Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Budget</strong> per nämnd<br />
Kommunstyrelsen<br />
Kommunledningskontorets huvuduppgifter är:<br />
• att på bästa sätt stödja och ge service till <strong>kommun</strong>fullmäktige,<br />
till <strong>kommun</strong>styrelsen med dess arbetsutskott<br />
och personaldelegation, till nämnder, styrelser,<br />
bolag och övriga förvaltningar,<br />
• att samordna <strong>kommun</strong>ens verksamhetsplanering och<br />
verksamhetsuppföljning,<br />
• att särskilt stödja <strong>kommun</strong>ledningens strävan att göra<br />
<strong>Kalmar</strong> till en framtids<strong>kommun</strong>.<br />
Kontoret är f.n. indelat i tio enheter som i huvudsak arbetar<br />
med frågor som rör kansli, ekonomi, personal, data, förebyggande<br />
hälsovård, rehabilitering, översiktlig fysisk planering,<br />
arbetsmarknad, internationella kontakter, näringsliv,<br />
utveckling, kollektivtrafik och information.<br />
Driftkostnader<br />
Tkr <strong>2011</strong> 2012 <strong>2013</strong><br />
Kommunledningskontoret 241 368 236 714 237 894<br />
Exploateringsverksamhet -51 762 -48 300 -31 372<br />
Jämfört med budget 2010 och ekonomisk planering<br />
<strong>2011</strong>-2012 justeras ramen enligt följande:<br />
• För ny prismodell inom IT-verksamheten utökas<br />
budgetramen med 300 tkr fr.o.m. <strong>2011</strong>.<br />
Prismodellen innebär också att It-enhetens budgetram<br />
fördelas ut till nämnderna.<br />
• För att uppnå målet om fler detaljplaner krävs mer<br />
resurser på mark- och planeringsenheten. <strong>Budget</strong>ramen<br />
utökas därför med 2 000 tkr fr.o.m. <strong>2011</strong>.<br />
• Fr.o.m. <strong>2011</strong> minskar intäkterna för tomträttsavgälderna<br />
med 815 tkr. <strong>Budget</strong>ramen justeras med<br />
motsvarande belopp.<br />
• För prova på praktik för ungdomar utökas budgetramen<br />
med 200 tkr fr.o.m. <strong>2011</strong>.<br />
• För kostnad avseende lakvattenhantering vid<br />
Moskogens deponi utökas budgetramen med 2 500<br />
tkr fr.o.m. <strong>2011</strong>.<br />
skottet gäller inte bara år 2010 utan även i förhållande<br />
till den budgetram vi har för <strong>2011</strong>.<br />
Vi föreslår därför att budgetramen för kollektivtrafiken<br />
utökas med 8 mnkr fr.o.m. <strong>2011</strong>.<br />
• Serviceförvaltningen har kommit överens med<br />
<strong>kommun</strong>ledningskontoret om att flytta över budgetramen<br />
för del av tjänst fr.o.m. <strong>2011</strong>. Som följd av detta<br />
utökas <strong>kommun</strong>styrelsens budgetram med 229 tkr<br />
och servicenämndens minskas med motsvarande belopp.<br />
• Kommunstyrelsen har begärt att få disponera 5 800 tkr<br />
ur resultatutjämningsfonden för olika projekt under<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Kommunen har under 2010 bedrivit ett omfattande arbete<br />
med jämställdhetsfrågor. Nämnder och styrelser ska<br />
fortsätta arbetet med ”Hållbar jämställdhet” och redovisa<br />
detta i den årliga verksamhetsredovisningen. Sveriges<br />
<strong>kommun</strong>er och landsting (SKL) har nu fått ytterligare<br />
resurser, 80 miljoner kronor, som <strong>kommun</strong>er kan ansöka<br />
om. <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> kommer att göra en ansökan. Om<br />
inga resurser beviljas från SKL kommer frågan om ökade<br />
resurser för jämställdhetsarbetet att aktualiseras under<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Investeringar<br />
För planeringsperioden <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> upptas följande investeringar:<br />
• För produktion av arbetsområden upptas 14 100 tkr<br />
<strong>2011</strong>, 9 300 tkr 2012 och 4 250 tkr för <strong>2013</strong>.<br />
• För produktion av bostadsområden upptas 41 918 tkr<br />
<strong>2011</strong>, 53 150 tkr 2012 och 19 225 tkr <strong>2013</strong>.<br />
• För övrig markförsörjning upptas 1 500 tkr per år<br />
<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong>.<br />
• För investeringar i de hamnanläggningar som <strong>kommun</strong>en<br />
äger och som <strong>Kalmar</strong> Hamn AB hyr upptas<br />
4 000 tkr per år <strong>2011</strong>-<strong>2013</strong>.<br />
• I budgetuppföljningen oktober 2009 redovisar vi ett<br />
prognosticerat underskott 2010 för kollektivtrafiken<br />
på 6,3 mnkr. En ingående analys pågår för att klarlägga<br />
orsakerna till det stora underskottet. Det vi kan se hittills<br />
är högre utfakturering av terminskort, effekter av<br />
pendelkorten och fakturor som bokförts på fel år.<br />
Dessutom har de neddragningar <strong>kommun</strong>en beslutat<br />
göra på tätortslinjerna 401-402 inte gett beräknad<br />
ekonomisk effekt. Våra beräkningar av indexökningarna<br />
har också varit för låga. Det stora under-<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong> och ekonomisk planering 2012-<strong>2013</strong> 55
Change language