Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
7878 06/05/2010 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 840,00<br />
Dispensavel<br />
/ 129 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros, da Secretaria<br />
Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre do ano de 2010, no montante de R$-2.240,00, conforme Ofício nº<br />
256/2010-SEMA, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre a importância de R$-840,00 para esta despesa, cuja prestação de<br />
contas deverá atender o parágrafo único do art. 30 do Decreto nº 1072/2006.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.<br />
1 Quadri 840,00<br />
840,00<br />
7879 06/05/2010 ISAIAS SOARES 080201030200122089339093000 1369 30,00<br />
Dispensavel<br />
/ 892 / 2010<br />
Objeto: Valor referente restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o paciente do SUS, Sr. ISAIAS SOARES, que faz<br />
tratamento junto ao Hospital de Clínicas de Londrina , com diagnóstico de má formação cerebral, conforme relatório da Gerência de<br />
Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203463 Restituição<br />
1 UND 30,00<br />
30,00<br />
7880 06/05/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 180202884611118014339092000 3006 136,90<br />
Dispensavel<br />
/ 650 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente, destinados a cursos para atender o Projeto Social de Programa de Aceleração de<br />
Crescimento-PAC. O pagamento será efetuado em até 30 dias de emissão do faturamento/entrega de materiais. Convênio nº 226.010-96,<br />
Processo nº 650/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
200276 Papel sulfite A4 colorido gramatura 75 g/m² ( 210 mm x 297<br />
10 PACOTE 9,75<br />
97,50<br />
274 Pasta com grampo trilho lisa<br />
50 UND 0,49<br />
24,50<br />
88958 Pasta polionda 3,5cm<br />
10 UND 1,49<br />
14,90<br />
7881 06/05/2010 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACAO L 080201030200122018339030000 1496 72,50<br />
Concorrencia<br />
3 / 2009 3724 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de tomada de embutir 2x4 para uso no Hospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº<br />
82/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2009 a 21/06/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o<br />
faturamento/entrega. Processo nº 3724/2009, Concorrência nº 03/2009.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
89962 Tomada de embutir 2x4 c/ parafuso<br />
50 UND 1,45<br />
72,50<br />
7882 06/05/2010 G.M.C.- PECAS E ASSIST.TECN. ELETRODOMESTICOS LTDA 130200824300186085339039000 1000 350,00<br />
Dispensavel<br />
/ 979 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a prestação de serviços no conserto de freezer, pertencente ao Espaço Juventude Brinco da Vila, unidade atendida pela<br />
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme orçamentos. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após a<br />
emissão da nota fiscal.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 350,00<br />
350,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 55
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