Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

More documents

Recommendations

Info

Oskarhamns kommun Se under avsnittet om kommunen. Byggebo i Oskarhamn AB (Belopp i mkr) 2004 2003 Omsättning 173,3 175,9 Resultat efter finansiella poster 1,1 -19,5 Balansomslutning 1913,6 1954,9 Egetkapital 83,1 82,0 Soliditet i % 4,3 4,2 Investeringar 13,0 13,9 Antal anställda 52 54 Årets ekonomiska resultat Byggebo AB i Oskarshamn redovisar en vinst på 1,1 mkr. Det kan jämföras med förlusten på 19,5 mkr för föregående år. Resultatförbättringen härrör huvudsakligen från förbättrat finansnetto och reavinst vid försäljning av fastigheter. Årets händelser Försäljningen av fastigheter i Döderhultsområdet blev slutförd under året efter långdragna förhandlingar med flera intressenter. Den 1 juni 2004 övertogs de 223 lägenheterna och rörelselokalerna utav Vesthem AB. Köpeskillingen blev 48 mkr och medförde en reavinst på ca 10,5 mkr. Försäljningen är ett första steg i genomförandet av affärsplanens mål att minska bolagets lägenheter med i storleksordningen 500 stycken samt att på egen hand minska skulderna med 150 mkr. Förberedelser för den organisationsförändring som genomförts den 1 januari 2005 har satt stor prägel på arbetet under 2004. Sammanfattningsvis skall organisationsförändringen syfta till att uppnå en rad delmål i affärsplanen: • ökat kvarboende, minskad omflyttning, minskad vakans i syfte att förbättra rörelseresultatet • ökad specialistkompetens, ökad självständighet och ansvar i arbetet • införandet utav 24-timmarsgaranti • förberedelse för samordnad fastighetsförvaltning • förberedelse för kommande personalförsörjning För andra året i rad ökar befolkningen i kommunen. Det är viktigt att detta inte är någon engångsföreteelse utan att man tillsammans med många andra skapar förutsättningar så att befolkningen fortsätter att växa. Att skapa tillväxt och befolkningsökning ger fördelar åt alla och ökar intäkterna åt Byggebo SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Sammanställd redovisning 49 men också självfallet i högsta grad åt kommunen och servicenäringen. Framtiden Bolaget befinner sig i en omställningsperiod under de närmsta åren. Genom att förverkliga huvuddelarna i affärsprogrammet successivt skall också rörelseresultatet successivt förbättras. Under år 2005 fortsätter ett par projekt igångsatta under slutet av 2004: -Den med Socialförvaltningen gemensamt tillsatta tjänsten som Boendekonsulent skall visa på förtjänster som färre vräkningar, minskade kostnader, färre vakanser och förbättrade boendemöjligheter bland annat. -Det nyväckta projektet med Trygghetsboende för äldre har visat sig få stor uppmärksamhet. För närvarande pågår ett omfattande referensgruppsarbete som tillsammans med slutanalys och kalkyl under våren skall visa om projektet kan igångsättas. Om detta genomförs kan det ge människor en ny form av boendemöjlighet och samtidigt minska bolagets vakanser i Kristinebergsområdet. Det fortsatta fastighetsanalysarbetet skall ha som målsättning att man under första halvåret, efter förankringar hos alla berörda, skall kunna lämna ut nästa ”fastighetspaket” till försäljning för att slutligt kunna klara affärsplanens krav med detta arbete. Arbetet är grannlaga och kräver noggrann analys mot både resultat- och balansräkning såväl på kort som på lång sikt. I skrivande stund har dock ett par fastigheter Njord 5 och Ador 10 brutits ur kommande ”paketförsäljning” och lämnats ut via mäklare till omgående försäljning. Effekterna av denna försäljning kommer att bli positiva både för bolaget och marknaden. Det tillsammans med ägaren, Oskarshamns kommun, fastställda projektet med samordnad fastighetsförvaltning skall påbörjas under året. Ett sådant projekt är mycket omfattande och kräver engagemang och förtroende av många för att kunna uppnås och ge de positiva resultat som det har möjligheter att ge. Mot slutet av år 2005 skall nästa stora ITupphandling vara klar. Syftet är att fortsätta att nyttja gjorda basinvesteringar för att ta hem ytterligare rationaliseringsvinster samt att tillskapa flera intressanta mervärden för bolagets kunder. Detta kommer att bidra till att öka kvarboendet men också vara ett hjälpmedel att fortsätta minska våra vakanser. Det som primärt skall handlas upp är TV, telefoni och bredband.
