Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

Förvaltningschef: Hans Bohlin
Antal anställda: 64 heltid och 36 deltid.
Utryckning heltid 53 personer varav 20 i
Simpevarp, 6 på flygplatsen
• Dagtidspersonal 12 personer varav 2 i
Simpevarp (motsvarar 10,25 heltidstjänster)
• Deltid Oskarshamn 15 personer
• Deltid i Kristdala 21 personer
• Brandvärnspersonal 17 personer uttagna med
tjänsteplikt
Resultat (mkr) Budget Utfall Avvik
Intäkter 16,0 17,2 1,2
varav interna 0,1 0,2 0,0
Personalkostnader -28,1 -31,3 -3,3
Lokalkostnader -2,9 -2,9 0,0
Kapitalkostnader -1,1 -1,1 0,0
Övriga kostnader -4,8 -4,8 0,0
S:a kostnader -36,8 -40,1 -3,3
varav interna -3,3 -3,4 -0,1
Nettokostnader -20,8 -22,9 -2,1
Verksamhet
Räddningstjänsten har till uppgift att rädda liv samt
begränsa skador på människor, egendom och miljö.
Detta innebär utryckningar, planläggning, utbildning
och tillsynsverksamhet enligt den omfattning
som räddningstjänstplanen, avtal och mål anger.
Räddningstjänsten har dessutom ansvar för flygplatsräddningstjänst
och ramptjänst, brandskyddsuppgifter
inom OKG:s anläggningar (avtal),
räddningschefsuppgifter i Högsby kommun (avtal).
Ansvaret för kommunens säkerhets- och beredskapsplanering
åvilar också räddningstjänsten.
Ekonomiskt utfall
Räddningstjänsten redovisar en negativ budgetavvikelse
om 2,1 mkr för år 2004. Den största
avvikelseposten är personalkostnaderna där räddningstjänsten
under året har haft två brandmän som
p.g.a. medicinska hinder/sjukdom ej kunnat tjänstgöra
i utryckning. Redovisningen av okompenserad
övertid avseende räddningstjänsten har historiskt
sett inte skett i lönesystemet och där-igenom
inte belastat räddningstjänstens resultat. Den upparbetade
skulden ingår i årets resultat och medför en
engångskostnad för räddningstjänsten om 1,2 mkr.
Intäkter för säkerhetskontroll vid flygplatsen har
uteblivit under året till följd av att polismyndigheten
köpt denna tjänst på annat håll. Detta
KOMMUNSTYRELSE
Räddningstjänst
33
motsvarar ca 240 tkr i minskade intäkter för
räddningstjänsten.
Måluppfyllelse
Räddningstjänsten har under året producerat
beredskap enligt fastställd räddningstjänstplan och
gjort utryckningar vid 443 tillfällen. Brandsyn och
tillsyn har utförts i planerad omfattning, 190
brandsyner och tillsyner av brandfarlig vara.
Dessutom har räddningstjänsten verkat för ökad
säkerhet genom utbildning av personer i brandskydd,
sjukvård eller säkerhetsutbildning. Totalt har
2.600 personal utbildats.
Årets händelser
Ny lag om skydd mot olyckor som trädde i kraft vid
årets början har inneburit att nya handlingsprogram
för skydd och säkerhet, räddningstjänst och skadeförebyggande
arbete har tagits fram.
Mönsterås har under året fått hjälp med bl a chefsberedskap
och brandsyn.
Efterfrågan på förebyggande insatser som utbildning-
och information har varit fortsatt hög. På
förebyggande avdelningen har planerade brandsyner
och tillsyner utförts, dessutom har avdelningen
utfört tillsyn och brandsyn i Högsby kommun.
Utryckningsverksamheten har varit normal. Vid
årets slut inträffade flodvågskatastrofen i Sydostasien
vilket kom att engagera förvaltningen i Krishanteringsarbetet.
Framtiden
Räddningstjänsten står de närmaste åren inför ett
generationsskifte som innebär att drygt 40 % av
utryck-ningspersonalen har möjlighet att gå i pension
under de närmaste 10 åren.
Ny Lag om skydd mot olyckor samt därav fastställda
handlingsprogram innebär ett offensivare
förebyggande arbete i samhället där möjligheterna
finns att påverka samhällets skadekostnader i rätt
riktning. Ett nytt utbildningssystem för brandmän
har kommit igång och stödjer detta med en mer
förebyggande inriktning på innehållet. Ett nytt
radiosystem för blåljusmyndigheter kallat RAKEL
har beslutats av staten. Systemets upphandling har
fördröjts men kommer att byggas ut med början bla
i Kalmar län.
Nyckeltal
Utfall Utfall Budget Budget
2003 2004 2004 2005
Bruttokostnad i kr/inv 1 393 1481 1399 1461
Nettokostnad i kr/inv 761 825 791 814