Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

2 Skatter och kommunal utjämning
Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Planering
2009 2010 2010 2011 2012 2013
Kommunalskatteintäkter
allmän kommunalskatt 2 213 064 2 298 768 2 294 780 2 366 887 2 468 932 2 577 566
skatteavräkning 72 594 8 906 42 461 9 180 0 0
S:a kommunalskatteintäkter 2 285 658 2 307 674 2 337 241 2 376 067 2 468 932 2 577 566
Kommunal utjämning
inkomstutjämning 463 621 451 794 455 188 459 491 475 383 492 119
kostnadsutjämning -137 161 -104 404 -138 321 -149 328 -147 189 -144 192
regleringsbidrag/-avgift -30 209 15 980 16 002 63 772 31 396 16 472
kommunal fastighetsavgift (uppräkning 1%) 91 854 94 267 93 585 94 329 95 272 96 225
tillfälligt konjunkturstöd 0 0 60 829 0 0 0
mellankommunal utjämning -5 318 -3 988 -3 988 -2 659 -1 329 0
LSS-utjämning 80 001 91 679 91 674 112 735 113 497 114 178
Kommunal utjämning 462 788 545 328 574 969 578 340 567 030 574 802
SUMMA 2 748 446 2 853 002 2 912 210 2 954 407 3 035 962 3 152 368
Följande förutsättningar har använts vid beräkningarna:
2010 2011 2012 2013
Total kommunalskatt 32,43 32,43 32,43 32,43
varav Kalmar kommun 22,22 22,22 22,22 22,22
Folkmängd 1/11 året innan 62 388 62 875 63 300 63 680
Uppräkning av folkmängd enligt riksprognos 0,87% 0,82% 0,75%
Uppräknat eget skatteunderlag 106 521 111 113 116 002
Fastställd uppräkningsfaktor 1,90 1,10
Uppräkningsfaktor prognos, SKL 10:63 1,80 1,60 3,90 4,40
Nettokostnads- och skatteintäktsökning, i procent
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
3,8%
3,8%
3,8%
2,8%
2,2%
1,4%
6,0%
6,0%
3,0%
4,6%
12,2%
6,2%
5,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-1,1%
Skat t eint äkt sö kning
Net t o ko st nadsö kning
OBS! 2007-2009 bokslut, 2010 prognos och 2011-2013 budget
38 Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013