Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

More documents

Recommendations

Info

Personalförsörjning Pensionsavgångar Antal pensionsavgångar per förvaltning bland tillsvidareanställd personal, uppdelat på pensionsavgång vid 65 och 67 år. 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2005-2010 Ålder 65 67 65 67 65 67 65 67 KLK 4 0 1 4 0 1 5 5 BUF 20 0 51 20 58 51 129 71 SF 27 3 55 27 55 55 137 85 RDTJ 0 0 2 0 2 2 4 2 TK 11 0 23 11 17 23 51 34 KUF 4 0 5 4 7 5 16 9 SBK 0 0 2 0 6 2 8 2 MHK 0 0 2 0 0 2 2 2 Total 66 3 141 66 145 141 352 210 Tabellen åskådliggör hur rekryteringsbehovet på kort sikt kan skjutas upp genom att de anställda väljer att arbeta till 67 år. För kommunen som helhet innebär det, med oförändrad styrka avseende tillsvidareanställd personal, att 14% av personalen kommer behöva ersättas t.o.m. 2010 om medarbetarna väljer att gå i pension vid 65 – en ökning med 1% jämfört mot femårsintervallet 2004-2009. Inom vissa yrkeskategorier på Räddningstjänsten kan de anställda välja att gå i pension vid 58, 65 eller 67 år. Skulle de anställda välja att gå vid 58 år kommer 13 personer att behöva ersättas mellan 2005-2010. Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ersätta flest personer. Många av dem som behöver nyrekryteras är specialister, vilket särskilt gör de mindre förvaltningarna sårbara. På Stadsbyggnadskontoret exempelvis, där både stadsarkitekt och fyra andra ”specialistingenjörer”, går i pension inom en femårsperiod. Ett annat exempel är de specialister med lång utbildning som finns inom Kulturförvaltningen. Personalutveckling Inom personalområdet fortsätter uppgifterna att öka till följd av ökad efterfrågan från förvaltningarna, statliga initiativ och politiska beslut. Ett antal planerade insatser och aktiviteter har på grund av långtidssjukskrivningar tyvärr fått ställas in. CeSam och PU De gemensamma frågorna för centrala samverkansgruppen, Cesam, och kommunstyrelsens personalutskott, har under året varit alternativa driftsformer, personalidé och personalpolitiskt program (PPP), friskvård och lönekartläggning. Övriga frågor i fokus har varit utvärdering av samverkanssystemet, ersättningar till förtroendevalda, utveckling av flextidsavtalet samt en ambition att sätta ”personalfrågorna på dagordningen”. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Friskvård Det som började som ett treårigt friskvårdsprojekt har nu permanentats. I samband med ”hälsoveckan” anordnades ett antal seminarier för chefer och medarbetare med syfte att öka medvetenheten kring hälsan. Hälsoarbete Minskningar i sjukfrånvaron beror på flera faktorer: Ett mer strukturerat rehabiliteringsarbete av chefer, ändringar i rutiner från försäkringskassan och en utökad användning av förebyggande behandlingar inriktade på att främja hälsan. Utbildning Etapp ett av tre är avslutad i ledarutvecklingsprogrammet. Under året har 16 chefer påbörjat ledarutvecklingen, som fortsätter under 2005. Året som kommer I den tilltagande konkurrensen om personalen måste Oskarshamns kommun på olika sätt visa att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att värna om de redan anställda, samt den personal vi vill rekrytera. I utvecklingsarbetet med personalidé och personalpolitiskt program är en viktig del att tydliggöra arbetsgivarens ambition och erbjudande, samt vad arbetsgivaren förväntar sig av arbetstagaren. 4-5 % sjukfrånvaro är att betrakta som ”friskt”. Det innebär att kommunen behöver halvera sin sjukfrånvaro. Detta kan åstadkommas genom att: - Förfina rekryteringsprocessen för att säkerställa att de som rekryteras klarar av arbetsuppgifterna - Förebyggande behandlingar för att förhindra/ förkorta sjukskrivningar - Fortsatt utveckling av rehabiliteringsarbetet - Mer nyttjande av företagshälsovård i komplicerade ärenden - Finna möjligheter att avsluta ärenden där kommunens möjligheter är uttömda - Minska antal heltidssjukskrivningar m.h.t. medfinansieringskostnader om 15% för kommunen fr.o.m. 1 januari 2005. Arbetet fortgår med att minska sjukfrånvaron genom rehabilitering, såväl som utveckling av arbetsorganisation, friskvård/ förebyggande insatser, flexibla arbetstider och möjligheter till arbetstidsförkortning är andra exempel på åtgärdsinriktade insatser. Arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering pågår, och kommer även i framtiden vara en prioriterad uppgift. Löneöversyner skall bedrivas, med styrning av kommunens lönepotter. En fördjupad omvärldsanalys av lönelägen behöver göras. Arbetet med att utveckla metoder för individuella löner planeras för 2005.
