Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

Borgensåtaganden Kommunens borgensåtagande i bokslutet 2009 uppgår till 2 742,6 mnkr, 43 960 kr per invånare. Till helägda bolag 2 663,3 mnkr, 67,9 mnkr till delägda bolag och 11,5 mnkr till egnahem och småhus med bostadsrätt samt byggnadskreditiv. För planeringsperioden beräknas ingen förändring av kommunens borgensåtaganden, för helägda företag. Borgensavgiften har beräknats till 0,25 % under planeringsperioden. Då kommunfullmäktige beslutat om borgen för enskilda objekt härrör sig den totala borgenssumman från flera beslut över tiden. Långivare har framfört synpunkter på denna beslutsordning då det finns risk att enskilt borgensbeslut kan bli för gammalt och därmed preskriberas (10 år). För att undvika detta föreslås att kommunfullmäktige varje år fastställer ett total högsta lånebelopp, för respektive bolag, som kommunen borgar för. Detta högsta lånebelopp utgör summan av samtliga enskilda tidigare borgensbeslut. För kommunens helägda företag har kommunfullmäktige beslutat om borgen för respektive bolag enligt nedan: Bolag Borgensbelopp, mnkr Låneskuld 2009-12-31, mnkr Kalmar Kommunbolag AB 230,0 230,0 Industriparken AB 77,0 42,0 Kalmarhem AB 1 588,2 1 395,8 KIFAB i Kalmar AB 768,2 694,2 HB Telemarken 192,0 172,0 Kalmar Familjebad KB 33,7 33,0 Kalmar Vatten AB 350,0 208,2 Kalmar Airport AB 30,0 0,0 Sammanfattning Syftet med analysen är att belysa var kommunen befinner sig finansiellt och hur utvecklingen över tiden ser ut. Genom analys av de fyra perspektiven resultat, kapacitet, risk och kontroll identifieras finansiella problem och visar om kommunen har god ekonomisk hushållning eller inte. I detta innefattas att kommunen i ett kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nettokostnadsandelen kommer enligt planeringen att öka med 2,1 procentenheter, från 96,9 procent 2009 till 99,0 procent 2013. Sett till andelen verksamhetens nettokostnader kommer den att öka med 1,8 procentenheter, från 92,6 procent 2009 till 94,4 procent 2013. Med anledning av att investeringarna under perioden inte självfinansieras i tillräcklig omfattning kommer andelen avskrivningar och finansnetto att ta en större del av skatteintäkter och kommunal utjämning - en ökning med 1,1 procentenheter, från 3,6 procent 2009 till 4,7 procent 2013. Detta innebär att möjligheterna att möta ökade åtaganden, inom ramen för de finansiella målen, begränsas. Tidigare tillägg i de finansiella målen - ”....över en konjunkturcykel” ändras till ”....över en rullande femårsperiod”. Denna ändring görs med anledning av problem med att fastställa start- och sluttidpunkt för en konjunkturcykel. Det genomsnittliga budgeterade resultatet för perioden 2011-2013 planeras uppgå till 41,4 mnkr. Resultatet enligt det finansiella målet (98 procent nettokostnadsandel) skulle beräknas till 61 mnkr. Resultatet kan jämföras med resultaten under 1990-talets lågkonjunktur. För åren 1992-1996 redovisades sammantaget ett resultat på -199,3 mnkr, ett årligt genomsnittligt resultat på -39,9 mnkr. Nyckeltalen för perioden 2011-2013 måste bedömas utifrån att ekonomin fortfarande är i en svag konjunktur. Prognosen för perioden är en genomsnittligt skatteunderlagsökning med 3,3 procent. Detta kan jämföras med 1990-talets lågkonjunktur då den genomsnittliga skatteunderlagsökningen för åren 1992-1996 var 3,0 procent. Bedömningen är att kommunen med nuvarande verksamhetsvolym har goda förutsättningar att ha balans i ekonomin. Detta förutsätter att verksamheten inte utökas, med mer än vad som demografin kräver, när konjunkturen förbättras. 32 Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013
Budget 2011 och ekonomisk planering 2012-2013 33
Page 1 and 2: Budget 2011 Ekonomisk planering 201
Page 3 and 4: Innehållsförteckning Budget 2011
Page 5 and 6: Under tidigare mandatperioder har d
Page 7 and 8: Vision Vår strävan är visionen o
Page 9 and 10: Mål Berörda nämnder/styrelser Up
Page 21 and 22: Ekonomiskt hållbar kommun Välskö
Page 23 and 24: Det kommunala skatteunderlaget Rege
Page 25 and 26: Aktuella kommunalekonomiska frågor
Page 27 and 28: Beräkningar inom ramen för den ko
Page 29 and 30: Finansnetto Investeringar 2011-2013
Page 31: Självfinansieringsgrad När den l
Page 35 and 36: Finansieringsbudget Bokslut Budget
Page 37 and 38: Noter 1 Verksamhetens nettokostnade
Page 39 and 40: 3 Finansnetto Bokslut Budget Progno
Page 41 and 42: Personalkostnader Beräknade löne
Page 43 and 44: Femårsöversikt Bokslut 2009 Budge
Page 45 and 46: Personal Tillsvidareanställda Anta
Page 47 and 48: Åldersfördelning De tillsvidarean
Page 49 and 50: Personalomsättning - egen begäran
Page 51 and 52: Omvärld I förra årets Utveckling
Page 53 and 54: En större och mer aktiv pensionär
Page 55 and 56: Budget per nämnd Kommunstyrelsen K
Page 57 and 58: Samhällsbyggnadsnämnden Samhälls
Page 59 and 60: Barn- och ungdomsnämnden Barn- och
Page 61 and 62: Södermöre kommundelsnämnd Söder
Page 63 and 64: Kommunägda företag De kommunägda
Page 65 and 66: Bilaga 1 Uppdrag och uttalanden fr
Page 67 and 68: Uppdrag och uttalanden Servicenämn
Page 69 and 70: Bilaga 2 Driftkostnadsförändringa
Page 71 and 72: Not 10) Omsorgsnämnden Jämförels
Page 73 and 74: Not 4) Servicenämnden Investerings
Page 75 and 76: Budget 2011 och ekonomisk planering

Budget 2011-2013 - Kalmar kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?