Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Investeringsredovisning - kommun
(Belopp i mkr)
Budget
2004
Bokslut
2004 Avvikelse
12
Förslag till
överföring
till 2005
Justerad
budget
Avvikelse
efter
justerad
budget
Avgiftsfinansierade investeringar
Teknisk nämnd
Varav:
36,8 8,2 28,6 19,6 17,2 9,0
- Vattentornet 1,4 1,3 0,0 0,0 1,4 0,0
- Kristdala ARV,ombygnad 4,0 0,1 3,9 3,9 0,1 0,0
- Nytt långsamfilter lågreservoar 1,7 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0
- Kristdala vattenverk, ombyggnad 2,8 0,1 2,7 2,7 0,1 0,0
- Ernemar tekn. hydrolys LIP-bidrag -4,8 -5,6 0,8 0,0 -4,8 0,8
- Liftdumperbil 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0
- Storskogen, förnyelse 2,2 0,4 1,8 1,8 0,4 0,0
- Storskogen enligt tillståndsprövning 9,6 0,0 9,5 0,0 9,6 9,5
- Omhändertag. FA 5,0 0,2 4,8 4,8 0,2 0,0
- Sluttäckning IFA 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0
- Övriga projekt 11,2 10,3 0,9 2,3 8,9 -1,4
Kommunledningskontor 7,0 4,9 2,1 0,0 7,0 2,1
Varav: - Hamnverksamhet 7,0 4,9 2,1 0,0 7,0 2,1
Räddningstjänst 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0
Summa 44,1 13,3 30,7 19,6 24,5 11,1
Skattefinansierade investeringar
Teknisk nämnd
Varav:
66,3 46,3 20,0 17,1 49,2 2,9
- Nya förskoleavdelningar 1,0 0,7 0,3 0,3 0,7 0,0
- Rödsleskolan, ombyggnad 3,8 2,4 1,4 1,4 2,4 0,0
- Åsaskolan, ombyggnad hus E 5,0 0,1 4,9 4,9 0,1 0,0
- Åsaskolan, ombyggnad hus B 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0
- Sportanläggning 45,7 39,7 6,0 6,0 39,7 0,0
- Kranbil 1,3 1,2 0,1 0,0 1,3 0,1
- Reinvestering storhushållsmaskiner 1,0 0,4 0,6 0,0 1,0 0,6
- Övriga projekt 7,0 1,3 5,7 3,5 3,5 2,2
Kommunledningskontor
Varav:
1,8 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0
- IT-strategi 0,4 0,4 -0,1 0,0 0,4 -0,1
- Gemensamma nätverksprogram 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1
- Befintligt nätverk, utbyggnad 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0
- Bef. centrala datorer, utbyggnad 0,3 0,4 -0,1 0,0 0,3 -0,1
- Övriga projekt 0,5 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1
Räddningstjänst 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0
Finans 0,0 0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,4
Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialnämnd 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Barn- och utbildningsnämnd
Varav:
1,4 0,9 0,5 0,3 1,0 0,1
- Centr. reinvesteringar 0,5 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1
- Nya förskoleavdelningar 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,0
- Övriga projekt 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,0
Kulturnämnd 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0
Summa 70,1 50,2 19,9 17,4 52,7 2,5
Totalt 114,2 63,5 50,7 37,0 77,2 13,7