Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING sid 27 (45)
Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2012
Förklaring Huvudavtalets avvikelser utfall och budget tom per 12
SLV ÖV Övr Summa
Avvikelse vårdintäkter före rabatt mm 154 mkr 1 mkr 154 mkr
2011 års slutreglering -9 mkr 9 mkr 0 mkr
Återbetalning, glidning, >1,5% -213 mkr 0 mkr -213 mkr
Avdrag för överprod, rabatt 0 mkr 0 mkr 0 mkr
Ej uppfyllda kvalitetsmål 2012 0 mkr 0 mkr -22 mkr -22 mkr
Villkorad ers (64 mkr helår) -64 mkr 0 mkr 64 mkr 0 mkr
Övrigt -2 mkr 5 mkr 0 mkr 3 mkr
S:A 2012 -134 mkr 14 mkr 42 mkr -78 mkr
Avvikelser, utfall och budget tom per 12, fördelning volym-/snittviktförändring
SLV ÖV Summa
Volymavvikelse med budgeterad snittvikt -144 mkr 4 mkr -140 mkr
Snittviktavvikelse (viktförändring) 297 mkr -4 mkr 294 mkr
S:A Avvikelse vårdintäkter före rabatt mm 154 mkr 1 mkr 154 mkr
Inom slutenvården var produktionsvolymerna 2,5% lägre än budget per december samtidigt
som snittvikterna ökat med 5,2 %. Bruttoeffekten på intäktsutfallet var att den minskade
volymen påverkade intäkterna negativt med 144 mkr, samtidigt som de ökade snittvikterna
ökade bruttointäkten med 297 mkr. Sjukhuset har betalat tillbaka 213 mkr till beställarna
vilket motsvarade all viktförändring över 1,5%. Karolinska har sålunda tillgodoräknat sig
84 mkr av den totala viktförändringen på 297 mkr. Karolinskas uppfattning är att
huvuddelen av viktökningen är reell och borde ersättas.
Inom öppenvården var produktionsvolymerna 0,2% högre än budget per december. Denna
positiva volymavvikelse har påverkat periodens bruttointäkter med 4 mkr. Snittvikterna var
något under budget, detta motsvarar ca -4 mkr.
Pga av den lägre produktionen har Karolinska per december inte lämnat några rabatter för
överproduktion.
Karolinskas avdelning för Kvalitet och Patientsäkerhet (KP) har gjort en ny bedömning av
hur sjukhuset förväntas uppfylla vårdavtalets kvalitetsmål för 2012. Bedömningen pekar på
att Karolinska blir återbetalningsskyldiga för 22 mkr för 2012. I början på 2013 görs den
slutliga bedömningen tillsammans med beställarna.
I huvudavtalet var ersättning motsvarande 64 mkr villkorad. Karolinska skulle få hela eller
delar av detta belopp om granskningen visar att 2011 års ökning av kostnadsytterfallen var
reell. Sjukhuset och beställarna har kommit överens om att Karolinska får tillgodoräkna sig
hela beloppet.