Årsredovisning 2004 - Oskarshamn

Ordförande: Lars Aronsson
Antal ledamöter: 9
Förvaltningschef: Göran Landenius
Antal anställda: 240
Antal årsarbetare: 217
Skattefinansierad verksamhet
Resultat (mkr) Budget Utfall Avvik
Intäkter 196,1 194,9 -1,2
varav interna 115,7 150,6 35,0
Personalkostnader -63,7 -62,1 1,6
Lokalkostnader -13,3 -14,3 -1,0
Kapitalkostnader -58,8 -57,6 1,2
Övriga kostnader -80,3 -81,0 -0,7
S:a kostnader -216,1 -214,9 1,2
varav interna -36,8 -57,8 -20,9
Nettokostnader -20,0 -20,1 -0,1
Avgiftsfinansierad verksamhet
Resultat (mkr) Budget Utfall Avvik
Intäkter 65,8 64,3 -1,5
varav interna 7,6 6,0 -1,6
Personalkostnader -12,8 -12,0 0,8
Lokalkostnader -1,8 -1,9 -0,1
Kapitalkostnader -20,9 -19,0 2,0
Övriga kostnader -33,3 -35,2 -1,8
S:a kostnader -68,9 -68,1 0,8
varav interna -15,7 -18,7 -3,0
Nettokostnader -3,1 -3,8 -0,7
Verksamhet
Många tusen människor, såväl barn som vuxna, invånare
som besökare, är dagligen mycket beroende
av att tekniska kontorets verksamhet fungerar på ett
bra sätt. Tekniska kontoret svarar för en stor del av
den lokala infrastrukturen i form av trygga och
säkra gång- och cykelvägar som många barn är
beroende av till och från skolan. Många vuxna är
beroende av säkra och komfortabla gator till och
från arbetet och för sitt dagliga liv.
Tekniska kontoret svarar vidare för viktiga samhällsfunktioner
som produktion och distribution av
livsmedel i form av rent vatten och distribution och
miljövänlig behandling av avloppsvatten från hushåll
och arbetsplatser till bl a Östersjön. Tekniska
kontoret svarar för hämtning av avfall vid bostäder
TEKNISK NÄMND
Teknisk nämnd
34
och arbetsplatser och att omhändertagandet av avfallet
sker på ett miljöriktigt sätt.
En mycket stor andel av kommunens barn deltar
under en stor del av dagen i verksamheter i lokaler
som förvaltas, på bästa sätt utifrån de förutsättningar
som finns, av tekniska kontoret. Hänsyn skall tas
till såväl arbetsmiljön för de som vistas i lokalerna
som den omgivande miljön.
Många använder lekplatser, parker och de tätortsnära
kommunala skogarna som sitt närmaste rekreationsområde
under sin fritid. De ska förvaltas så att
människor ska kunna återhämta sig och känna glädje
och stolthet.
Tekniska kontoret ansvarar både för skattefinansierade
verksamheter som kommunens fastigheter och
skogar, gator, vägar och parker och avgiftsfinansierade
som vatten- och avloppsanläggningar samt
renhållningsverksamheten. I ansvaret ingår såväl
drift och underhåll som investeringar.
Ekonomiskt utfall
Tekniska nämndens bruttokostnader uppgår till 281
mkr och är fördelade enligt följande:
Skattefinansierade verksamheter
Fastigheter inkl Intern service 36%
Gator o parker inkl Intern service 21%
Måltids- och städservice 17%
Avgiftsfinansierade verksamheter
Vatten och avlopp 15%
Renhållning 10%
Resultatet mot budget är -0,1 mkr för de skattefinansierade
verksamheterna och -0,7 mkr för de
avgiftsfinansierade verksamheterna. Resultatet för
de skattefinansierade verksamheterna förbättrades
av en återbetalning av moms för parkering under
åren 1998-2003 om 2,5 mkr.
Investeringar
Investeringsbudgeten omfattar netto ca 104 mkr och
avser ett hundratal projekt. Nettoutfallet är ca 57
mkr. Vissa projekt är fleråriga och ca 37 Mkr behöver
balanseras över till 2005. Skälen till avvikelser
är i första hand periodisering, det vill säga projekt
framskrider fortare eller långsammare än planerat.
Några projekt avviker på grund av tillägg och
ändringsarbeten samt några på grund av förändrade
förutsättningar. De största investeringsprojekten
som pågick 2004 var Sportanläggningen (ca 40
mkr), projektering av Ombyggnad Rödsleskolan,
Inköp kranbil, Renovering av fasaden på Södra