Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING sid 28 (45)
Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2012
Sidoavtal
De totala sidoavtalsintäkterna för år 2012 var 44 mkr lägre än budgeterat.
mkr mkr
December månad ack. December
Sidoavtal avv. budget avv. budget
Vårdval förlossning -2,0 -31,2
Vårdval ortopedi 0,7 3,3
Vårdval ultraljud -1,0 -11,6
ECMO -1,2 -2,1
Neuro-vårdkedja, ryggmärgsskadevård -0,8 0,6
Geriatrik -0,7 -1,0
Verksamhet med utfall men utan budget (avtal) 0,1 1,2
Verksamhet med budget men inget utfall (avtal) -0,3 -3,8
Mammografi 0,6 4,4
SLL-strategiska satsningar på högspec.vård 14,9 8,2
Övrigt -27,2 -11,6
SUMMA -16,8 -43,6
De totala sidoavtalsintäkterna per december var 43,6 mkr lägre än budgeterat. Den största
negativa avvikelsen ligger inom Vårdval förlossning och ultraljud (-43 mkr jämfört med
budget) vilket förklaras av minskade marknadsandelar och olika produktionsproblem
(rekryteringsproblem, vattenläckor, stambyte etc). Ortopedkliniken överträffade sin budget
för vårdval med 3,3 mkr medan utfallet för den Geriatriska kliniken var 1,0 mkr sämre än
budget per december. Geriatriken har betalat tillbaka 1,5 mkr i rabatt till beställarna.
8.2.2 Övriga intäkter
Utomlänsintäkterna var 95 mkr högre än budget. Jämfört med föregående år var
utomlänsintäkterna 115 mkr högre, en ökning med 13 %. Kliniker som ökat
utomlänsintäkter var Gastrokirugi, Transplantion och Barnmedicin 1.
Sjukvårdstjänster var i nivå med budget med en total intäkt om 1115 mkr. Jämfört år 2011
var årets intäkter 49 mkr större, ca +5 %. I stort åretfinns hela ökningen vid Labdivisionen
som totalt svarar för 87 % av sjukvårdstjänsteintäkterna.
Övriga intäkter och tjänster var 61 mkr högre än budget. Jämfört 2011 har dessa intäkter
ökat med 188 mkr varav 58 mkr förklaras av ökade externa projektintäkter genom
planeringsansvaret för Nya Karolinska Sjukhuset.
FoU-intäkterna var sammantaget 38 mkr högre än budget vilket i huvudsak förklaras av
ökat antal Alf-projket.