Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
1072 Diária<br />
16 UND 823,59<br />
12.765,65<br />
9362 31/05/2010 KDP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 300100618200212042339030000 3515 685,00<br />
Pregão<br />
86 / 2009 11979 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de ferramentas (enxada e enxadão) destinados a atender as necessidades operacionais do Funrebom - Corpo de<br />
Bombeiros de Maringá, conforme Pregão nº 86/2009, Ata de Registro de Preços nº 85/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25 Jun<br />
2009 a 24 Jun 2010, Processo nº 11979/2009. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais que<br />
deverá ser efetuada na Av. Guaíra, 63, Zona 07 - Fone 44-3218-6161.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
46962 ENXADA 2" LIBRAS C/ CABO<br />
50 UND 9,90<br />
495,00<br />
98218 Enxadão largo c/cabo<br />
20 UND 9,50<br />
190,00<br />
9363 31/05/2010 ADERALDO & SOUZA LTDA 090301236100176036339030000 1104 1.480,00<br />
Pregão<br />
16 / 2010 216 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de 100 torneiras copo, destinados a atender as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade<br />
com o Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 058/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. Local<br />
de entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 10 dias úteis<br />
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos<br />
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
106197 Torneira copo para câmara fria.<br />
100 UND 14,80<br />
1.480,00<br />
9364 31/05/2010 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 190101854100112133449052000 1000 1.380,00<br />
Pregão<br />
345 / 2009 38189 / 2009<br />
Objeto: Valor referente a aquisição de Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³, corrente 3/8" PM, peso máximo 4,9 Kg. potência 2,3 KW,<br />
destinada ao Distrito de Floriano, conforme Ata de Registro de Preços nº 140/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/10/2009 a<br />
15/10/2010. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do Faturamento/entrega. Pregão nº 345/2009, Processo nº<br />
38189/2009-PMM.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
111162 Motoserra, cilindrada mínima 45,3 cm³.<br />
1 UNID 1.380,00<br />
1.380,00<br />
9365 31/05/2010 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090301236100176036339030000 1104 16.147,50<br />
Pregão<br />
16 / 2010 216 / 2010<br />
Objeto: Valor referente aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o<br />
Pregão nº 016/2010, Ata de Registro de Preços nº 058/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/05/2010 a 04/05/2011. Local de<br />
entrega: Av. Dr. Gastão Vidigal (Antigo Aeroporto), no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, em até 10 dias úteis contados a<br />
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o<br />
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 344
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