Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
7859 06/05/2010 MARCIA SANTIN 120100412200062054339039000 1000 250,00
Dispensavel
/ 650 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação dos servidores Marcia Santin e Gilberto
Cezar Pavanelli, que viajarão para cidade de Apucarana-Pr., nos dias 11 e 12/05/2010 para participarem dos eventos: dia 11 visita as rotas
turísticas Caminhos do Ingá com a RETUR e Projeto Turísticos da Região Metropolitana e dia 12 Evento Terra Roxa Investimentos -
Encontro Regional de Lideranças Sociedade Ativa e Desenvolvimento. Saída dia 11 às 08h00 e volta dia 12 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 250,00
250,00
7860 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 230,00
Dispensavel
/ 137 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a
Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de Abril/2010 junto a 15º Circunscrição do Serviço Militar e para reunião com o Coronel
Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna no dia 12/05/2010 por volta de 18h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 230,00
230,00
7861 06/05/2010 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 150,00
Dispensavel
/ 218 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino,
Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-Pr., para levar o movimento do mês de abril/2010 e para reunião com o Coronel
Baia Lira. Saída no dia 11/05/2010 às 18h00 e retorna dia 12/05/2010 por volta de 18h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
7862 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 271,70
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, (Sentinela), conforme
Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e Processo nº
50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de Notificação
datado de 08/04/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
130 KG 0,79
102,70
334 LARANJA PÊRA
130 KG 1,30
169,00
7863 06/05/2010 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 1000 1.092,00
Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de alimentos perecíveis (banana, batata e laranja), para atender as necessidades da Unidade atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Serviço de Abordagem de Rua e Portal da Inclusão, por um período de 04 meses,
conforme Pregão nº 523/2009, Ata de Registro de Preços nº 11/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2010 a 24/01/2011 e
Processo nº 50127/2009. O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias. Os ítens tiveram seus preços realinhados através do Edital de
Notificação datado de 08/04/2010.
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