Vattenförsörjning Dricksvattenförsörjningen har under 2004 fungerat tillfredsställande. Analyser av dricksvattenkvaliteten visar på godkända prover, för samtliga tätorter. Anmärkningar på fysikalisk- kemiska prover var till antalet 20 st (64st år 2003). Tätort Tagna Anmär- Tagna Anmär- prover kningar prover kningar Antal (bakt) (Fys-kem) Oskarshamn 92 1 49 15 Kristdala 11 0 9 4 Fårbo 14 0 10 0 Bockara 9 0 6 1 Första etappen av ombyggnaden av Fredriksbergs vattenverk blev klar 2003. Kontaktfiltersteget är nu intrimmat och fungerar bra. Vattnet uppfyller nu Livsmedelsverkets krav på låga halter av Aluminium och organiskt material. PH-höjning med kalk har ersatts med lut och soda, som ger ett mjukare vatten vilket kräver mindre doser av tvättmedel m.m. hos konsumenterna. Avloppshantering Översiktlig jämförelse 2003 och 2004 Alla reningsverk 2003 2004 Total renad vattenmängd Mm 3 4,31 3,9 Fosfor IN ton/år 19,6 13,9 Fosfor UT ton/år 1,4 0,9 BOD7 IN ton/år 550 485 BOD7 UT ton/år 15,1 15,2 Kväve IN ton/år 105 92,7 Kväve UT ton/år 52,2 49,6 Under året har de biologiska slamfiltren på Ernemar tagits i drift och bara en mindre mängd slam har lagts på deponi. Slammet från de andra renings- FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Miljöredovisning 2004 18 verken skickas till Econova för tillverkning av jord. Kvävereduktionen på Ernemar reningsverk nådde inte 50% ( 46% 2004) men halten i utgående vatten var klart under 15 mg/l (13,5 mg/l). Övriga reningsanläggningar har fungerat bra. Utsläppsvärden väl under gränsvärden. Avfallshantering Kommunen påbörjade under år 2003 att frakta den brännbara fraktionen av avfallet till Linköping. Totalt har 9.729 ton brännbart avfall transporterats till Tekniska verken i Linköping, vilket innebär att deponerat avfall till Storskogen blev totalt ca 6.542 ton år 2004 jämfört med 9600 ton år 2003. Nedanstående tabell visar olika kategorier av avfall som deponerats på Storskogen 1998-2004. Siffror i ton 2000 2001 2002 2003 2004 Schakt- täckmassor 6259 2844 22455 1048 1206 Kem. avfall 596 348 0 0 0 Rivningsavfall 1734 1714 1668 187 84 Industriavfall 5092 5362 5235 3890 2582 Slam 3579 3705 3265 3584 919 Latrin 25 25 27 25 24 Hushållsavfall deponi 6935 7077 7710 0 0 Planeringen med att bortskaffa tidigare deponerat farligt avfall, bestående av färgavfall och järnhydroxidslam har fortsatt under året. Utredning för hur lakvattnet skall tas om hand från anläggningen har inlämnats till Länsstyrelsen. Inom VAR-avdelningen har diverse aktiviteter genomförts under året, för att öka miljömedvetandet hos våra kunder:
Page 1 and 2: Årsredovisning 2004
Page 3 and 4: KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Oskars
Page 5 and 6: Inledning Oskarshamns kommun har p.
Page 7 and 8: kommunen. Detta arbete är mycket a
Page 9 and 10: idrag samt att kommunen per mandatp
Page 11 and 12: Kontroll Den målbeskrivning Kommun
Page 13 and 14: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Investerin
Page 15 and 16: Den personalekonomiska redovisninge
Page 17: Antal övertidstimmar per årsarbet
Page 21 and 22: OSKARSHAMNS KOMMUN Resultaträkning
Page 23 and 24: OSKARSHAMNS KOMMUN Kassaflödesanal
Page 25 and 26: 2004 2003 - Verksamhetsfastigheter
Page 27 and 28: 2004 2003 - Konst Ingående anskaff
Page 29 and 30: 2004 2003 Not 22 Kortfristiga skuld
Page 31 and 32: Kommun Redovisningen följer lagen
Page 33 and 34: NOVA hade under 2004 ca 230 student
Page 35 and 36: Ordförande: Lars Aronsson Antal le
Page 37 and 38: Ordförande: Ing-Britt Krantz Antal
Page 39 and 40: Ordförande: Lis Lyrbo Antal ledam
Page 41 and 42: Framtiden Ombyggnad av Rödsleskola
Page 43 and 44: arn i åldern 4 - 12 år. Det har v
Page 45 and 46: Ordförande: Rigmor Eklind Antal le
Page 47 and 48: Ordförande: Sören Westerholm Anta
Page 49 and 50: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen
Page 51 and 52: Oskarshamn Energi AB Verksamhetsomr
Page 53 and 54: I februari lämnade Luftfartsverket
Page 55 and 56: Risk - kontroll Koncernens kassalik
Page 57 and 58: SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Balansrä
Page 59 and 60: Noter - sammanställd redovisning (

Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?