Escavadeira Hidráulica, com operador, para operacionalização e manutenção do Aterro Municipal, num total de 08

horas/dia, ao custo de R$-83,00 a hora/máquina para o ítem 02, confome III Aditivo ao Contrato de Locação de Bens móveis nº 010/2007,

no valor total de R$-504.000,00, sendo R$-264.960,00 para o item 01 e R$-239.040,00 para o ítem 02, com vigência de 12 meses, ou seja,

de 28/04/2010 a 27/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-159.360,00 para o ítem 02, pelo período de 08 meses, ou seja,

de 28/04/2010 a 27/12/2010, e o restante será empenhado no próximo exercício. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

apresentação do faturamento mensal referente aos serviços efetivamente executados em cada mês, com vencimento no 5º dia útil do mês

subsequente, mediante protocolo e vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pregão nº 690/2007, Processo nº

65733/2007.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)

8 MESES 19.920,00

159.360,00

8189 17/05/2010 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130300824300196078339030000 1000 370,56

Pregão

22 / 2009 4698 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de leite longa vida, para atender as necessidades do Conselho Tutelar Zona Norte e Zona Sul, Unidades

atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 4698/2009, Pregão Presencial nº 022/2009,

Ata de Registro de Preços nº 065/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O ítem teve seu preço realinhado

através do Edital de Notificação datado de 15/04/2010. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega do

produto.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

335 LEITE tipo longa vida

192 LITRO 1,93

370,56

8190 17/05/2010 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.820,40

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112176 Fórmula infantil de partida: Produto destinado ao consumo d

20000 GRAMA 0,03

540,00

112178 Fórmula infantil de proteína isolada de soja: produto para lac

20000 GRAMA 0,04

860,00

112177 Fórmula infantil de segmento: Produto destinado ao consumo

10000 GRAMA 0,04

370,00

112182 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses que apresenta

1200 GRAMA 0,04

50,40

8191 17/05/2010 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122018339030000 3496 7.290,00

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112169 Fórmula hipercalórica, hiperproteíca, isenta de sacarose, lac

162000 ML 0,05

7.290,00

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21/06/2011 Pág. 126


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8192 17/05/2010 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA 080201030200122018339030000 3496 30.358,80

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112160 Dieta hipoproteíca e hipercalórica específica para distúrbios n

324000 ML 0,03

10.044,00

112158 Dieta nutricionalmente completa líquida rica em aminoácidos

324000 ML 0,06

19.440,00

98905 Módulo de proteína de alto valor biológico (PAVB). Lata de 1

5400 GRAMA 0,16

874,80

8193 17/05/2010 LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.008,00

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112165 Suplemento alimentar hipercalórico 1.5cal/ml hiperproteíco. I

36000 ML 0,03

1.008,00

8194 17/05/2010 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.862,00

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112168 Exclusiva emulsão de lipídios(100% TCL).

18000 ML 0,16

2.862,00

8195 17/05/2010 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 080201030200122018339030000 3496 1.341,00

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

92005 Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral.

5400 GRAMA 0,10

513,00

112166 Suplemento nutricional especialmente formulado para diabe

36000 ML 0,02

828,00

8196 17/05/2010 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 080201030200122018339030000 3496 27.432,00

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 127


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112156 Dieta específica para atender as necessidades do paciente co

324000 ML 0,07

23.976,00

112175 Suplemento simbiótico (pré e probiótico). Com indicação pa

4320 GRAMA 0,80

3.456,00

8197 17/05/2010 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 080201030200122018339030000 3496 42.434,40

Pregão

17 / 2010 259 / 2010

Objeto: Valor referente a aquisição de suplemento alimentar para uso do Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal de Maringá,

conforme a Ata de Registro de Preços nº 052/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/04/2010 a 18/04/2011. O pagamento será

efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 259/2010, Pregão nº 017/2010.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

112154 Dieta nutricionalmente completa e especializada

324000 ML 0,04

11.988,00

112155 Dieta nutricionalmente completa e especializada, indicada pa

324000 ML 0,05

15.228,00

112161 Dieta nutricionalmente completa e especializada, oligomérica

324000 ML 0,04

13.284,00

112173 Dieta nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorçã

2500 GRAMA 0,13

322,50

92004 Módulo de maltodextrina, de excelente digestibilidade e sol

5400 GRAMA 0,03

167,40

112174 Módulo de TCM enriquecido com ácidos graxos essenciais

1500 ML 0,10

148,50

112167 Suplemento líquido com 1.5cal/ml para pediatria (01 a 10 an

36000 ML 0,04

1.296,00

8198 17/05/2010 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090101212200022029339030000 3104 2.706,00

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

96414 Cooler p/processador 775

15 UND 11,00

165,00

104464 HD 160 GB SATA.

20 UND 120,00

2.400,00

20655 Mouse ópitico USB.

15 UND 9,40

141,00

8199 17/05/2010 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA 090101212200022029339030000 3104 4.940,00

