Årsredovisning 2004 - Oskarshamn
Årsredovisning 2004 - Oskarshamn
Årsredovisning 2004 - Oskarshamn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Avgiftsfinansierade investeringar<br />
Avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till 13,3<br />
mkr mot budgeterade 44,1 mkr vilket innebär ett<br />
budgetöverskott om 30,7 mkr. Flertalet av årets<br />
investeringar fortsätter även under år 2005 vilket<br />
innebär att investeringsmedel motsvarande 19,6<br />
mkr äskas i 2005 års investeringsbudget. Om detta<br />
beviljas blir budgetöverskottet 11,1 mkr.<br />
Teknisk nämnd<br />
De avgiftsfinansierade investeringarna uppgår till<br />
8,2 mkr mot budgeterade 36,8 mkr. 19,6 mkr äskas<br />
i investeringsbudgeten för 2005 vilket innebär en<br />
positiv budgetavvikelse om 9,0 mkr. Investeringarna<br />
omfattar ca 60-tal olika projekt. De flesta<br />
av avgiftsfinansierade investeringarna är fleråriga<br />
och fortsätter även under 2005. De största investeringsprojekten<br />
som pågick under <strong>2004</strong> var<br />
renovering av fasaden på Södra Vattentornet och<br />
inköp av en liftdumper till renhållningen.<br />
Kommunledningskontoret<br />
Hamninvesteringar för 4,9 mkr är genomförda under<br />
året, mot budgeterade 7,0 mkr.<br />
Räddningstjänst<br />
Årets investeringar uppgår till 0,2 mkr och avser<br />
inköp av en bil till räddningsstyrkan vid kärnkraftverket.<br />
Skattefinansierade investeringar<br />
Årets skattefinansierade investeringar uppgår till<br />
50,2 mkr mot budgeterade 70,1 mkr vilket innebär<br />
en positiv avvikelse om 75,8 mkr. Flertalet av årets<br />
investeringar är ännu ej avslutade vilket innebär att<br />
investeringsmedel motsvarande 17,4 mkr äskas i<br />
2005 års investeringsbudget.<br />
Teknisk nämnd<br />
De skattefinansierade investeringarna uppgår i år<br />
till 46,3 mkr vilket medför en positiv budgetavvikelse<br />
om 20,0 mkr. Vissa projekt är fleråriga<br />
och 17,1 mkr äskas i investeringsbudgeten för<br />
2005. Skälen till budgetavvikelser är i första hand<br />
periodisering, det vill säga projekt framskrider<br />
fortare eller långsammare än planerat. Några<br />
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
13<br />
projekt avviker på grund av tillägg och ändringsarbeten<br />
samt några på grund av förändrade förutsättningar.<br />
De största investeringsprojekten som pågick<br />
under <strong>2004</strong> var Sportanläggningen (ca 40<br />
mkr), projektering av ombyggnad Rödsleskolan och<br />
inköp av kranbil.<br />
Kommunledningskontoret<br />
Årets investeringar uppgår till 1,8 mkr vilket i stort<br />
sett motsvarar fastställd budget. De flesta av investeringarna<br />
är IT-relaterade och avser inköp av<br />
datorer, nätverksprogram, investeringar i data- och<br />
telenät, utbyggnad av nätverk, m.m.<br />
Räddningstjänst<br />
Årets investeringar uppgår till 0,5 mkr vilket motsvarar<br />
fastställd budget. Investeringarna avser<br />
projekt ”Larmsystem” och inköp av en jourbil.<br />
Byggnadsnämnd<br />
Inga investeringar genomfördes under <strong>2004</strong>.<br />
Miljö – och hälsoskyddsnämnd<br />
Inga investeringar genomfördes under <strong>2004</strong>.<br />
Socialnämnd<br />
Socialnämndens investeringar uppgår till 56 tkr och<br />
avser inköp av IT-utrustning.<br />
Barn – och utbildningsnämnd<br />
Nämndens investeringar uppgår till 0,9 mkr mot<br />
budgeterade 1,4 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse<br />
om 0,5 mkr. Två investeringsprojekt är<br />
fleråriga (Gunnarsö bollplansbelysning, Ny förskoleavdelning)<br />
och 0,3 mkr äskas i 2005 års investeringsprojekt.<br />
Kulturnämnd<br />
Investeringsbudgeten uppgår till 0,2 mkr och har<br />
använts till arbetsmiljöförbättringar inom stadsbiblioteket,<br />
inköp av utrustning för digital bildhantering<br />
vid bildarkivet samt konstinköp.
Change language