Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
8165 14/05/2010 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030200122018339030000 3496 2.122,40<br />
Pregão<br />
27 / 2009 4238 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios (azeitona, batata palha e catchup) para uso no Setor de Dietética e Nutrição do<br />
Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 063/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2009 a<br />
19/05/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº 4238/2009, Pregão nº 27/2009.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
107954 AZEITONA verde sem caroço.<br />
120 UNID 5,99<br />
718,80<br />
94722 BATATA Palha, embalagem com no mínimo 500g.<br />
243 UND 3,80<br />
923,40<br />
91882 Catchup 400 gramas<br />
196 UND 2,45<br />
480,20<br />
8166 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 130200824300186085339039000 1000 14.850,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
43 / 2010 217 / 2010<br />
Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica da SASC - Assistência Básica a Criança e Adolescente, em complemento ao Empenho nº<br />
1524/2010 para o período de 01/04/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010,<br />
Parecer nº 122/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1014 Fatura de energia elétrica<br />
9 MESES 1.650,00<br />
14.850,00<br />
8167 14/05/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 200201648200092013339039000 1000 12.000,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
43 / 2010 217 / 2010<br />
Objeto: Valor referente ao consumo de energia elétrica das Atividades Habitacionais, em complemento ao Empenho nº 1543/2010, para o período<br />
de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Processo nº 217/2010, Parecer nº 122/2010 e Ato de<br />
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 43/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1014 Fatura de energia elétrica<br />
8 MESES 1.500,00<br />
12.000,00<br />
8168 14/05/2010 CHOBAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 1.768,80<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
135 / 2010 927 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de fraldas descartáveis através de "carona" ao Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 100/2009 da Secretaria<br />
de Estado da Administração e Previdência-SEAP - Curitiba-Pr., para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá, conforme Parecer<br />
Jurídico nº 933/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 135/2010, Processo nº 927/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
88651 FRALDA geriátrica descartável, tamanho M, com elástico na<br />
330 PACOTE 5,36<br />
1.768,80<br />
8169 14/05/2010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 130200824300186085339039000 1000 0,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
44 / 2010 119 / 2010<br />
Objeto: referente ao consumo de Água da SASC - Assistência Básica á Criança e Adolescência, em complemento ao Empenho nº 1487/2010 para<br />
o período de 01/05/2010 a 31/12/2010. Pagamento mensal conforme a apresentação de faturas. Parecer nº 123/2010, Ato de Declaração de<br />
Inexigibilidade de Licitação nº 44/2010, Processo nº 119/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1015 Fatura de água e esgoto<br />
8 UND 750,00<br />
6.000,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 121