Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
101586 Reparo para pneu sem câmara, embalagem c/ 60 unidades.<br />
15 UND 17,50<br />
262,50<br />
94964 Manchão nº 03 - embalagem c/10 Unidades<br />
10 Embal 18,99<br />
189,90<br />
94965 MANCHÃO nº 04.<br />
10 Embal 22,99<br />
229,90<br />
94966 Manchão nº 05 - embalagem c/10 Unidades<br />
10 Embal 36,99<br />
369,90<br />
8312 18/05/2010 MARIO BARBADO 030102884611110001339091000 3507 1.844,41<br />
Dispensavel<br />
/ 41840 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos nº 604/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do supremo Tribunal Federal<br />
que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da<br />
Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Processo nº 33023/2009.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203362 Sentença judicial<br />
1 UND 1.844,41<br />
1.844,41<br />
8313 18/05/2010 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 1000 220,00<br />
Pregão<br />
426 / 2009 45601 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de absorvente higiênico, para atender o consumo e necessidade do Abrigo Provisório Municipal, Unidade<br />
atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 45601/2009, Pregão Eletrônico nº 426/2009,<br />
Ata de Registro de Preços nº 01/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/01/2010 a 07/01/2011. O pagamento será ef etuado em<br />
até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
110348 ABSORVENTE higiênico, com gel e abas, malha seca - Not<br />
50 UND 4,40<br />
220,00<br />
8314 18/05/2010 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 315,00<br />
Dispensavel<br />
/ 968 / 2010<br />
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelos de lãs e teares) que serão utilizados nos cursos de artesanato.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.<br />
10 UND 9,10<br />
91,00<br />
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.<br />
10 UND 7,90<br />
79,00<br />
203857 TEAR EM MADEIRA MANUAL PARA TECELAGEM CO<br />
10 UND 3,60<br />
36,00<br />
203857 TEAR EM MADEIRA MANUAL PARA TECELAGEM CO<br />
10 UND 10,90<br />
109,00<br />
8315 18/05/2010 ARMARINHOS SOL DOURADO LTDA 160101133300202143339030000 1000 166,70<br />
Dispensavel<br />
/ 968 / 2010<br />
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelo de lã e refil de cola quente) que serão utilizados nos cursos de artesanato.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.<br />
10 UND 10,90<br />
109,00<br />
203843 LÃ para tricô, novelo com 100 gr.<br />
3 UND 10,90<br />
32,70<br />
203795 Refil cola quente 10mm<br />
100 UND 0,25<br />
25,00<br />
8316 18/05/2010 ARMARINHO GUINOZA LTDA - EPP 160101133300202143339030000 1000 164,16<br />
Dispensavel<br />
/ 968 / 2010<br />
Objeto: Valor correspondente a aquisição de materiais (novelos de lãs, agulhas de tricô e de crochê) que serão utilizados nos cursos de artesanato.<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 154
Change language