Oskarshamn Energi AB Verksamhetsområde Oskarshamn Energi levererar el, värme, datakommunikation samt tjänster och entreprenader inom Oskarshamns kommun. (Belopp i mkr) 2004 2003 Omsättning Resultat efter finansiella 167,2 166,0 poster 27,5 39,0 Balansomslutning 280,4 279,6 Egetkapital 206,4 203,8 Soliditet i % 73,6 72,9 Investeringar 13,7 20,0 Antal anställda 34 34 Årets ekonomiska resultat Oskarshamn Energi AB redovisar en vinst före skatt på 38,9 mkr. Förra året uppgick vinsten före skatt till 39,0 mkr. Bolagets nettoomsättning uppgick för 2004 till 167 Mkr, cirka 1 mkr högre än föregående år. Årets händelser Eldistributionen inom dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB ökade under 2004 med cirka 2 % till 266 GWh trots en mildare väderlek. Ökningen beror på industrins ökade elanvändning. Elförsäljningen var under 2004 oförändrad cirka 200 GWh. Inför 2005 tecknades flerårsavtal om elleveranser med Oskarshamns kommun, Byggebo och Oskarshamns Hamn samt med flertalet av Oskarshamns tillverkningsindustrier. Värmeförsäljningen ökade med cirka 7 % på grund av ökade marknadsandelar inom fjärrvärmeområdet. Inför 2004 sänktes fjärrvärmepriset för kunder med normalprisavtal och under året genomfördes omförhandlingar med några större kunder som föredrog flerårsavtal. Produktionen av värme skedde i ökad utsträckning med biobränsle och kraftvärme vilket medfört ytterligare minskning av miljöpåverkande utsläpp till luft. Under 2004 har verksamheten inom Oskarshamn Energi miljöcertifierats enligt ISO 14001. Försäljningen av tjänster och entreprenader inklusive Stadsnät för snabb datakommunikation, ökade med 0,8 mkr till 12,3 mkr. I samband med den orkanartade stormen över Sydsverige den 8-9 januari 2005 drabbades elnätverksamheten av omfattande störningar. Elavbrott drabbade inledningsvis drygt 2000 kunder i landsbygdsnätet. De flesta kunde återinkopplas inom några dagar medan ett fåtal var utan el under upp till sju dagar. Bolagets frivilliga avbrotts- SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 50 ersättning utbetalas till de som haft avbrott mer än 24 timmar. Framtiden Oskarshamn Energi AB har haft en positiv utveckling de senaste åren med stabila och ökande marknadsandelar inom alla verksamhetsområden. Lönsamheten har stabiliserats på en nivå som ger ägarna god avkastning på insatt kapital och möjliggjort en ökande utdelning. Det finns förutsättningar att denna utveckling ska kunna fortsätta. Koncernens goda lönsamhet och soliditet gör det möjligt att med egen finansiering fortsätta att investera i anläggningar och ledningssystem för säker och miljöriktig energiförsörjning i Oskarshamns kommun. Under 2005 kommer säker elförsörjning på landsbygden att hamna i fokus efter stormen den 8- 9 januari. Trots att elnätet är av god standard, efter år av planmässigt genomförda underhållsinsatser och investeringar, blev konsekvenserna av den orkanartade stormen att omfattande avbrott uppstod i elleveranserna till våra kunder. Stormen orsakade stora skador på elledningarna. Skadorna på elnätet är omfattande och reparationskostnaderna kommer att bli betydande. En utredning kommer att genomföras under våren 2005 som skall utmynna i en plan för hur elförsörjningen på landsbygden kan göras mer oberoende av storm och snöoväder. Ökade krav från samhället på säker elförsörjning kommer att vara vägledande i valet av systemutformning och teknik vid uppbyggnaden av landsbygdsnäten. Värmeverksamheten kommer att fortsätta att utvecklas med utbyggnad av fjärrvärmesystemet till ännu ej anslutna områden inom fjärrvärmeområdet. Fjärrvärmens konkurrenskraft på värmemarknaden talar för att dess marknadsandelar kommer att öka. Den positiva utvecklingen beträffande miljöpåverkan kommer att fortsätta genom att användningen av fossila bränslen ersätts av biobränsle när fastigheter ansluts till fjärrvärmenätet och andelen biobränsle ökar.
Page 1 and 2: Årsredovisning 2004
Page 3 and 4: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Oskars
Page 5 and 6: Inledning Oskarshamns kommun har p.
Page 7 and 8: kommunen. Detta arbete är mycket a
Page 9 and 10: idrag samt att kommunen per mandatp
Page 11 and 12: Kontroll Den målbeskrivning Kommun
Page 13 and 14: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investerin
Page 15 and 16: Den personalekonomiska redovisninge
Page 17 and 18: Antal övertidstimmar per årsarbet
Page 19 and 20: Vattenförsörjning Dricksvattenfö
Page 21 and 22: OSKARSHAMNS KOMMUN Resultaträkning
Page 23 and 24: OSKARSHAMNS KOMMUN Kassaflödesanal
Page 25 and 26: 2004 2003 - Verksamhetsfastigheter
Page 27 and 28: 2004 2003 - Konst Ingående anskaff
Page 29 and 30: 2004 2003 Not 22 Kortfristiga skuld
Page 31 and 32: Kommun Redovisningen följer lagen
Page 33 and 34: NOVA hade under 2004 ca 230 student
Page 35 and 36: Ordförande: Lars Aronsson Antal le
Page 37 and 38: Ordförande: Ing-Britt Krantz Antal
Page 39 and 40: Ordförande: Lis Lyrbo Antal ledam
Page 41 and 42: Framtiden Ombyggnad av Rödsleskola
Page 43 and 44: arn i åldern 4 - 12 år. Det har v
Page 45 and 46: Ordförande: Rigmor Eklind Antal le
Page 47 and 48: Ordförande: Sören Westerholm Anta
Page 49: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen
Page 53 and 54: I februari lämnade Luftfartsverket
Page 55 and 56: Risk - kontroll Koncernens kassalik
Page 57 and 58: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Balansrä
Page 59 and 60: Noter - sammanställd redovisning (

Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?