Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.<br />
1 Quadri 4.000,00<br />
4.000,00<br />
8226 17/05/2010 MARCOS ANTONIO PALIARI 060100412300022011339039000 1000 52.400,00<br />
Pregão<br />
90 / 2010 557 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa especializada para suporte e manutenção, incluindo mão-de-obra e fornecimento de todos os<br />
materiais, bem como alocação de um profissional para acompanhamento e treinamento do sistema, necessários para o pleno<br />
funcionamento do Programa ISS FÁCIL e do SISTEMA GESTOR DE OCORRÊNCIAS-SGO, conforme Contrato de Prestação de<br />
Serviços nº 191/2010, publicado no Órgão Oficial do Município no dia 14/05/2010, com vigência de 12 meses, a contar da data de sua<br />
assinatura, ou seja, de 30/04/2010 a 29/04/2011, no valor total de R$-78.600,00, devendo ser pago em 12 parcelas de R$-6.550,00 cada<br />
uma, para o período de 30/04/2010 a 29/04/2011, sendo empenhado neste ato o montante de R$-52.400,00 para o período de <strong>Maio</strong> a<br />
Dezembro de 2010, equivalente a 08 parcelas de R$-6.550,00 cada uma, devendo o restante ser empenhado no exercício de 2011. Pregão<br />
nº 90/2010, Processo nº 557/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal Fatura dos serviços<br />
realizados no mês anterior e devidamentev atestados pela SEFAZ.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)<br />
8 MESES 6.550,00<br />
52.400,00<br />
8227 18/05/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00<br />
Dispensavel<br />
/ 396 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza material de consumo, da<br />
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do exercício 2010, no montante de R$-2.240,00,<br />
conforme Ofício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.120,00 para esta despesa, cuja<br />
prestação de contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.<br />
1 Quadri 1.120,00<br />
1.120,00<br />
8228 18/05/2010 MARIA SANTINA CERA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00<br />
Dispensavel<br />
/ 396 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza serviços de terceiros PJ, da<br />
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do exercício 2010, no montante de R$-2.800,00,<br />
conforme Ofício nº 284/2010-SASC, sendo empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-1.400,00 para esta despesa, cuja<br />
prestação de contas deverá atender o Parágrafo único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.<br />
1 Quadri 1.400,00<br />
1.400,00<br />
8229 18/05/2010 GULASSA - APOIO A EDUCACAO E COMUNICACAO LTDA 130200812800182080339039000 1000 2.596,70<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
140 / 2010 925 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a contratação de Janete Aparecida Georgetti Valente, através da empresa acima citada, para proferir palestra de capacitação<br />
- Módulo I "Legislação e normativa dos serviços acolhimento, Lei de adoção e Plano Nacional de Convivência Familia", a conselheiros,<br />
técnicos e rede de atendimento, que se realizará no dia 21 de <strong>Maio</strong> de 2010, no Auditório Helio Moreira, conforme documentos e<br />
justificativas. Processo nº 925/2010, Parecer Jurídico nº 1245/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 140/2010. O<br />
pagamento será efetuado de imediato após os serviços prestados e a emissão da Nota Fiscal.<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 135