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009, com

vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

92014 Cooler p/processador 478

25 UND 20,00

500,00

111249 HD IDE 160GB

30 UND 148,00

4.440,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 128


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8200 17/05/2010 MS CORTES & CIA LTDA 090101212200022029339030000 3104 3.280,00

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

106416 Memória DDR de no mínimo 1Ghz

40 UND 82,00

3.280,00

8201 17/05/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 080201030200122018339030000 1496 170,40

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de mouse óptico e teclado, para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 36645/2009,

Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do faturamento/entrega

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

90037 Mouse óptico PS2.

8 UND 8,30

66,40

3926 Teclado ABNT, PS2.

8 UND 13,00

104,00

8202 17/05/2010 R. P. MACHADO - INFORMATICA 090101212200022029339030000 1104 1.889,00

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de 10 unidades de Cabo para Trançado destinados a manutenção dos equipamentos da Secretaria Municipal de

Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com vigência de 12

meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de

Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota

fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3775 Cabo para trançado 4 pares CAT5

10 UND 188,90

1.889,00

8203 17/05/2010 TANGO INFORMATICA LTDA. 090101212200022029339030000 3104 6.199,00

Pregão

337 / 2009 36645 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de Peças e Suprimentos de Informática que serão utilizados na manutenção dos equipamentos da Secretaria

Municipal de Educação, conforme Processo nº 36645/2009, Pregão Presencial nº 337/2009, Ata de Registro de Preços nº 155/2009 com

vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2009 a 09/11/2010. Prazo e local de entrega: até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da

Nota de Empenho, e a entrega na Av. Duque de Caxias 648, Centro, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a

emissão da nota fiscal, de cada entrega realizada e atestada pela Secretaria Municipal de Educação.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

92024 Cabo p/ conexão USB

100 UND 2,99

299,00

96338 Placa de rede

100 UND 59,00

5.900,00

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8204 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 255,00

Pregão

535 / 2009 50289 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó, embalado à vácuo, torrado e moído) para o uso no DST/AIDS, conforme

Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº

50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

60 PACOTE 4,25

255,00

8205 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 255,00

Pregão

535 / 2009 50289 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso no CCZ, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão

nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em

até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

60 PACOTE 4,25

255,00

8206 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 255,00

Pregão

535 / 2009 50289 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010,

Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será

efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

60 PACOTE 4,25

255,00

8207 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 3.400,00

Pregão

535 / 2009 50289 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro de

Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O

pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

800 PACOTE 4,25

3.400,00

8208 17/05/2010 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.912,50

Pregão

535 / 2009 50289 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de gênero alimentício (café em pó) para o uso no Zona Sul/Secretaria Municipal de

Sáude/CAPSAD/CISAM/CAPS II/Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 34/2010, Pregão nº 535/2009, com validade de 12

meses, ou seja, de 02/03/2010 a 01/03/2011, e Processo nº 50289/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o

faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

318 CAFÉ em pó, 500g.

450 PACOTE 4,25

1.912,50

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 130


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8209 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400192090339030000 1000 3.403,20

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Serviço de

Abordagem de Rua e Portal da Inclusão, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de

04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou

seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3696 Carne bovina moída

280 KG 5,34

1.495,20

385 Filé de merluza.

240 KG 7,95

1.908,00

8210 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300186085339030000 1000 0,00

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades das CIACAS:

Mandacaru, F.A. Comunidade e A.A.B.B. Comunidade, Unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania,

por um período de 04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência

de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos

produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3696 Carne bovina moída

960 KG 5,34

5.126,40

385 Filé de merluza.

720 KG 7,95

5.724,00

8211 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824300196086339030000 1000 3.403,20

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Abrigo Provisório

Municipal, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme

Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a

31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3696 Carne bovina moída

280 KG 5,34

1.495,20

385 Filé de merluza.

240 KG 7,95

1.908,00

8212 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824400182091339030000 1000 3.189,60

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades da Escola

Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um

período de 04 meses, conforme Processo nº 50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12

meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3696 Carne bovina moída

240 KG 5,34

1.281,60

385 Filé de merluza.

240 KG 7,95

1.908,00

www.elotech.com.br

21/06/2011 Pág. 131


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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenho Data

Fornecedor Programática Fonte

Valor Tipo Licitação

Nº Licitação Nº Processo

8213 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 1.281,60

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina moída), para atender as necessidades da Casa Lar Benedito Frachinni,

Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme Processo nº

50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Registro de Preços nº 16/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2010 a 31/01/2011.

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.

Ítem Especificação

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total

3696 Carne bovina moída

240 KG 5,34

1.281,60

8214 17/05/2010 DOMINGUES & KESSA LTDA 130200824100192082339030000 1000 2.076,60

Pregão

499 / 2009 50273 / 2009

Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (carne bovina e filé de merluza), para atender as necessidades do Centro Dia dos

Idosos, Unidade atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, por um período de 04 meses, conforme Processo nº

50273/2009, Pregão nº 499/2009, Ata de Regist