Empenhos Emitidos - Maio - Prefeitura - Maringá
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
Estado do Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2010 a 31/05/2010<br />
Empenho Data<br />
Fornecedor Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
7851 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329121000 1000 22.865,44<br />
Dispensavel<br />
/ 24280 / 2007<br />
Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°<br />
7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa<br />
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento<br />
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-22.865,44 para o<br />
mês de <strong>Maio</strong>/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203867 Juros<br />
1 MESES 22.865,44<br />
22.865,44<br />
7852 05/05/2010 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 180202884311110010329122000 1000 2.951,52<br />
Dispensavel<br />
/ 24280 / 2007<br />
Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°<br />
7447/2007, no valor R$-2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa<br />
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento<br />
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.951,52, para o mês<br />
de <strong>Maio</strong>/2010, parcela 38/60, ID da dívida 37.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203868 Multa<br />
1 UND 2.951,52<br />
2.951,52<br />
7853 06/05/2010 GRAFICA E EDITORA CLIC.CHETEC LTDA 130200824400182088339039000 31784 1.500,00<br />
Dispensavel<br />
/ 940 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a contratação de serviços gráficos para o evento em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e à<br />
Violência contra Crianças e Adolescentes, organizado pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a<br />
realizar-se no dia 14 de <strong>Maio</strong> de 2010, no Auditório Dona Etelvina - CESUMAR, em Maringá-Pr. O pagamento será efetuado no prazo de<br />
15 dias após a emissão da nota-fiscal.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203479 ADESIVO<br />
1500 UND 0,31<br />
460,00<br />
203606 Revista<br />
400 UND 1,65<br />
660,00<br />
203851 Panfleto<br />
3000 UND 0,13<br />
380,00<br />
7854 06/05/2010 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339030000 1509 2.800,00<br />
Dispensavel<br />
/ 984 / 2010<br />
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Fundo Municipal<br />
dos Transportes, relativo ao 2º e 3º Quadrimestre de 2010, no montante de R$-5.600,00, conforme Ofício nº 0311/2010-SETRAN, sendo<br />
empenhado neste ato o 2º Quadrimestre, no montante de R$-2.800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o<br />
Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.<br />
1 Quadri 2.800,00<br />
2.800,00<br />
www.elotech.com.br<br />
21/06/2011 Pág. 46
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