Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
7923 07/05/2010 NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME 120202369500062072339039000 31871 7.000,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
123 / 2010 853 / 2010<br />
Objeto: Contratação da dupla de artistas Ney & Anderson, para realização de Show no dia 10 de <strong>Maio</strong>/2010, em comemoração ao aniversário da<br />
cidade, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, na 38ª Expoingá/2010, conforme Processo nº 853/2010, Parecer Jurídico nº<br />
1121/2010-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 123/2010, em substituição ao Empenho nº 7750/2010 de<br />
04/05/2010 que foi anulado para alteração da Fonte de Recurso do convênio nº 017034/2010 celebrado entre o Ministério do Turismo e<br />
PMM.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 7.000,00<br />
7.000,00<br />
7924 07/05/2010 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 130200824400192090339032000 31784 2.190,00<br />
Dispensavel<br />
/ 940 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas estampadas que serão distribuídas na campanha do Dia Nacional de Combate à Exploração<br />
Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes, organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência<br />
Social/Sentinela, abrangendo o período de 14 a 18 de <strong>Maio</strong> de 2010. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da<br />
nota-fiscal/entrega dos materiais.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
200831 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho G .<br />
100 UND 10,95<br />
1.095,00<br />
200832 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho GG .<br />
20 UND 10,95<br />
219,00<br />
200833 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho M .<br />
80 UND 10,95<br />
876,00<br />
7925 07/05/2010 GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 30.000,00<br />
Pregão<br />
358 / 2009 41552 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a manutenção preventiva LOTE II - mecânica, elétrica, auto vidros em geral, lubrificação, sistema hidráulico, ar<br />
condicionado, radiador, troca de óleo e filtros de veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombi, vans e ambulâncias da frota oficial da<br />
SAMU, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 564/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/11/2009 a 15/11/2010,<br />
divulgado no dia 20/11/2009. O valor total do Contrato é R$-1.429.000,00, sendo empenhado neste ato para o SAMU a importância de<br />
R$-30.000,00. Pregão nº 358/2009, Processo nº 41552/2009. Prazo para pagamento: as faturas serão emitidas após a realização dos<br />
serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as faturas emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, serão apresentadas até o 5º útil<br />
subsequente e pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 47% de desconto.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203431 Aquisição de peças Lote II<br />
1 UND 30.000,00<br />
30.000,00<br />
7926 07/05/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 25.825,42<br />
Pregão<br />
327 / 2009 34418 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - veículos pesados, caminhões<br />
e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta de Lixo - SEMUSP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº<br />
528/2009, com vigência de12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, publicado em 04/12/2009, no valor de R$-596.000,00, sendo<br />
empenhado neste ato a importância de R$-25.825,42, correspondente a parte do Aditivo I. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009.<br />
Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo<br />
que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias<br />
após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 65
Change language