Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING sid 5 (45)
Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2012
Risker och möjligheter år 2013
Karolinskas största utmaning är att få ihop helheten och knyta ihop det arbete som görs
idag med morgondagens, där färdigställandet av NKS är en viktig milstolpe.
Karolinskas pågående åtgärdsprogram måste visa en uthållig effekt för att klara målet
om en ekonomi i balans för 2013, samtidigt behöver vårdproduktion, tillgänglighet och
patientsäkerhet säkras.
Flödesarbetet intensifieras för att integrera produktions- med bemannings- och
resursplanering.
Den förändrade vårdtyngden på Karolinska, som accelererar i takt med utflyttning av
enklare vård, kommer att generera resultatförsämring. Med det gällande
ersättningssystemet uppstår behov av någon form av övergångsregelverk som kan landa
i ett nytt ersättningssystem.
Situationen med en ökad vårdtyngd kombinerat med ett effektiviseringskrav på 2 % ger
effekter på produktionen vilket kan ge avvikelser i resultatet, och därigenom leda till
ytterligare effektiviseringsåtgärder.
Det ökade behovet av förberedelse för och arbete med driftssättning av nya Karolinska
riskerar att tidvis ha negativa effekter på drift och utveckling av den löpande
verksamheten.
För att säkra tillräcklig kapacitet av vårdplatser under omställningen nu och framåt har
K startat ett arbete ”vårdplatser i balans” som syftar till att hantera omflyttning av
vårdplatskapacitet efter behov
Brist på viss vårdpersonal kan leda till svårigheter med att utföra uppdraget.
2. Resultat jämfört fastställd budget 2012
Sjukhusets resultat per december 2012 var 35 mkr, 23 mkr sämre än fastställd budget.
Resultatet var 23 mkr sämre än jämfört med bokslut föregående år. Jämfört prognosen per
november är resultatet 20 mkr högre.