PERSONALEKONOMISK REDOVISNING <strong>2012</strong> PERSONALUTVECKLING 7.4 Förslagsverksamhet Antal inkomna förslag Antal förslag 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 52 Under året inkom totalt 46 förslag från tre förvaltningar. 20 av förslagen belönades. Servicekontoret svarade för 42 förslag, Tekniska förvaltningen svarade för 3 förslag och Samhällsbyggnadsförvaltningen svarade för ett förslag. Antalet inkomna förslag ökade med 22 förslag i jämförelse med 2011.
PERSONALEKONOMISK REDOVISNING <strong>2012</strong> PERSONALKOSTNADER 8 Personalkostnader Personalkostnader i miljoner kronor 53 2010 2011 <strong>2012</strong> Löner och ersättningar Löner 2 438,5 2 506,2 2 557,4 Ersättning förtroendevalda 10,1 12,2 11,9 Ersättning uppdragstagare 22,5 24,5 24,6 2 471,1 2 542,9 2 593,9 Personalutveckling och Personalvård m.m. 61,4 57,5 63,9 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 739,0 763,8 780,6 Arbetsmarknadsförsäkringar 7,2 5,0 2,8 Särskild löneskatt, utbetalda pensioner 19,7 24,1 23,9 Särskild löneskatt, intjänade pensioner 27,8 28,8 29,7 793,7 821,7 837,0 Pensionskostnader Totalt utbetalda pensioner 81,4 97,0 98,5 - därav ålderspensioner 78,8 96,2 - därav visstidspensioner 2,6 0,8 Under året intjänade pensioner 114,4 119,0 122,7 Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 5,3 19,2 11,6 Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner 0,8 0,6 0 Tjänstepensionsförsäkringar 0 0 0 201,9 235,8 232,8 Övriga ersättningar 15,0 16,1 42,8 Summa personalkostnader 3 543,1 3 674,0 3 770,4 Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor 2010 2011 <strong>2012</strong> Kurs och konferensavgifter Kursavgifter, logi, resor Sjuk- och hälsovård Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synunder- sökningar, företagshälsovård Rehabiliteringsåtgärder Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad utrustning Friskvård och fritidsaktiviteter Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion, friskvårdskonsultationer Skydds- och arbetskläder m.m. Personalrepresentation totalt därav - Representation mot anställda när det gäller arbetsplatsträffar, personalfester, utflykter, informationsmöten - Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda 34,4 31,4 31,9 8,8 0,5 3,0 8,5 0,6 3,5 8,6 0,5 3,6 4,9 3,7 8,3 5,6 3,0 2,5 5,7 3,4 2,3 6,8 5,0 1,8