Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

Foto Jan Magnusson 2 Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013
Innehållsförteckning Budget 2011 4 Budgetdokumentets funktion 6 Vision, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 7 Prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden 8 Resurser: Ekonomi Ekonomisk översikt 22 Aktuella kommunalekonomiska frågor 25 Förutsättningar för ekonomisk planering 2010-2012 28 Finansiell analys och nyckeltal 30 Resultatbudget 34 Balansbudget 34 Finansieringsbudget 35 Investeringar 36 Not 1 Verksamhetens nettokostnader 37 Not 2 Skatter och kommunal utjämning 38 Not 3 Finansnetto 39 Finansiering 40 Principer för ekonomistyrning 41 Femårsöversikt 43 Kommunens organisation 44 Organisationsförändringar 44 Personal 45 Omvärld 51 Budget per nämnd 55 Kommunstyrelsen 55 Kommunens revisorer 56 Kalmarsunds gymnasieförbund 56 Samhällsbyggnadsnämnden 57 Servicenämnden 57 Kultur- och fritidsnämnden 58 Barn- och ungdomsnämnden 59 Omsorgsnämnden 60 Socialnämnden 60 Södermöre kommundelsnämnd 61 Kommunkoncernens organisation 62 Kommunägda företag 63 Ordlista 64 Bilaga 1 - Uppdrag och uttalanden från budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012 65 Bilaga 2 - Sammandrag driftskostnadsförändring 2011-2013 69 Bilaga 3 - Specifikation över driftskostnadsförändringar 2011-2013 69 Bilaga 4 - Sammandrag investeringar 2011-2013 72 Bilaga 5 - Specifikation över investeringar 2011-2013 72 Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013 3
Page 1: Budget 2011 Ekonomisk planering 201
Page 5 and 6: Under tidigare mandatperioder har d
Page 7 and 8: Vision Vår strävan är visionen o
Page 9 and 10: Mål Berörda nämnder/styrelser Up
Page 21 and 22: Ekonomiskt hållbar kommun Välskö
Page 23 and 24: Det kommunala skatteunderlaget Rege
Page 25 and 26: Aktuella kommunalekonomiska frågor
Page 27 and 28: Beräkningar inom ramen för den ko
Page 29 and 30: Finansnetto Investeringar 2011-2013
Page 31 and 32: Självfinansieringsgrad När den l
Page 33 and 34: Budget 2011 och ekonomisk planering
Page 35 and 36: Finansieringsbudget Bokslut Budget
Page 37 and 38: Noter 1 Verksamhetens nettokostnade
Page 39 and 40: 3 Finansnetto Bokslut Budget Progno
Page 41 and 42: Personalkostnader Beräknade löne
Page 43 and 44: Femårsöversikt Bokslut 2009 Budge
Page 45 and 46: Personal Tillsvidareanställda Anta
Page 47 and 48: Åldersfördelning De tillsvidarean
Page 49 and 50: Personalomsättning - egen begäran
Page 51 and 52: Omvärld I förra årets Utveckling
Page 53 and 54:
En större och mer aktiv pensionär
Page 55 and 56:
Budget per nämnd Kommunstyrelsen K
Page 57 and 58:
Samhällsbyggnadsnämnden Samhälls
Page 59 and 60:
Barn- och ungdomsnämnden Barn- och
Page 61 and 62:
Södermöre kommundelsnämnd Söder
Page 63 and 64:
Kommunägda företag De kommunägda
Page 65 and 66:
Bilaga 1 Uppdrag och uttalanden fr
Page 67 and 68:
Uppdrag och uttalanden Servicenämn
Page 69 and 70:
Bilaga 2 Driftkostnadsförändringa
Page 71 and 72:
Not 10) Omsorgsnämnden Jämförels
Page 73 and 74:
Not 4) Servicenämnden Investerings
Page 75 and 76:
Budget 2011 och ekonomisk planering
show all

Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?