Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING sid 7 (45)<br />
<strong>Karolinska</strong> Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse <strong>2012</strong><br />
Övriga intäkter var 213 mkr högre än budget vilket bland annat förklaras av ersättning för<br />
det övertagna planeringsansvaret för verksamhetsinnehållet i nya <strong>Karolinska</strong> (+66 mkr),<br />
och ökad extern projektverksamhet.<br />
Kostnaderna exklusive avskrivningar var 382 mkr högre än budget vilket innebar att<br />
<strong>Karolinska</strong> tappade 39 mkr mot budget under december.<br />
Personalkostnader svarade för 107 mkr av avvikelsen som bland annat förklaras av ny<br />
obudgeterad verksamhet som exempelvis planeringsansvaret för nya <strong>Karolinska</strong> (29 mkr)<br />
och käkkirurgiska kliniken (26 mkr)<br />
Kostnader för material, sjukvårdstjänster och övriga kostnader var totalt 352 mkr högre än<br />
budget vilket bl.a. förklaras av ny eller utökad verksamhet t.ex. käkkirurgi, ansvaret för nya<br />
<strong>Karolinska</strong> och externa projekt. Tyngre vård samt högre prisökningar än budgeterat är<br />
andra förklaringar till de ökade kostnaderna.<br />
Värt att nämna är att kostnadsutvecklingstakten för läkemedel har avtagit under <strong>2012</strong><br />
jämfört med 2011 och ligger nu på 0,8% (4%). Det är en effekt av förändrade arbetssätt och<br />
förbättringsarbetet fortsätter.<br />
3. Intern uppföljning inom <strong>Karolinska</strong><br />
Under 2011 beslutades om tidigareläggning av rapportering av budget <strong>2012</strong>. I enlighet med<br />
detta beslut insändes och rapporterades <strong>Karolinska</strong> Universitetssjukhusets budget för år<br />
<strong>2012</strong> i Controller i oktober 2011. Arbete med att ta fram sjukhusets interna budget fortsatte<br />
därefter ytterligare någon månad under hösten och avslutades i början av december.<br />
Resultatet är oförändrat men ett flertal ändringar har skett mellan resultatraderna i den<br />
interna budgeten.<br />
Exempel på större budgetjusteringar är att <strong>Karolinska</strong> erhållit budgetmedel för att kunna ta<br />
över ansvaret för planeringen av nya <strong>Karolinska</strong> och överfört vårdansvar för den<br />
käkkirurgiska verksamheten från Södersjukhuset, samtidigt som verksamheten vid<br />
Samhällsmedicinska kliniken övergått till SLSO. <strong>Sjukhuset</strong> har vidare erhållit medel för<br />
strategiska satsningar inom FoU planerade för tidsperioden <strong>2012</strong>-2016.<br />
I tabellen nedan framgår skillnaden ackumulerat för perioden och för helår mellan den<br />
interna budgeten (Reviderad) och den i Controller rapporterade budgeten.
Change language