Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
8041 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00<br />
Dispensavel<br />
/ 126 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a adiantamento para pagamento da taxa de inscrição do curso: Treinamento Registro de Ponto - REP e Jornada de<br />
Trabalho, em que a servidora Luana Kelem Vieira irá participar no dia 18/05/2010 em Curitiba-PR., proposto pelo IAC Lopes - Instituto<br />
Álvares Cabral, com pagamento através de crédito em conta: Banco do Brasil - Agência 1184-3, Conta Corrente 13.474-0 - IAC - Lopes.<br />
Processo nº 126/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203390 ADIANTAMENTO para viagem<br />
1 UND 465,00<br />
465,00<br />
8042 13/05/2010 LUANA KELEM VIEIRA 180100412800052121339039000 1000 0,00<br />
Dispensavel<br />
/ 126 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamente de viagem, para cobrir despesas com deslocamento da servidora Luana Kelem Vieira, que irá<br />
participar do curso de Treinamento Registro Eletrônico de Ponto - REP e Jornada de Trabalho, em Curitiba-PR., no dia 18/05/2010,<br />
proposto pelo IAC Lopes. Processo nº 126/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1018 ADIANTAMENTO para viagem<br />
1 UND 200,00<br />
200,00<br />
8043 13/05/2010 DANIEL FALCIONI MALVEZZI 090101212200022029319094000 1104 1.627,72<br />
Dispensavel<br />
/ 1030 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, a partir de 05/05/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203321 Contribuição Previdenciária após 2004<br />
1 UND 32,68<br />
32,68<br />
203334 Líquido em rescisão<br />
1 UND 1.595,04<br />
1.595,04<br />
8044 13/05/2010 ANA EUNICE DE ALMEIDA 090201236500166033319094000 1104 0,00<br />
Dispensavel<br />
/ 1030 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203314 Vale transporte urbano Maringá<br />
1 UND 48,49<br />
48,49<br />
203319 Contribuição Previdenciária<br />
1 UND 44,08<br />
44,08<br />
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004<br />
1 UND 12,25<br />
12,25<br />
203329 Líquido a receber aposentadoria<br />
1 UND 2.032,74<br />
2.032,74<br />
8045 13/05/2010 IRIS RAMOS DOS SANTOS DE GOES 090301236100176036319094000 1104 1.946,29<br />
Dispensavel<br />
/ 1030 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a verbas rescisórias, devido sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 04/05/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203319 Contribuição Previdenciária<br />
1 UND 90,77<br />
90,77<br />
203324 Contrib. Previdenciária/ 13º de 2004<br />
1 UND 23,38<br />
23,38<br />
203329 Líquido a receber aposentadoria<br />
1 UND 1.832,14<br />
1.832,14<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 91
Change language