Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
7826 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 17.000,00<br />
Tomada de Preco<br />
98 / 2009 54315 / 2009<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de<br />
Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com<br />
publicação em 19/03/1010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/2010 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de<br />
R$-17.000,00, para execução de serviços de retirada de ilhas nas avenidas: Colombo x Paraná / Colombo x Duque de Caxias / Prudente de<br />
Morais x Herval / João Paulino x Herval x João Paulino x Duque de Caxias. Ordem de Serviço nº 20/2010. PRAZO DE PAGAMENTO -<br />
Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 4.000,00<br />
4.000,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 4.000,00<br />
4.000,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 3.000,00<br />
3.000,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 3.000,00<br />
3.000,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 3.000,00<br />
3.000,00<br />
7827 05/05/2010 HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 110202645100151052449039000 3509 34.764,00<br />
Tomada de Preco<br />
98 / 2009 54315 / 2009<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de readequação geométrica em vias urbanas de Maringá. Edital de Tomada de<br />
Preços nº 98/2009, Processo nº 54315/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 111/2010, no valor total de R$-592.680,00, com<br />
publicação em 19/03/2010 e vigência de 14 meses, ou seja, de 02/03/200 à 01/05/2011, sendo empenhado neste ato o montante de<br />
R$-34.764,00, para execução de serviços de readequações de lombadas (quebra-molas) nos seguintes endereços: Av. Carlos Borges - R$<br />
3.440,00 / Rua Universo - R$-1.720,00 / Rua dos Alecrins - R$-1.720,00 / Rua das Acácias - R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas -<br />
R$-1.720,00 / Rua das Tipuanas - Colégio Thomas Edson - R$-4.662,00 e Av. Carlos Borges - Colégio Carlos Demia - R$-19.782,00.<br />
Ordem de Serviço nº 22/2010. PRAZO DE PAGAMENTO - Até 10 dias após a apresentação da fatura dos serviços executados.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 3.440,00<br />
3.440,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 1.720,00<br />
1.720,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 1.720,00<br />
1.720,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 1.720,00<br />
1.720,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 1.720,00<br />
1.720,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 4.662,00<br />
4.662,00<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 19.782,00<br />
19.782,00<br />
7828 05/05/2010 A. D. M. PRODUCOES E EVENTOS LTDA 120202369500062072339039000 1000 94.780,00<br />
Pregão<br />
94 / 2010 718 / 2010<br />
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na realização da 38º EXPOINGÁ - Exposição Feira Agropecuária e Industrial de<br />
Maringá -, a ser realizada no período de 06 a 16 de <strong>Maio</strong> de 2010, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O pagamento será<br />
efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de<br />
recebimento. Edital Pregão nº 094/2010, Processo nº 718/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 94.780,00<br />
94.780,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 40
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