Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Årsredovisning</strong>ens<br />
struktur/läshänvisning<br />
Rapporten är en redovisning för koncernen <strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong> där både<br />
<strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong> och <strong>kommun</strong>ala bolag ingår.<br />
Rapporten är uppdelad i följande delar:<br />
• Förvaltningsberättelse med:<br />
- beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete<br />
- god ekonomisk hushållning<br />
• Nämnds- och bolagsredovisningar<br />
• Ekonomiska sammanställningar och noter<br />
• Nyckeltal – redovisas i en separat bilaga.<br />
Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal<br />
och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal<br />
med liknande <strong>kommun</strong>er, nätverk eller riket.<br />
”Det är inte allt som kan räknas som räknas<br />
och inte allt som räknas som kan räknas”.<br />
Albert Einstein<br />
Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan<br />
aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse.<br />
Jämförelser med andra <strong>kommun</strong>er ger möjligheter att förhålla sig<br />
till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet,<br />
eller det strategiska området, och inte om detaljer.<br />
I rapporten ligger följande delar till grund för analysen:<br />
• Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.<br />
• Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra<br />
måluppfyllelsen.<br />
• Satsningar i verksamhetsplan (VEP) <strong>2012</strong>-2014 och koncernbudget<br />
<strong>2012</strong>.<br />
• ”Andra värden” – ej mätbara.<br />
Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar<br />
har följande disposition:<br />
Nämndens uppdrag/Bolagets uppdrag<br />
• Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområden.<br />
Årets händelser<br />
• Centrala händelser under året.<br />
• Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområde.<br />
Ekonomi<br />
• I nämnds- och bolagsredovisningen redovisas det ekonomiska<br />
resultatet för respektive nämnd/bolag.<br />
Framtid<br />
Om- och invärldsanalys<br />
De mest centrala förändringar som förväntas enligt omvärldsanalys.<br />
Mål och måluppfyllelse<br />
<strong>Piteå</strong>s <strong>kommun</strong>s uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen<br />
samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga<br />
mål”. <strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong>s mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i<br />
stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt<br />
med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och<br />
tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för<br />
målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.<br />
Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:<br />
1 Målet ej uppfyllt<br />
2 Målet delvis uppfyllt<br />
3 Målet uppfyllt i hög grad<br />
4 Målet helt uppfyllt<br />
Vid måluppfyllelsen anges 2011 års måluppfyllelse i egen kolumn.<br />
Analys<br />
Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal<br />
får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade<br />
resultat och dialog kring måluppfyllelse.<br />
Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat<br />
från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt<br />
andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt<br />
område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk<br />
hushållning.<br />
God ekonomisk hushållning i <strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong><br />
God ekonomisk<br />
hushållning<br />
Mål för barn och unga<br />
Mål för utbildning,<br />
arbete och näringsliv<br />
Mål för demokrati<br />
och öppenhet<br />
Mål för livsmiljö<br />
Mål för personal<br />
Mål för ekonomi<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Resultat<br />
Åtgärder/satsningar<br />
Andra värden<br />
Åtgärder<br />
• Åtgärder utifrån resultat redovisas i tabellform.<br />
• Nya åtgärder redovisas utifrån analys av resultat.<br />
• I kolumn status redovisas åtgärdens status, pågående, klar eller ny.<br />
• I kolumn beslutad, redovisas i vilket dokument samt år för beslut<br />
av åtgärd.<br />
• I kolumn återrapport anges tidpunkt för när redovisning ska ske.<br />
God ekonomisk hushållning<br />
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning<br />
av måluppfyllelse inom de fyra strategiska områdena samt personal<br />
och ekonomi.<br />
4
Change language