Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bilaga 2<br />
Driftkostnadsförändringar <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> (tkr) <strong>Budget</strong> Jämförelse med året innan<br />
Driftkostnadsförändringar jämfört med 2010<br />
2010 <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong> Not <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong><br />
Kommunledningskontoret 226 011 15 357 -4 654 1 180 1 15 357 10 703 11 883<br />
Exploateringsverksamhet -41 419 -10 343 3 462 16 928 2 -10 343 -6 881 10 047<br />
Gymnasieförbundet 301 754 -1 023 -14 310 -11 281 4 -1 023 -15 333 -26 614<br />
Kommunens revisorer 2 584 344 -344 0 5 344 0 0<br />
Samhällsbyggnadsnämnden 43 912 1 575 -1 524 27 6 1 575 51 78<br />
Servicenämnden 118 790 2 630 -1 785 376 7 2 630 845 1 221<br />
Kultur- och fritidsnämnden 122 464 6 229 -165 241 8 6 229 6 064 6 305<br />
Barn- och ungdomsnämnden 699 318 14 177 10 966 19 028 9 14 177 25 143 44 170<br />
Omsorgsnämnden 583 735 -381 4 506 3 244 10 -381 4 125 7 369<br />
Socialnämnden 572 734 10 558 11 604 -1 348 11 10 558 22 162 20 814<br />
Södermöre <strong>kommun</strong>delsnämnd 177 667 9 090 1 590 1 824 12 9 090 10 679 12 504<br />
TOTAL 2 807 550 48 212 9 346 30 219 48 212 57 558 87 777<br />
TOTAL EXKL EXPLOATERINGSVHT 2 848 969 58 555 5 884 13 291 58 555 64 439 77 730<br />
Bilaga 3<br />
Not 1) Kommunstyrelsen<br />
Jämförelse med året innan<br />
Driftkostnadsförändringar <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> (tkr) <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong><br />
Komp. för kostnadsökn. vid köp av verksamhet (löner) 1 113 1 146 1 180<br />
Val till <strong>kommun</strong>, landsting och riksdag -1 500<br />
Särskilda arbetsmarknadsåtgärder -1 000<br />
Oförutsedda kostnader p.g.a. lågkonjunkturen -2 000<br />
Bidrag till Destination <strong>Kalmar</strong> -1 000<br />
Kostutbildning -100<br />
Ny prismodell IT 300<br />
Resursförstärkning mark- och planeringsenheten, fler planer 2 000<br />
Ombudgetering från servicenämnden 229<br />
Kompensation minskade tomträttsavgälder p.g.a. försäljningar 815<br />
Prova på praktik 200<br />
Deponi 2 500<br />
Kollektivtrafiken 8 000<br />
Tilläggsbudget 5 800 -5 800<br />
Summa 15 357 -4 654 1 180<br />
Not 2) Exploateringsverksamhet<br />
Jämförelse med året innan<br />
Driftkostnadsförändringar <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> (tkr) <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong><br />
Förändring försäljningsintäkt -10 343 3 462 16 928<br />
Summa -10 343 3 462 16 928<br />
Not 4) Gymnasieförbundet<br />
Jämförelse med året innan<br />
Driftkostnadsförändringar <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> (tkr) <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong><br />
Resursfördelning<br />
Justering antal 16-19 åringar -1 823 -9 816 -9 816<br />
Effektivisering av gymnasieskolan -4 494 -1 465<br />
Busskort 800<br />
Summa -1 023 -14 310 -11 281<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> och ekonomisk planering 2012-<strong>2013</strong> 69
Change language