Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Bokslut 2012 - Karolinska Sjukhuset
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING sid 29 (45)<br />
<strong>Karolinska</strong> Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse <strong>2012</strong><br />
8.3 Kostnader<br />
Verksamhetens kostnader per december var 120 mkr högre än budget. Jämfört samma<br />
period föregående år var kostnaderna 647 mkr högre varav 424 mkr avsåg<br />
personalkostnader.<br />
En fördjupad analys av personalkostnaderna återfinns under avsnitt 8.3.1 Personalkostnader.<br />
Kostnaderna för sjukvårdstjänster, material och övriga kostnader var sammantaget 400<br />
mkr högre än reviderad budget och 148 mkr (4,6%) högre än föregående år. Detta förklaras<br />
av ökade kostnader samt den omfördelning av budgetmedel från dessa resultatrader till<br />
personalkostnadsraden som gjordes inför år <strong>2012</strong>.<br />
Materialkostnaderna var i nivå med 2011 års utfall, vilket är en betydligt långsammare<br />
kostnadsökning än tidigare år . <strong>Sjukhuset</strong> har systematiskt arbetat med kostnadssänkande<br />
åtgärder vilket haft positiv effekt på kostnadsutvecklingen. Viss kostnadsökning har<br />
noterats på bl a implantat. Budgetavvikelsen, -73 mkr, förklaras bl.a. enligt ovan.<br />
Kostnadsutvecklingstakten för läkemedel har avtagit under <strong>2012</strong> och ligger nu på 0,8%<br />
(4%). Detta är en effekt av förändrade arbetssätt och förbättringsarbetet fortsätter.<br />
Läkemedelskostnader i slutenvård var 11 mkr lägre än budget. En stor del kan hänföras till<br />
MK2 och Reumatologen som arbetat med att anpassa doser samt förhandlat med<br />
leverantörer samt Huvuddivisionen och Neurologen. I sjukhusets åtgärdsprogram finns<br />
specificerade åtgärder på 73,6 Mkr, bl a genom utgång av flera patent. Hematologkliniken<br />
har i likhet med 2011 haft höga läkemedels kostnader bl.a. p.g.a. patienter med<br />
blodkoagulationsproblem. Kostnaderna för öppenvårdsläkemedel minskade under <strong>2012</strong><br />
med 11 mkr jämfört med budget.<br />
Köpta sjukvårdstjänster var 100 mkr högre än budget och 22 mkr högre än föregående år.<br />
Det senare förklaras bl.a. av ökade kostnader för brännskadevård, satellitpatienter,<br />
operation och IVA-kostnader.<br />
Kostnadsökningen på raden övriga tjänster och kostnader jämfört föregående år uppgår till<br />
110 mkr och exemplifieras nedan.<br />
Inhyrd personal -19 mkr<br />
Reparationer och underhåll fastighet mm -19 mkr<br />
IT-kostnader -10 mkr<br />
Konsulter (externa projekt) -62 mkr<br />
Viteskostnader för bristande tillgänglighet -19 mkr<br />
Från och med <strong>2012</strong> har <strong>Karolinska</strong> fått ansvar för planeringen av verksamhetsinnehållet i<br />
nya <strong>Karolinska</strong>. Kostnader för programkontoret ersätts av HSF. Totalt har kostnader och<br />
intäkter motsvarande 66 mkr bokförts för nya <strong>Karolinska</strong>.
Change language