Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

Not 4) Servicenämnden
Investeringsplaner 2010-2013 (tkr) 2010 2011 2012 2013
Gatu- och parkverksamhet: 6 000 6 000
Gemensam administration 255 100
Allmänt 350
Huvudnät 56 287 33 170 50 781 3 000
Lokalnät 10 649
Gång- och cykelvägar 3 756 19 850 7 900 4 000
Övrig väghållning 16 447 5 600 5 000 2 595
Miljöåtgärder 722 400 100
Trafiksäkerhetsåtgärder 2 288 400
IKEA 15 908
Parkverksamhet 6 655 5 070 1 000
Friluft och båtverksamhet 614 2 400
Övrigt 1 650
Arbetsmarknadsåtgärder 10 000 2 000
Tilläggsbudget 57 294
Flyttning i tiden -50 000 50 000
Total 123 931 77 934 69 681 66 695
-Fastighets- och inköpskontoret
Gemensam administration 18 465 2 100 7 075 7 600
Inventarier 100 75 100
Oförutsedda fastighetsinvesteringar 2 000 2 000 2 500
Energibesparåtg, mät-/övervakningsutrustn styr o regler 5 000 5 000
Serviceförvaltningen
Transportservice
Fordon 7 600 10 735 13 550 7 300
Städverksamhet
Inventarier 130 150 150 150
Drift och service
Inventarier 613
Brandkåren 0 11 400 0
Kommunledningskontoret (arbetslokaler) 2 870 4 000 0 0
Extern beställare (räntabla) 0 5 000 5 000 5 000
Förvaltningslokaler 7 188
Gymnasielokaler 2 610
Fritidslokaler 87 169 60 212 21 550 15 000
Rockneby allaktivitetshus 4 000 13 000
Barn- och ungdomsnämnden
Skollokaler Lindsdalsskolan, ventilation i adm lokaler 19 851 7 850 450 31 000
Förskolelokaler 111 445 23 200 42 100 74 300
Omsorgslokaler 2 496 1 850 0 0
Stensbergs servicehem, omklädningsrum, rum för hemtjänsten 1 850
Södermöre kommundelsnämnd 0 0 0 134 400
Tilläggsbudget 96 416
S:a 260 437 211 513 101 275 274 750
Varav räntabla investeringar 33 108 17 985 37 175 20 050
Brandkåren:
Gemensamt 7 141 1 050 650 650
Hävare 5 500
Total 7 141 6 550 650 650
Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013 73