Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

Innehållsförteckning
Budget 2011 4
Budgetdokumentets funktion 6
Vision, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 7
Prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden 8
Resurser:
Ekonomi
Ekonomisk översikt 22
Aktuella kommunalekonomiska frågor 25
Förutsättningar för ekonomisk planering 2010-2012 28
Finansiell analys och nyckeltal 30
Resultatbudget 34
Balansbudget 34
Finansieringsbudget 35
Investeringar 36
Not 1 Verksamhetens nettokostnader 37
Not 2 Skatter och kommunal utjämning 38
Not 3 Finansnetto 39
Finansiering 40
Principer för ekonomistyrning 41
Femårsöversikt 43
Kommunens organisation 44
Organisationsförändringar 44
Personal 45
Omvärld 51
Budget per nämnd 55
Kommunstyrelsen 55
Kommunens revisorer 56
Kalmarsunds gymnasieförbund 56
Samhällsbyggnadsnämnden 57
Servicenämnden 57
Kultur- och fritidsnämnden 58
Barn- och ungdomsnämnden 59
Omsorgsnämnden 60
Socialnämnden 60
Södermöre kommundelsnämnd 61
Kommunkoncernens organisation 62
Kommunägda företag 63
Ordlista 64
Bilaga 1 - Uppdrag och uttalanden från budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012 65
Bilaga 2 - Sammandrag driftskostnadsförändring 2011-2013 69
Bilaga 3 - Specifikation över driftskostnadsförändringar 2011-2013 69
Bilaga 4 - Sammandrag investeringar 2011-2013 72
Bilaga 5 - Specifikation över investeringar 2011-2013 72
Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013 3