Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203867 Juros<br />
1 MESES 15.066,96<br />
15.066,96<br />
7918 07/05/2010 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO 150102781100132122339039000 1000 0,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
128 / 2010 1024 / 2010<br />
Objeto: rValor referente a contratação dos serviços de gerenciamento e realização do evento "Grande Prêmio Internacional Caixa Maringá de<br />
Atletismo", no dia 30 de <strong>Maio</strong> de 2010, em Maringá-Pr. Processo nº 1024/2010, Parecer nº 1254/2010-PROGE e Ato de Declaração de<br />
Inexigibilidade de Licitação nº 128/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 450.000,00<br />
450.000,00<br />
7919 07/05/2010 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 150102781200132112339030000 1000 59.808,00<br />
Pregão<br />
93 / 2010 806 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de material químico para utilização nas águas das piscinas dos Espaços Esportivos Municipais, conforme<br />
Pregão nº 093/2010-PMMM, Processo nº 8106/2010 e de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 056/2010, com vigência de 12 meses,<br />
ou seja, de 04/05/2010 a 03/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total dos materiais adquiridos.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1419 Hipoclorito cálcio granulado 65%<br />
10680 KG 5,60<br />
59.808,00<br />
7920 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 44,93<br />
Dispensavel<br />
/ 360 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a despesas com Multa devida ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203316 INSS<br />
1 UND 44,93<br />
44,93<br />
7921 07/05/2010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 0,00<br />
Dispensavel<br />
/ 360 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a despesas com Juros devido ao INSS, correspondente a diferença na RAT da competência 03/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203316 INSS<br />
1 UND 5,92<br />
5,92<br />
7922 07/05/2010 ELO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA 180100412200022119449052000 1000 4.200,00<br />
Pregão<br />
20 / 2010 246 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de Escadas, para atender a Secretaria Municipal de Administração - Microfilmagem e Arquivo (devido a<br />
mudança de local). Conforme Ata de Registro de Preços nº 49/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 14/04/2010 a 13/04/2011,<br />
Processo nº 246/2010 e Pregão nº 20/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos equipamentos adquiridos.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
11934 ESCADA COM TRILHOS E RODIZIOS.<br />
15 UND 280,00<br />
4.200,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 64
Change language